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晋中市晋源电力器材有限责任公司质量手册

67

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　　　　　　JY /SC01－
晋中市晋源电力器材有限责任公司

质 量　手　册

修订状态: B/0
受控状态: 受控

　　　　 －11 -5 发布　　　　　　 －11 -5实施

晋中市晋源电力器材有限责任公司　发 布

目 　 录
章 节 号
名 称
标准号
页 码
0.1
颁布令
4.2.1
2
0.2
管理者代表授权书
5.5.2
3
0.3
企业概况

4
1
范围
1
5
2
引用标准
2
6
3
术语和定义
3
7
4
质量管理体系
4
8
5
管理职责
5
18
6
资源管理
6
24
7
产品实现
7
28
8
测量、 分析和改进
8
33
附录A
组织机构图
5.5
45
附录B
职能分配表
5.5.1
46
附录C
受控记录清单

47
附录D
产品适用相关标准清单

50
附录E
受控文件清单

51

0.1颁布令

本质量手册依据GB/T19001－ 《质量管理体系　要求》密切结合本厂实际编制, 内容覆盖了GB/T19001－ 标准的全部要求, 为本厂质量管理体系编制了形成文件的程序和对其引用, 表述了质量管理体系过程之间的相互作用, 用以证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品, 经过对其贯彻应用和持续改进, 不断增强顾客满意。
本质量手册是本厂开展各项质量活动的依据和准则; 也是对外提供质量保证的文件。
本质量手册由办公室编写, 管理者代表组织会签、 评审并审核, 最后由本厂厂长批准发布。
本手册自 3月5日起实施。
要求本厂全体人员, 认真学习并贯彻实施本手册的规定, 使本厂的质量管理体系保持有效地运行和持续改进, 以增进顾客满意。

总经理( 签字) :

　 11 月5日

0.2 管理者代表授权书

兹任命范慧慧同志为本厂质量管理体系管理者代表,其主要职责为:
a)按照GB/T19001- 标准的要求建立,实施,保持质量管理体系所需的过程;
b)向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)确保整个厂内提高满足顾客要求的意识;
d)就质量管理体系有关事宜的外部联络;
e)负责厂内部质量审核;
f)协助厂长作好管理评审,在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督协调作用,使质量管理体系能持续有效的正常运行;
g)负责确定执行和验证人员的入职要求;
h)负责本厂相关信息的传递与处理及内部沟通活动.

　　　　　　　　　　　　　　　　厂长( 签字) :
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11月5 日

0.3 企业概况

晋中市晋源电力器材有限责任公司原厂为”晋中供电分公司水泥制杆厂”始建于1966年, 是以生产各种规格型号的电力通信杆的全民企业, 地处山西晋中祁县境内工业区, 占地面积13800平方米, 另租赁场地27600平方米, 现有职工50人, 专家1名, 中高级技术人员9名, 年生产能力7.5万根, 并拥有电杆产品的全套资质, 主要机构有: 生产部、 技术部、 销售部、 供应部、 办公室、 财务科、 保卫科、 制杆车间、 钢筋车间、 维修车间、 塔吊班、 运输班、 质检班。共有四条生产线, 是当前山西省拥有生产线最多的厂家。
本质量管理体系覆盖全厂, 产品经《电力工业部混凝土电杆产品质量检验测定中心》检验完全符合国家标准, 现主要生产10KV、 35KV、 110KV以上规格、 型号的普通环形砼电杆、 预应力砼电杆以及电力预制品( 拉盘、 底盘、 卡盘、 叉、 隔梁) 加工等, 产品销往全国各地。为电力及电信通讯提供了各种优质电杆, 历年受到用户好评和上级的表彰。

