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大修更新技措施工管理需用表格汇总

22

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
DQSH04·JS·01·003-

××××( 更新) 建议书
( 大修)
( 零购)

编 制: 年 月 日
审 核: 年 月 日
批 准: 年 月 日
公司审核批复:

大庆石化公司××××厂
年 月 日

项目名称:
项目单位名称: 　　
编制单位负责人: 　
项目负责人:
编制人员名单:
一、 项目背景及存在问题
二、 立项理由
1、 立项理由; 2、 意义;
三、 项目的内容、 规模及技术路线
1、 项目内容; 2、 规模; 3、 技术路线; 4、 需要其它部门协调的关键技术; 5、 与其它单位合作可能性;
四、 主要设备及公用工程配套情况
五、 工程项目投资估算( 总投资)
六、 经济效益预算以及社会效益的说明
七、 职业健康安全环境的影响及评价

DPC·QHSE04·JS·08·01-

大庆石化公司大修( 更新) 项目

技术评价及竣工验收报告

项目类别:
项目名称:
项目编号:
施工单位:
使用车间:
安装地点:
投运时间:
分厂名称:
填报时间:

大庆石化分公司机动设备处编制
2 月 日
新 项 目 概 况
表一
新项目主要概述、 制造厂家、 型号规格及技术参数

设备到货验收情况开箱检验、 随机备件及资料齐全情况:
技术协议主要条款、 主要技术指标及相关责任:
一、 技术服务
1. 能够满足现有生产工艺需要。
2. 更新后, 确保安全平稳生产。
二、 检验、 考核、 验收

施工、 调试情况总评
表二
施工起止时间
8月20日-9月14日
施工单位
 保运一公司
施工方案及统筹说明:

主要设计变更: 无

施工中解决的主要问题: 无

存在的尾项及整改要求: 无

附: 相关竣工技术资料
投运、 调试情况
表三
投运日期
  9月18日
投运调试状况:
9月16日做气密试验2处法兰泄漏, 乙方处理后正常。

附: 测试报告及技术分析报告
计划费用( 万元)
 90
实际费用( 万元)
 58
超计划费用简要分析:

经济效益综合分析:
1. 能够满足现有生产工艺需要。
2. 避免泄漏, 确保安全平稳生产。  

验收评价意见:

验 收 人 员

使
用
车间

单位
职务
姓名

二级分厂
单位
职务
姓名

公司主管部门
单位
职务
姓名
公司主管领导

填 写 说 明
1、          本表填写范围为公司大修、 更新计划所列项目。
2、          本表一式三份, 公司机动设备处、 二级单位及车间各留存一份。
3、          表中各栏填写要求简洁、 完整, 填写不下可附页。
4、          表中文字填写要求计算机填写, 签字要求本人签字。
设计委托书
委托书编号:
项目名称

委托依据

项目编号

要求完成时间
　　　年　月　日
联系人

联系电话

设计委托内容及要求

原始资料

批准设计单位

图纸份数

大庆石化公司
二级单位( 章)

专业主管: 主管科长:

设备厂长:

年 月 日
大庆石化公司
机动设备处( 章)

专业主管: 计划主管:

主管处长:

年 月 日

施 工 任 务 单
项目名称

项目类别

计划编号

计划投资
万元
开工日期
年　　月　　日
完成日期
年 月 日
项目内容及要求:

项目所在车间

负责人

电　话

施工单位:
分厂机动科计划员:
现场施工代表:
分厂机动科科长:

年　　月　　日
施工单位负责人:
联系电话:
设备厂长:

年　　月　　日
年 月 日
备
注

1、 各二级单位、 施工单位未见批准的施工任务单一律不准施工, 紧急抢修项目除外。
2、 没有施工任务单一律不予以结算, 严禁超计划施工。
3、 任务单必须加盖双方施工管理部门公章, 并经主管领导签字批准, 否则无效。
4、 工程竣工后一个月内必须上报结算。否则, 按公司现行结算办法考核责任单位。

施 工 项 目 开 工 通 知 单
项目名称

工程项目编号

开工日期
年　　月　　日
完成日期
年 月 日
施工地点

项目内容及要求:

