山东省工程质量治理两年行动和建筑市场执法检查表精华版.doc

山东省工程质量治理两年行动和建筑市场执法检查表附件2：受检工程质量情况检查表（一）受检工程基本情况表工程所在市（区、县）： 检查日期： 工程名称阅山小区E1、E2、E3#楼工程地点范家埠村建设规模层数： 11层 面积： 平方米结构类型框架结构开工日期2014形象进度责任主体和有关机构单位单位名称资质等级项目负责人及资格质量授权书终身责任承诺书是否有是否符合是否有是否符合建设威海东骏房地产勘察威海地质设计施工威海经区一建三级田景岗分包监理威海顺通监理施工图审查质量检测备 注检查人员签字： 建设单位负责人签字： （二）工程实体质量情况检查表工程名称：检查项目检查内容和方法评 价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料（二）施工试验 报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接（焊接）质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力混凝土张拉、灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22结构实体检验记录（四）质量验收记录23地基验槽记录24桩位偏差、桩顶标高验收记录25隐蔽工程验收记录26检验批、分项、分部（子分部）验收记录二、工程实体（五）模板工程27模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见28模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等29模板及其支架拆除的顺序及安全措施：对照施工技术方案检查（六）钢筋工程30钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图设计文件检查31有抗震设防要求的结构，纵向受力钢筋的牌号、力学性能：对照施工图设计文件检查；检查钢筋进场复检报告32钢筋代换：当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件33钢筋加工制作：钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸34钢筋连接：连接方式、接头位置和连接质量35钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（七）混凝土工程36混凝土试块留置：标养试块、同条件试块留置组数及养护37混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（八）砌体工程38砌筑砂浆强度和试块留置：检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等39小砌块质量：承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝，小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上40墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况41灰缝厚度及砂浆饱满度：用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度42构造措施：构造柱、圈梁设置情况（九）实体质量抽测43钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测钢筋直径44钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测45混凝土强度：使用混凝土回弹仪现场抽测46楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔抽测（十）其他47预制承重构件安装：观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况48钢结构安装：观察检查钢构件的外观质量、安装位置及连接部位的质量情况等49施工荷载控制：观察检查楼层及基坑周边堆载情况结论符合 项 不符合 项检查人员签字： 被查单位签字： 检查日期： （三）参建主体和有关机构质量行为检查表工程名称： 序号检 查 项 目检 查 内 容评 价建设单位1建立各方主体法人代表和项目负责人质量终身责任信息档案检查授权书、质量责任承诺书签订及归集整理情况符合不符合2施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合3施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合4施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证（开工报告）符合不符合5按规定委托监理情况检查监理合同符合不符合6组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合7原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合勘察设计单位8参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况按规定参加验收工作未参加验收工作符合不符合9签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部按规定签发未按规定签发符合不符合10参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合施工单位11单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合12项目经理资格和履责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合13项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合14施工组织设计或施工方案审批及执行情况严格按规定审批并执行未按规定审批并执行符合不符合15施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合16工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合17质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理符合不符合监理单位18单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合19总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合20项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况严格按规定编制、审批并执行未按规定编制、审批并执行符合不符合22对施工组织设计、专项施工方案的审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合23对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合24对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查未按规定进行核查符合不符合25见证取样制度的执行情况严格实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度符合不符合26组织和审查工程变更情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合27对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不符合28隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合不符合29质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合不符合工程质量检测机构30是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合31检测报告内容及结论检测报告完整规范，结论明确检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确符合不符合施工图审查机构32是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作符合不符合33是否按国家规定的审查内容进行审查严格按国家规定进行施工图审查存在错审、漏审符合不符合结果统计建设单位符合 项 不符合 项勘察设计单位符合 项 不符合 项施工单位符合 项 不符合 项监理单位符合 项 不符合 项工程质量检测机构符合 项 不符合 项施工图审查机构符合 项 不符合 项合计符合 项 不符合 项检查人员签字： 被查单位签字： 检查日期：附件3：受检工程安全情况检查表（基本情况）工程所在省（市、县）： 工程名称：阅山小区E1、E2、E3#楼 工程地址：范家埠 施工许可证号： 建筑面积： 合同造价：形象进度： 结构形式： 建筑层数：11层开工日期： 计划竣工日期： 建设单位 单位名称：威海东骏房地产 项目负责人： 监理单位 单位名称：威海顺通监理 资质等级： 总监理工程师： 执业资格： 总包单位 单位名称：威海经济技术开发区第一建筑工程公司 企业资质：房屋建筑工程 资质等级：叁级 项目经理：田景岗 执业资格：二级建造师专业分包单位模架工程施工单位 单位名称： 资质等级： 负责人：基坑工程施工单位 单位名称： 资质等级： 负责人：起重机械安拆单位 单位名称： 资质等级： 负责人：起重机械租赁单位 单位名称： 资质等级： 负责人：劳务分包单位1 负责人：2 负责人： 检查组成员签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（建设单位）单位名称：序号检查内容评价结果符合不符合1建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证2建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料3建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用4建设单位按规定及时支付安全生产费用5建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标6建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位7建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（监理单位）单位名称：序号检查内容评价结果符合不符合1监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则2项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字3监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录4项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字5监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收6监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（施工单位）单位名称：序号检查内容评价结果符合不符合1总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位符合2总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章符合3项目部按规定配备专职安全生产管理人员 符合4施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书符合5特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书符合6建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全符合7项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字符合8按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施符合9按规定编制危险性较大的分部分项工程清单符合10按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过符合11按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收符合12建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。