企 业 地 址: 山西省晋中市祁县古县镇张名村祁子公路南侧
联 系 电 话:
传 真:
邮 编: 030900
公司 负责人: 李鹏
1 范　　围

1.1总则
为了证实本厂在合同环境下电杆的生产、 服务的质量保证能力及质量改进的能力, 本厂按GB/T19001－ 《质量管理体系 要求》建立、 实施、 保持并改进质量管理体系。经过体系的有效运作和持续改进, 不断增强顾客满意。
1.2应用
本厂采用了GB/T19001- 标准部分过程, 由于本厂产品均按顾客要求和国家标准生产, 不承担相应的设计和开发责任, 不存在产品的设计和开发过程, 故删减了标准7.3过程, 删减该过程即不影响本厂提供满足法律法规要求的产品的能力, 也不影响本厂提供满足法律法规要求的产品的责任。

2 引用标准

本手册主要引用了以下标准:
1) GB/T19000－ / ISO9000:
质量管理体系　基础和术语;
2) GB/T19001－ /ISO9001:
质量管理体系　要求;

3 术语和定义

1、 有关质量方面的术语依据GB/T19000－ 标准的术语和定义
2、 专用术语
2.1预应力电杆------电杆形成前, 给主筋施加压力, 防止电杆横向裂缝。
2.2塌落度------采用专用的塌落桶, 对未凝固混凝土做试件, 当拿开桶混凝土下落的尺寸, 主要控制混凝土的含水量。
2.3配合比------将粗、 细骨料、 水泥、 水严格按一定重量混合一起, 确保混凝土的设计强度。
2.4蒸养------将未凝固的混凝土利用水蒸气养护至硬化。
2.5骨架-------钢筋混凝土电杆中钢筋制造的架子。
2.6离心-------将装好混凝土电杆的模型放在旋转的机器上成型的过程。
2.7搅拌-------将水泥、 砂、 石子、 水按配合比和在一起的过程。
2.8涨拉-------对混凝土主筋施加拉力的过程。
2.9骨料-------混凝土填充物。

4 质量管理体系
4.1质量管理体系
4.1.1概述
本厂按照GB/T19001- 标准要求采用过程方法, 建立质量管理体系, 形成文件, 加以实施和保持, 并持续改进其有效性。
本厂质量管理体系贯彻了GB/T19000系列国家质量管理标准阐述的基本原则, 遵照八项管理原则, 识别了产品的基本过程, 建立健全改进机制。
本手册就管理职责、 资源管理、 产品实现 、 监视、 测量、 分析和改进等要求予以规定。
4.1.2 过程
本厂质量管理体系过程及其相互关系如图所示。

质量管理体系的保持与改进

顾客和其它相关方

顾客和其它相关方

管理职责

满意

资源管理
监视、 测量和分析

要求
策划
产品过程
产品
输入 输出

图示:
产品生产过程
信息流

4.1.2.1产品实现过程
产品实现过程是主过程。本厂根据客户的各种需求, 开展一系列的焊接、 装料、 搅拌、 离心、 蒸养、 脱模、 检验等活动, 生产出合格的产品。产品实现过程包括客户需求识别、 采购、 生产、 交付等活动。