项目所在车间意见:

确认人签字:

安全科意见:

确认人签字:

厂办意见:

确认人签字:

供应站意见:

确认人签字:

施工单位项目负责人签字: 联系号码:

备
注
1、 施工项目开工通知单仅限于施工项目开工时填写, 是对施工任务单进行补充, 由车间项目负责人负责联系各部门管理人员进行确认, 期限一天确认完。
2、 各相关科室在此通知单上填写开工意见。
3、 施工项目开工通知单一式三份。项目所在的车间、 施工单位、 机动科各存档一份。存档期限为一年。
三修车间跨车间施工项目开工通知单
项目名称

工程项目编号

项目主管车间

项目配合车间

开工日期
年 月 日
竣工日期
年 月 日
项目施工区域( 地点) :

项目内容及要求:

专业技术方案准备情况:

施工方案准备情况:

风险评价及应急预案准备情况:

环境评价准备情况:

项目主管车间( 三修车间)
项目配合车间( 生产车间)
车间安全员

电话:
车间安全员

电话:
生产主任

电话:
生产主任

电话:
项目负责人

电话:
项目负责人

电话:
设备主任

电话:
设备主任:

电话:
施工单位

施工单位负责人电话:

施工单位项目负责人
电话:
手　机:
备
注
1、 施工项目开工通知单仅限于施工项目同时涉及两个以上车间时使用。
2、 施工单位、 施工单位负责人及联系号码由项目申报车间根据施工任务单填写。
3、 施工项目开工通知单一式四份。项目申报车间、 项目施工所在车间、 施工单位、 机动科各一份

施工作业人员名单

项目名称

施工单位

现场负责人

联系方式

序号
姓名
工作证号
工种
证书编号
外用工
备注

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

○是○否

检修现场安全负责人:

检修现场质量负责人:

施工方案需包括内容
封页、 ＊＊＊项目施工方案
封二、 各部门审批汇签表
方案内容: ( 以腈纶厂系统地下水线为例)
一、 工程概况
二、 工程项目施工组织机构及网络( 包括项目经理、 质检员、 安全员名称)
三、 施工人力平衡及施工器具、 设备准备情况及数量
四、 工程施工准备情况说明:
1、 临时电源、 水源接通, 排水排放点确定。
2、 为确保安全生产、 文明施工, 根据要求将该工程用钢管搭设成垂直防护架, 架长200米、 高2米。钢管沿长度方向搭设3根, 沿高度方向间距每隔2米立1根。同时沿高度方向每间距6米做斜支撑, 然后将五彩布用8＃铁丝绑扎在钢管架上, 做成全封闭隔离带。
五、 工程项目的主要内容
　　1、 施工区域及地点: 腈纶厂区回收南侧、 聚合北侧地下2＃、 7＃、 8＃线、 共计40多处。
2、 工作量: ( 可列表) 回收南侧、 西侧更换1#、 2＃管线DN150四处,共计管线90米, 系统、 高配北侧更换1#、 2＃DN100管线六处,共计110米、 ( 注: 主要工作量必须准确)
3、 材料采购: ( 列材料明细表) 由电子商务部负责进货。所选管线应符合下列要求: 材质: 20#钢 外观无损伤无裂纹无锈蚀。所需材料明细Φ159×6 90m, Φ108×6 350m、
4、 检验与实验方法: 管线安装后经水压实验无泄漏。
5、 施工措施: 如井点降水排列、 污水泵台班、 临时用电及拖拉焊数量
六、 编制施工项目统筹图: 单一项目用横道图、 多专业项目用节点图
七、 施工程序
( 1) 首先拆除施工区域地表障碍物及混凝土地面。
( 2) 管沟开挖, 由于施工区域临近厂区主干道, 场内土质较差, 地下水位高－1.0米, 因此在开挖管沟内靠主路一侧加挡土板, 另一侧放坡, 放坡系数为1: 0.42。每隔20米设一集水坑。沟内用污水泵抽水。
( 3) 对进场管线进行分段焊接, 检验合格后对管线外表面进行三布五油防腐。
( 4) 利用吊车作业将防腐完管线吊到沟底标高, 校正后碰头焊接。
八、 施工质量保证措施
( 1) 依据规范制定出验收标准
本工程施工依据腈纶厂系统地下水线1＃、 2＃线示意图。以及《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533－95验收。
( 2) 要求施工单位或供应站提供所购材料合格证
( 3) 提出质量目标: 分项工程合格率100％、 单位工程合格率95％。
九、 安全保证措施
施工人员的调配及施工期间安全措施的落实。风险评价内容是否落实, 施工结束后负责验收及试运, 并做好各项记录。