符合13按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费符合14建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改符合15制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练符合结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（模架工程）项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1模架工程施工单位具有相应的专业资质等级符合2模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案符合3超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证符合4安全专项施工方案变更符合相关程序符合5安全技术交底齐全符合6验收资料齐全符合7架体主要构配件有质量证明和检验报告符合8架子工等特种作业人员持证上岗符合二、实体检查（一）支撑架 落地脚手架 悬挑脚手架1架体基础符合要求符合2扫地杆距离符合要求符合3自由端长度符合要求符合4剪刀撑设置位置和角度符合要求符合5连墙件设置符合要求符合6卸载节点符合要求符合7悬挑钢梁锚固支座符合要求符合8支撑架与结构拉接符合要求符合9步距、跨距符合要求符合10安全网设置符合要求符合11作业层防护栏杆符合要求符合12脚手板符合要求符合13构配件表观质量符合要求符合14构配件尺寸偏差符合要求符合结果统计：符合 项； 不符合 项（二）爬架 爬模1附着支座设置符合要求符合2附着支座设置数量符合要求符合3附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求符合4防坠落装置符合要求符合5防倾覆装置符合要求符合6同步控制装置符合要求符合7架体支撑跨度符合要求符合8架体水平悬挑长度符合要求符合9悬臂高度符合要求符合10剪刀撑设置符合要求符合11脚手板铺设符合要求符合12安全网设置符合要求符合13作业层防护符合要求符合14开口处防护符合要求符合15构配件表观质量符合要求符合结果统计： 符合 项； 不符合 项（三） 吊篮1防坠安全锁标定符合要求2上限位装置符合要求3安全绳安全带固定位置符合要求4支座设置（结构）符合要求5前梁外伸长度符合要求6配重件重量检查符合要求7悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求8工作钢丝绳符合要求9安全钢丝绳符合要求10防护栏杆符合要求11防护顶板符合要求12吊篮内作业人员数量符合要求结果统计： 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（起重机械）项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级符合2起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案符合3超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证符合4安全专项施工方案变更符合相关程序符合5多塔作业制定专项施工方案并通过审批符合6起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗符合7起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效符合8起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全符合9起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全符合10起重机械运行安全检查、整改记录齐全符合11起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定符合12起重机械按规定进行维护保养，并留有记录符合二、实体检查（一）塔式起重机1塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效符合2塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电符合3塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求；符合4塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离符合5塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定符合6塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求符合7塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀符合8塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置符合9塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 符合结果统计 符合 项； 不符合 项（二） 施工升降机 物料提升机1地面防护围栏符合规范要求2停层平台等防护设施符合规范要求3按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效4安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效5钢丝绳的规格、使用符合规范要求 6附墙架采用标准产品且已进行设计计算7吊笼门符合相关规范要求结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表(基坑工程)项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1基坑工程施工单位具有相应的资质等级2基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案3超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证4安全专项施工方案变更符合相关程序5安全技术交底齐全有效6验收资料齐全有效7基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测8基坑监测数据符合设计或规范要求二、实体检查9基坑监测项目符合规范要求10基坑支护结构变形控制值符合规范要求11基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施12基坑支护结构完整13基坑坡顶地面无明显裂缝14基坑周边建筑物无明显变形结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（临时用电）项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续符合2总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任符合3安全技术交底资料齐全、有效符合4临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收符合5临时用电工程电工持证上岗符合二、实体检查6接地电阻、绝缘电阻测定符合要求符合7施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统符合8配电系统（TN或TT）符合要求符合9配电系统采用三级配电、二级保护符合10配电设备、线路采取可靠防护措施符合11漏电保护器参数符合要求符合12外电防护设施设置符合要求结果统计 符合 项； 不符合 项检查人员签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（安全防护）项目名称：序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量抽查样本符合率符合不符合一、内业资料检查1安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证符合2悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效符合3悬挑式物料钢平台制定专项施工方案符合4悬挑式物料钢平台验收合格，资料齐全符合二、实体检查5施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆符合6施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求符合7施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求符合8通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求符合9电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网符合10悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌符合11悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置符合12悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求符合13移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格14移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（施工扬尘整治）项目名称：序号检查内容评价结果备注符合不符合1施工现场及在建工程是否围挡，围挡严密程度或是否敞开施工2工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路混凝土硬化情况，是否使用其他软质材料铺设3施工现场出入口是否配备车辆冲洗设施，加强雨天土方运输管理、车体带泥上路情况4施工现场集中堆放的土方和闲置场地是否覆盖、固化或绿化，裸露情况5施工现场运送土方、渣土的车辆是否封闭或遮盖，沿路遗撒情况6施工现场设置垃圾存放点、集中堆放并覆盖情况，是否及时清运，是否随意丢弃7施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或覆盖情况，是否露天放置8施工层建筑垃圾是否采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，有无凌空抛掷现象9施工企业是否在施工现场安装视频监控系统,对施工扬尘实时监控10施工现场是否建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责11监理单位对扬尘的管理情况结果统计符合