检验
→
搅拌

检验
→

↑

↓

原料

检验
→
钢圈

检验
→
骨架

检验
→
装料

检验

出库
←
检验

入库
←
检验

蒸养
←
检验

离心
←
↓

4.1.2.2管理职责过程
本厂制订方针、 目标, 经过建立完善的组织机构, 落实岗位职责、 发挥领导作用等实现方针、 目标。
4.1.2.3资源管理过程
本厂经过对人力资源, 组织资源, 基础设施资源等方面的管理, 获得持续稳定的资源, 满足产品过程需求。
本手册规定了对上述管理过程的基本要求和工作内容。
4.1.2.4监视、 测量和分析及改进过程
对质量管理体系各过程进行监视、 测量和分析, 识别是否符合标准和程序的要求, 寻求改进的机会。主要过程是管理评审、 内部质量管理体系审核、 产品的检验、 客户满意度测量和分析。
本手册描述了管理评审、 内审、 产品检验、 客户满意度测量和分析等方面的要求; 规定不合格品的分析和处理的要求和工作内容; 规定了纠正与预防措施的落实、 验证等控制要求和工作内容, 体现了不断改进的机制。
4.1.2.5外包过程
本厂产品交付的运输过程为外包过程, 主要采取供方评价、 选择的方式进行控制, 具体执行7.4.1的要求。
4.2 文件要求
4.2.1概述
本厂文件化的质量管理体系主要以本《质量手册》为核心, 补充必要的作业文件, 阐述产品实现的程序和质量管理要求, 覆盖本行业对组织的最基本的质量管理要求。
具体本厂的质量管理体系文件主要包括:
a)形成文件的质量方针和质量目标;
b)质量手册;
c)支持文件、 操作规程、 规章制度、 表格、 报告等;
d)记录。
4.2.2质量手册
本厂编制和保持质量手册, 其内容包括:
a)质量管理体系的范围, 包括任何删减的细节与正当的理由。
b)本厂的质量方针和目标;
c)为质量管理体系编制的形成文件的程序。
d)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
E) 质量手册覆盖的产品范围和覆盖部门。
4.2.3文件控制程序
4.2.3.1目的
经过对与质量管理体系有关的文件进行控制, 确保各部门使用的文件为有效版本, 防止使用作废文件。
4.2.3.2范围
适用于质量体系文件的编制、 评审、 批准、 发放、 使用、 更改、 再次批准、 标识、 回收和作废全过程的控制。
4.2.3.3 职责
4.2.3.3.1厂长负责质量方针、 目标的制定、 质量管理手册和程序文件的批准, 并确保分质量目标的制定;
4.2.3.3.2管理者代表负责组织质量手册和程序文件的编制及程序文件和质量管理手册的审核;
4.2.3.3.3办公室负责文件的发放、 标识、 回收、 作废、 销毁等及外来文件的识别和分发;
4.2.3.3.4各部门负责相关文件的编制、 评审、 使用及所用文件的整理、 归档、 。
4.2.3.4工作程序
4.2.3.4.1文件的分类
4.2.3.4.1.1本厂文件按层次分为以下几类:
a)质量管理手册;
b)程序文件;
c)工作标准、 技术标准及外来文件;
d)质量记录。
4.2.3.4.1.2本厂文件按受控状态分为:
a) 受控文本, 主要指发放在本厂内部的或提供给认证机构的所有与质量和质量管理体系有关的文件, 受控文本应在第一页或封面加盖”受控”印章。
b) 非受控文本, 指发放对象为本厂以外组织的所有文件, 由办公室保存并负责发放填写《文件发放回收登记表》。
4.2.3.4.2文件的编写与审批
管理者代表组织各部门根据GB/T19001标准要求及本厂实际的要求编写《质量管理手册》、 《程序文件》及管理性文件经相关部门会签, 管理者代表审核, 厂长批准后实施。
技术部负责编写技术性文件, 各部门编写适用于本部门的文件。部门负责人审核, 管理者代表批准。
文件的审批应在文件编制完成以后, 要由授权人员进行审批并在原文件上签名确认, 确保文件的准确性和适宜性( 内容正确、 清晰、 完整、 与其它文件协调一致, 且易于理解) 。
质量体系文件均由办公室负责登记发放( 发放范围由管理者代表代表审批) 。
本厂确定的策划和运行质量管理体系所需的各外来文件经管理者代表审批其适用性后, 在《受控文件清单》上登记, 做为本厂质量管理体系文件的一部分, 其编号仍沿用原编号。