施工项目日工作量记录清单
项目名称:
项目计划编号: 施工日期: 年 月 日
序号
施工项目子目

数量

施工情况简要说明
1
施工人数
电焊工

2
瓦工

3
保温工

4
管工

5
架子工

6
力工

7
油漆工

8
电焊机台班数量

9
车辆台班数量

10
塔架子数量

11
主要材料使用数量
混凝土标号

12
混凝土数量

13
环氧防腐数量

14
钢材

15
保温棉

16
保护层

17
基础深度

18
挖沟工作量

19
水泵台班数量

20
电缆辅设数量

21
照明灯具数量

22
电缆槽架数量

23
临时电源数量

施工单位负责人签字确认: 车间项目负责人签字确认:
□ 临时
检维修风险控制及开工作业通知单
□
计划编号:
通知单编号 : □□□□-□□-□□-□□-□□□□
( 装 置 年 月 日 流水号 )
序
号
项目名称

风险评价
物体打击
车辆伤害
机械伤害
起重伤害
高处坠落
淹溺
灼烫
冻伤
触电
火灾
泄漏
中毒
坍塌
窒息
气体爆炸
容器爆炸
锅炉爆炸
射线伤害
其它伤害
1
检修内容 工作量

设备位号

检修地点或部位

2 施工作业危害评价及分析: ( 划”○”)

评价人签字:
3 工艺危害评价及分析: ( 划”√”)

评价人签字:
施工单位 名 称

施工单位负责人

联系电话

施工有效时 间
月 日 时 至
月 日 时
车间项目负责人

联系电话

4
工艺状态 工艺安全 状态确认
①操作工况: 介质名称: 操作压力( MPa) : 操作温度(℃): 介质危害特性: 相邻介质名称及危害:
②停车处理控制措施确认: □降低生产负荷 □系统或局部卸压 □切换备用设备 □停设备 □设备切除 □物料切断、 放净 □蒸汽蒸煮 □蒸汽吹扫 □氮气置换
□空气置换 □设备清洗 □室内监控 □地漏封堵 □作业区域工艺流程明确( 附带隔离措施和作业点的流程图或盲板图) □其它措施:
③系统或局部切断与隔离措施: 阀门切断 处, 具体位置:

工艺盲板 处 , 盲板加装位置:

④化验分析情况确认( 必要时提供介质安全特性提示卡) : 设备管道等内部分析: 氧含量: %, 测爆数据: , 毒害介质浓度:
工作区域环境化验分析: 氧含量: %, 测爆数据: , 毒害介质浓度: 化验分析结论: □合格 □不合格
⑤相临介质一旦泄漏应采取的措施:
⑥是否需要消防监护并到位:
工艺措施执行人完成上述工作确认签字: 检修项目工艺负责人签字:
5
安全教育特种作业票证安全措施确认
□安全教育 □介质特性培训 □特种作业资质合格 □高空作业票 □办火票 □办进容器票 □办电票 □毒害气体定时检测　□测氧测爆合格 □确定逃生路线
□盲板位置核实无误 □监护人落实监护任务 □其它补充措施:
检修项目安全负责人签字: 检修项目现场监护人签字:
6
设备检修
施工控制
□检修机具完好 □作业人员资质合格 □安全教育 □搭架子、 设置作业平台 □作业区域警戒 □系好安全带 □劳动保护 □作业面上下层间隔离 □戴防毒面具
□使用专用工具 □防雨设施 □防风设施 □办火票 □办电票 □切断电源 □漏电保护 □施工方案交底 □执行检修规程　□施工用料检查 □作业部位通风
□第三方交叉作业防护　□切断阀门关闭到位 □盲板位置核实确认 □电气、 仪表等相关专业现场配合措施到位 □上述工艺、 安全措施到位
其它补充措施: 施工单位项目负责人签字: 车间项目负责人签字:
结束时间
月 日　　时
质量验收: □优良 □合格 施工单位项目负责人签字: 车间项目负责人签字:

工作票填写流程框图:

车间设备员填写序号1栏内容
提供检修相关信息
车间设备员进行风险评价 填写序号2栏内容
车间工艺员进行风险评价 填写序号3栏内容
车间工艺员填写序号4栏内容 落实工艺措施
车间安全员填写序号5栏内容 落实安全措施
车间设备员填写序号6栏内容 落实检修施工控制措施
车间设备员下发工作票
组织检修施工
车间设备员组织验收
检修施工结束

车间设备员填写
通知单编号计划编号

填写说明:

1．车间设备技术员首先填写通知单编号、 计划编号, 准备下达检修任务。
2．车间设备技术员负责填写序号1栏内各项内容: 检修内容及工作量、 设备位号、 检修地点或部位、 施工单位名称、 施工单位项目负责人、 施工有效时间、 车间项目负责人。
3．车间设备技术员进行施工作业危害评价, 在相应的危害下面划方框内”○”, 在序号2栏内对施工作业危害简要分析、 签字后交与工艺技术员。
4．工艺技术员进行工艺方面的危害评价, 在相应的危害下面划方框内”√”, 与设备技术员进行的评价能够交叉、 互补, 在序号3栏内对工艺危害简要分析并签字确认。
5．工艺技术员填写、 落实序号4栏各项内容。从操作工况、 停车处理控制措施、 系统或局部切除与隔离、 化验分析情况、 相临介质一旦泄漏应采取的措施以及是否需要消防监护等六个方面, 分别落实工艺安全措施。工艺措施执行人按技术员指令完成上述工作后, 在工作票上签字确认( 能够多人签字) , 工艺状态工艺安全状态措施落实到位后, 工艺技术员在检修项目工艺负责位置签字确认, 并将工作票转车间安全员。
6． 车间安全员负责填写序号5栏内各项内容。从安全教育特种作业票证安全措施相应措施前的”□”内画”√”, 确认全部安全措施到位后, 在检修项目安全负责人位置签字确认, 同时要求本项目现场监护人签字。
7． 当上述工艺措施、 安全措施全部后, 车间设备员与施工单位现场项目负责人共同完成在序号6栏内容填写及过程控制措施的落实工作, 相应措施前的”□”内画”√”, 全部措施到位后, 双方分别在车间项目负责人和施工单位项目负责人位置签字, 车间与施工单位各执一份, 项目进入检修状态。
8． 施工结束后, 由车间与施工单位进行质量验收, 车间设备技术员和施工单位项目负责人共同签字确认。

施工项目过程质量控制确认单
厂 车间 装置
计划编号

项目名称

其它需说明情况:
序号
质量控制点
确认内容
确认
结果
确认人
确认时间
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注: 1．本表适用于除冷换设备以外的所有静设备、 土建等施工项目。
2．质量控制点根据施工项目具体而定。在确认结果一栏中, 合格打”√”, 不合格打”×”。
3．设备腐蚀、 备件损坏、 结渣等情况填写在”其它需说明情况”栏内。
4．工艺、 设备等检查人对所检查的项目, 在确认人一栏中签字。
外委工程项目审批表
项目所在单位

二级单位意见:

机动科专业人员: 　机动科科长:

设备副厂长: 　　　　 年 月 日
施工单位

项目名称

项目类别

计划编号

计划费用

外委编号

计划开工日期

施工天数

主要内容:

公司机动设备处审核:

专业主管: 计划员:

主管处长:
年 月 日
公司领导审批:

年 月 日
公司内部施工( 制造) 单位意见:

业务主管部门负责人:

主管副经理( 厂长) : 月 日 ( 公章)
备　　注
1、 外委工程项目审批表经公司设备副总经理批准后生效。
2、 内部施工单位接到《外委工程项目审批表》一周内必须反馈意见。
业务主管部门为负责检维修及生产组织生产管理部、 施工科。
3、 生产急活应当日电话沟通, 施工( 制造) 单位于三个工作日内完成
内部确认手续, 然后交付生产厂办理外委。
4、 未经公司允许先行外委、 分包、 拖期办理合同、 超计划施工、 拖期
结算严格按相关管理规定考核。

DPC·QHSE04·13·003— 中国石油大庆石化分公司二级用火作业票 编号:

申
请
栏
用火单所在位

用 火 地 点

分
析
结
果
分析时间
时 分
时 分
时 分
时 分
用 火
目 的

用 火 种 类

氧 气

用火作
业单位

特殊工种证 编 号

有毒气体

用 火
时 间
自 年 月 日 时 至 年 月 日 时
自 年 月 日 时 至 年 月 日 时
可燃气体

风险识别及削减风险措施

生
产工艺、
设备、 环境风险

风险识别
削减风险措施
确认
用火作业人意见:

签字:
1
管道容器危险气体入
将用火处与管道连接处用盲板隔断

2
管道容器内有可燃质
用蒸汽、 氮气或水彻底处理干净

3
用火点周围排污井漏可燃介质
用火点半径15米内污水井地漏封死盖严

4
用火点周围环境有可燃物
清除可燃物

甲方监护人意见:

签字:
乙方监护人意见:

签字:
5
用火作业时有可燃物排放
作业时50米内不准有放空或脱水操作

6
附近设备泄漏可燃物料
将泄漏点封死挡严, 与用火点隔离

7
设备、 管道、 沟内有可燃物料
加强通风, 必须分析检验合格

8
用火监护人管理风险
中午11:30—13:30停止动火监护人收回火票

相关单位意见:

签字:
年 月 日
9
发生意外着火
用火现场配备消防蒸汽胶管 根

用火现场配备8kg干粉灭火器 台

用火时需要消防水枪洒水掩护

附近的固定灭火设施应齐全好用

车间安全员意见:

签字: 年 月 日
10
补充安全措施

车间项目负责人确认签字:

施工作业风险
1
用火点火花飞溅
在用火点处设置隔离屏

2
火花高处飞溅到设备、 阀门上
用石棉布隔离, 防止火花飞溅

3
动火点易发生坠落
在动火点搭设临时作业平台

车间负责人意见:

批准人签字: 年 月 日
4
作业场所发生意外泄漏
立即停止动火, 消灭火源

5
动火点上方有坠落物坠落
清除坠落物或转移焊接地点

6
电焊作业触电
电焊工穿戴使用防护用品

7
补充安全措施

施工作业负责人确认签字:
注: 风险评估及削减措施确认人在实施项画〇, 在未实施项画×。分析结果栏由车间安全员将分析单粘贴在一联上, 在二联、 三联相应位置填入分析结果。
DPC·QHSE04·13·002— 中国石油大庆石化分公司一级用火作业票 编号:
申
请
栏
用火所
在单位

用 火 地 点

分析结果
分析时间
时 分
时 分
时 分
时 分
用 火
目 的

用 火 种 类

氧 气

用火作
业单位

特殊工种证 编 号

有毒气体

用 火
时 间
自 年 月 日 时 至 年 月 日 时
自 年 月 日 时 至 年 月 日 时

可燃气体

风险识别及削减风险措施
生产工艺、 设备、 环境风险

风险识别
削减风险措施
确认
用火作业人员意见:

签字:
1
管道容器危险气体串入
将用火处与管道连接处用盲板隔断

2
管道容器内有可燃介质
用蒸汽、 氮气或水彻底处理干净

3
用火点周围排污井漏可燃介质
用火点半径15米内污水井地漏封死盖严

4
用火点周围环境有可燃物
清除可燃物

甲方监护人意见:

签字:
乙方监护人意见:

