QP740采购业务管理规定.doc

QP740采购业务管理规定

10
2020年5月29日
文档仅供参考
1. 适用范围
本规定适用于为保障生产的制品符合制品规定的制品要求事项的
业务。

2. 目的
本规定视为了保障采购的制品满足要求的符合性为目的.

3. 用语定义
.
3.1 L/C: 信用 (Letter of Credit)
3.2 Offersheet: 从供应商处接收的供应提案书
3.3 Parking list : 包装目录
3.4 Invoice : 从海外供应商处接收的往来明细表
3.5 BOM : 资材目录表 (Bill of Material)
3.6 ERP : 企业资源管理 (Enterprise Resource Planning)

4. 职责和权限

4.1 总经理
· 对新规采购制品的采购承认
· 为制品实现对设备的采购承认
· 采购相关禀议书及合同书的承认
· 资材采购计划的承认
· 供应商评价结果的承认

4.2 采购部署
· 制品(资材)采购业务的总管
· 不符合品措施及返还
· 资材供应计划的检讨
· 采购相关禀议书及合同书的检讨
· 供应商评价

4.3 采购担当
· 采购报价单检讨
· 制作采购订单

4.4 品质保证部署
· 对采购制品(资材)的验证

4.5 生产技术
· 为制品(资材)的采购(必要时)提出

修订履历 :
页数编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
修订编号
5
5
5
5
5
5
5
Last

页数编号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
修订编号

制作、检讨及承认 :
制作部门
检讨 / 和议部门
承认
制作

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
检讨

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
5. 相关文件/适用样式

采购业务规定
(QP-740)

资材订单 (F740-01)
Purchase Order (F740-02)
Quotation (F740-03)
往来厂家现况 (F740-04)
资材订购现况 (F740-05)
P/O 履历管理 (F740-06)
供应商管理规定 (QP-741)
ERP 运营规定 (QP-721)
不符合品管理规定 (QP-830)
纠正及预防措施规定 (QP-852)
来料检查业务规定 (QP-825)

6. 采购业务Process构成体系图

采购计划及市场调查
合同检讨

邀请采购

通报计划入库日及
纳期管理 (ERP)

订购资材到达 (资材科)
委托来料检查/结果
采购现况管理(ERP)
不符合品措施(退货/再入库) 采购现况管理(ERP)
制作、承认订单(内/外资)
L/C 开设(外资时)

入库管理

订购

委托装船
接收采购邀请

发送订单
(发送采购规格变更书)
决定单价、纳期、决裁条件
接收营业计划书、
生产计划书

采购禀议(必要时)

接收采购规格变更书

采购合同(必要时)

制作采购计划书(相关时)

7. 业务步骤

No.
业务流程图
输入物/
必要资源
业务内容(步骤)
输出物
选择
条件
相关
主管
部门
协助

接收申请
采购邀请书

采购/资材
邀请书
1. 相关部门邀请采购必要原、辅资材.

采购/资材邀请书
●
相关
部门
相关
部门

接收营业计划书、生产计划书

营业计划书
生产计划书
1. 从相关部门接收采购邀请时确认营业计划和生产计划,准备采购。

●
营业生产
相关
部门

接收采购
规格变更书

图纸,BOM
1. 邀请采购时附采购规格变更书(图纸, BOM等)发送.

●
生产技术
相关
部门

委托装船

报价委托书
1. 相关厂家报价委托书要以2处以上相关厂家的报价委托为原则.

2. 初品时要附采购委托书进行委托.

3. 相关厂家1个厂家或者消耗品的时候能够进行单一的委托.

4. 以同样采购条件继续购买时能够省略报价委托.

报价委托书

供应商
管理规定
(QP-741)

承认厂家 目录表
●
采购

决定单价、纳期, 决裁条件

报价单
1. 根据报价单接收报价时对价格、纳期、价格条件等进行协议后设定最佳的
条件进行决定。

报价单
●
采购

No.
业务流程图
输入物/
必要资源
业务内容(步骤)
输出物
选择条件
相关主管
部门协助

采购禀议

禀议书
1. 需要单价合同等时制作禀议书要得到代表理事承认. (内资/外资共同事项)

2. 装备、设备、仪器等由邀请部门制作禀议书得到代表理事承认后发送给
采购担当

禀议书
●
采购
相关部门

采购合同
检讨

合同书
1. 需要装备、设备、仪器等采购合同书时要制作合同书,并要得到代表
理事的承认。

合同书
●
采购

制作采购计划书

采购邀请书
营业计划
生产计划
1. 根据采购邀请书、营业计划书、生产计划等发生必要资材的采购时要制作采购计划书得到代表理事承认

采购邀请书
营业计划
生产计划
●
采购
相关部门

订单制作承认

订单
1. 对邀请的采购资材制作订单得到部门长的承认. (但,必要时也得到代表
理事的承认.(新规资材订购))

2. 订购紧急资材时要先采取适当措施.

资材订单
●
采购

发送订单

订单
1. 承认的订单向相关厂家发送

资材订单
●

发送采购
规格变更书

采购规格变更书
(图纸/BOM)
1. 发送订单时在必要时能够附采购规格变更书发送给相关厂家.

采购规格变更书
(图纸/BOM)

采购
相关部门

L/C 开设

Offer sheet

L/C申请书
1. 外资时发送订单,从相关厂家接收OFFER SHEET制作
L/C开设申请书得到代表理事承认后开设

Offer sheet
L/C开设申请书
通关指导
●
采购

No.
业务流程图
输入物/
必要资源
业务内容(步骤)
输出物
选择条件
相关主管
部门协助

通报计划入库日
纳期管理

订单

L/C
1. 订购及L/C开设后入库日通报给相关部门

2. 采购邀请品中很难采购或者在纳期内很难供应时要与邀请部门
进行协议后决定

3. 订购及纳期, L/C开设现况ERP中登录、维持

订单

L/C
●
采购

订购资材到达

往来明细表
packing lst
invoice
1. 外资时要遵守通关指导书.

2. 确认资材入库后与资材入库

3. 接收入库相关资料资材维持入库凭据

往来明细表
Packing lst invoice

通关指导

采购

委托
来料检查

往来明细表
packing lst
invoice
1. 对入库资材向来料检查部进行来料检查的委托

2. 来料检查部根据检查及试验业务规定实施来料检查

来料检查
规定成绩书

检查及试验业务
(QP-824)
●

Q.A
生产

采购现况
管理

往来明细表
packing lst
invoice
1. 对来料检查合格品的入库处理

2. 入库现况处理 (ERP)

3. 月结算后发送给相关部门

往来明细表
packing lst
invoice
●
采购
财务部门

不符合制品
处理

来料检查
成绩书
1. 来料检查发生不符合品时要制作不良现况及纠正措施现况等内容进行维持管理,并退货措施等要采取适当措施。

规定来料检查成绩书,品质改进对策要求书
厂家往来现况,不符合制品管理规定
(QP-830)
●

Q.A

8. 修订履历

1) 修订履历

修订
编号
申请书
编号
修订
日期
主要修订内容
文件管理
担当确认

2) 分发处传阅及确认

姓名

签名

日期

姓名

签名

日期