办公室在所有的文件都修订完以后, 制定《受控文件清单》, 用”ABCD……”表示文件的版本号, 用”0 1 2 3 4……”表示文件的修改次数, 如换版可重新登记, 以对文件的现行修改状态进行识别。
4.2.3.4.3文件的编号
本厂技术以外文件的编号规则为: 编号的前四位字母即”JDG”是本厂的名称代码; 第五和六位字母是文件类别代码( ”SC”表示质量管理手册; ”CX”表示程序文件; ”BZ”表示工作标准、 技术标准等; ”JL”表示质量记录) ; 第七和第八位数字表示文件在该类文件的顺序号, 最后为编写的年号。各部门代号规定如下:
生产部: SC 技术科: JS 销售部: XS 供应部: GY
办公室: BG 督查办: DC 质检组: ZJ 车 间: CJ
4.2.3.4.4文件的收发
厂内的各受控文件应发放到所有使用该文件的场所, 应确保在对质量管理体系有效运行起重要作用的各场所都能得到相关文件的有效版本。
文件领用人在《文件发放回收登记表》上签名, 领取注有发放号的文件, 每份文件都印有不同的发放号, 便于追溯。
当文件使用人的文件破损严重、 影响使用时, 由使用人填写《文件领用审批表》, 经管理者代表批准后, 交回破损文件, 补发新文件, 新文件的发放号仍沿用原文件的发放号, 文件管理员将破损文件销毁。
当文件使用人将文件丢失后, 由文件使用人填写《文件领用审批表》, 经管理者代表批准后, 在《文件发放回收登记表》上签名, 补发新文件, 文件管理员在补发新文件时, 应给予新的发放号, 并注明丢失文件的发放号作废, 必要时将作废文件的发放号通知各部门或有关人员防止误用。
当文件作废或由于其它原因需收回时, 可按《文件发放回收登记表》进行收回, 并在收发登记表上注明。
4.2.3.4.5文件的评审与更改
每年内审前需对所有质量体系文件( 包括外来文件) 进行适用性、 有效性评审, 对不适用处可实施更改。
文件需更改时, 应由文件原编制部门填写《文件更改通知单》, 要说明更改的原因, 对重要的更改还应附有充分的证据。
文件更改的审批应由原审批人员进行, 当指定其它部门/组织时, 该部门/组织应获得该文件审批所依据的有关背景资料。
文件更改经批准后, 由办公室按《文件发放回收登记表》到各文件使用处在原文件上书写修改或抽出旧文件换新文件, 并交回作废旧文件, 同时要填写”文件更改通知单”。
文件的更改应填写”文件更改通知单”说明更改原因, 由原文件审批部门批准后由办公室负责更改并保留文件更改内容记录。文件更改的方式有:
A、 划级: 每页个别字句的更改
B、 换页: 每页更改内容较多时
C、 换版: 文件使用需重新换版
对文件资料的编制、 审批、 发放、 更改、 销毁记录应保存
4.2.3.4.6文件的换版与作废
文件经多次更改或标准换版时, 应进行换版。原版文件作废, 换发新版本, 使有关人员能得到有效的新版本。
作废的旧文件由文件管理员按《文件发放回收登记表》发放范围收回, 并加盖”作废”印章, 最后填写《文件作废登记表》将作废文件隔离存放。
对于需销毁的文件, 由文件管理员填写《文件/记录销毁登记表》, 经管理者代表批准后, 实施销毁。
对有保留价值的作废文件, 应标识”作废”字样。按规定由档案室归档管理。
4.2.3.4.7文件的日常管理
文件应有序、 分类的加以保存, 以便识别、 检索和查阅,贮存环境应防火、 防潮、 防虫, 文件管理人员应定期检查贮存情况。
需临时借阅文件的厂内人员, 可填写《文件借阅登记表》, 经管理者代表批准后, 档案员可借出, 借期为一月, 到期不归还时, 可由档案员收回, 原版文件一律不外借, 防止文件的丢失或破损, 本厂文件除提供给顾客和认证机构外一律不外借。
任何人不得在受控文件上随意划改, 不准私自外借, 确保文件的清晰、 整洁和完好。
外部文件的控制: 直接引用的各级标准文件, 由技术负责人审定后方可执行, 在下发新文件的同时收回旧的文件。
确保在使用场所得到并使用有效版本的文件, 并及时收回作废文件;
4.2.3.5相关文件
4.2.3.6相关记录
4.2.3.6.1 《文件发放回收登记表》
4.2.3.6.2 《文件更改通知单》
4.2.3.6.3 《文件借阅登记表》
4.2.3.6.4 《文件作废登记表》
4.2.3.6.5 《文件销毁申请表》
4.2.3.6.6 《受控文件清单》
4.2.3.6.7 《文件领用审批表》