签字:
5
用火作业时有可燃物排放
作业时50米内不准有放空或脱水操作

6
附近设备泄漏可燃物料
将泄漏点封死挡严, 与用火点隔离

7
设备、 管道、 沟内有可燃物料
加强通风, 必须分析检验合格

8
用火监护人管理风险
中午11:30—13:30停止动火监护人收回火票

相关单位意见:

签字: 年 月 日
9
发生意外着火
用火现场配备消防蒸汽胶管 根

用火现场配备8kg干粉灭火器 台

用火时需要消防水枪洒水掩护

车间安全员意见:

签字:
年 月 日
车间负责人意见:

签字:
年 月 日
附近的固定灭火设施应齐全好用

10
补充安全措施

车间项目负责人确认签字:

施工作业风险
1
用火点火花飞溅
在用火点处设置隔离屏

2
火花高处飞溅到设备、 阀门上
用石棉布隔离, 防止火花飞溅

3
动火点易发生坠落
在动火点搭设临时作业平台

厂安全管理部门意见:

批准人签字: 年 月 日
4
作业场所发生意外泄漏
立即停止动火, 消灭火源

5
动火点上方有坠落物坠落
清除坠落物或转移焊接地点

6
电焊作业触电
电焊工穿戴使用防护用品

7
补充安全措施

施工作业负责人确认签字:
注: 风险评估及削减措施确认人在实施项画〇, 在未实施项画×。分析结果由车间安全员将分析单粘贴在一联上, 在二联、 三联相应位置填入分析结果。
DPC·QHSE04·13·001— 中国石油大庆石化分公司特级用火作业票 编号:

申
请
栏
用火所
在单位

用 火 地 点

分
析
结
果
分析时间

用 火
目 的

用 火 种 类

氧 气

用火作
业单位

特殊工种证 编 号

有毒气体

用 火
时 间
自 年 月 日 时 至 年 月 日 时
可燃气体

风险识别及削减风险措施

生产工艺风险

风险识别
削减风险措施
确认
用火作业人意见:

签字:
1
管道容器危险气体串入
将用火处与管道连接处用盲板隔断

2
管道容器内有可燃介质
用蒸汽、 氮气或水彻底处理干净

3
用火点周围排污井漏可燃介质
用火点半径15米内污水井地漏封死盖严

4
用火点周围环境有可燃物
清除可燃物

甲方监护人意见:

签字:
乙方监护人意见

签字:

5
用火作业时有可燃物排放
作业时50米内不准有放空或脱水操作

6
附近设备泄漏可燃物料
将泄漏点封死挡严, 与用火点隔离

7
设备、 管道、 沟内有可燃物料
加强通风, 必须分析检验合格

8
用火监护人管理风险
中午11:30—13:30停止动火监护人收回火票

相关单位意见:

签字:
年 月 日
9
发生意外着火
用火现场配备消防蒸汽胶管 根

用火现场配备8kg干粉灭火器 台

用火时需要消防水枪洒水掩护

附近的固定灭火设施应齐全好用

车间主任意见:

签字:
年 月 日
厂安全监管部门意见:

签字:
年 月 日
10
补充安全措施

车间项目负责人确认签字:

施工作业风险
1
用火点火花飞溅
在用火点处设置隔离屏

2
火花高处飞溅到设备、 阀门上
用石棉布隔离, 防止火花飞溅

3
动火点易发生坠落
在动火点搭设临时作业平台

厂领导意见:

批准人签字: 年 月 日
4
作业场所发生意外泄漏
立即停止动火, 消灭火源

5
动火点上方有坠落物坠落
清除坠落物或转移焊接地点

6
电焊作业触电
电焊工穿戴使用防护用品

7
补充安全措施

施工作业负责人确认签字:
注: 风险评估及削减措施确认人在实施项画〇, 在未实施项画×。分析结果由车间安全员将分析单粘贴在一联上, 在二联、 三联相应位置填入分析结果。
大庆石化公司有限空间作业票
DPC.QHSE04.ZAH.17.12-
申
请
栏
作业所在单位

作 业 地 点

分
析
结
果
分 析 时 间

作 业 目 的

作 业 内 容

氧 气 浓 度

施工作业单位

作 业 负 责 人

氮 气 浓 度