附: 文件控制流程图不是
无
是否
原部门审批

有
是
无
有
无
有 无
保留必要‘

有无更改
更改审批
文件更改
获得必须的
背景资料
收回失效
作废文件
发放到有关场所
使 用
办公室存档
加盖作废
保留印章
使 用
有 效 版 本
销 毁
清 除
发 布 文 件
审 批 文 件
编 制 文 件
质量管理体系文件
分 类

4.2.4记录控制程序
4.2.4.1目的
　　规范质量记录管理, 对质量记录进行控制, 以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。
4.2.4.2范围
本程序适用于与产品质量和质量管理体系运行有关的所有记录的控制。
4.2.4.3职责
4.2.4.3.1办公室负责质量记录的归档管理。
4.2.4.3.2各有关部门或人员负责本部门质量记录的编制、 填写、 收集、 保存、 归档。
4.2.4.3.3技术部是生产质量记录归口管理部门, 负责控制与产品质量符合规定要求有关的质量记录及质量管理体系运行有效性有关的质量记录的管理。
4.2.4.4工作程序
4.2.4.4.1记录的编号
本厂质量记录的编号主要包括年号、 月份、 日期等内容组成, 表码按《文件控制程序》4.3执行。
4.2.4.4.2标识
质量记录用记录名称、 编号、 表码等进行标识。每月、 每年装订的质量记录, 用其封面上的记录名称和年月进行标识。档案袋中的质量记录, 以档案袋封面的目录及编号进行标识。
质量记录的内容, 凡是能证明产品符合规定要求和质量体系有效运行的质量记录都属于”受控”的范围。
4.2.4.4.3编制、 审批及编目
4.2.4.4.3.1质检组所有的质量记录都要及时填写, 数据真实、 字迹清晰, 表示规范, 有记录人和有关人员审批签字, 签字齐全、 编号统一, 便于查阅。
4.2.4.4.3.2质量记录的填写必须用蓝黑墨水, 碳素墨水书写。重要记录要求有填写人签字( 盖章) 。
4.2.4.4.3.3质量记录原则上不准涂改, 如因笔误需要改时, 要求填写人划改并在划改处盖章或签名, 以示责任。
4.2.4.4.3.4各部门或有关人员负责本部门所需质量记录格式的编制, 办公室对其进行统一审核, 经管理者代表批准后使用。
4.2.4.4.3.5办公室根据确定的质量记录, 制定《记录清单》, 对其名称、 编号、 保存期限进行规定。
4.2.4.4.3.6为保证质量记录具有唯一的标识, 每一质量记录均有唯一的编号。
4.2.4.4.3.6质量记录能够是文字的, 也能够采用有磁带、 磁盘等电子媒体形成或照片、 胶片等。
4.2.4.4.3.7相关记录的样式内容的修改按《文件控制程序》执行。
4.2.4.4.4收集
每月月底各部门负责按照《记录清单》收集本部门的质量记录, 然后汇总、 装订, 封面上要注明记录的名称、 编号、 记录年月及整理人等。
4.2.4.4.5归档
每年年底各部门负责将装订的本年度的质量记录存档, 存档时管理人员要对有效的质量记录进行检查, 发现问题及时指出, 移交前由部门负责人负责, 移交后由档案管理人员负责, 移交后要将各项记录登记在《档案文件目录》, 放置在固定位置, 并有明显标识, 以便检索和查阅。
4.2.4.4.6查阅
凡本厂内部人员需查阅质量记录时, 要填写《文件借阅登记表》, 经部门负责人批准后可查阅。
外部人员未经管理者代表批准, 不允许查阅本厂的质量记录。
认证机构可在审核期间查阅本厂记录, 但不能带走。
除上述三种情况外, 本厂质量记录一律不准查阅。
4.2.4.4.7保存
本厂的各类台帐要永久性保存, 原始记录一般情况不低于3年, 或依据所记录产品的寿命期或有效期, 其具体时间详见《记录清单》的规定。
办公室记录存放处应干燥、 通风、 防火、 防潮、 防虫、 防鼠、 防雨, 没有领导批准, 闲人不可入内。
4.2.4.4.8记录的管理
超过保存期的质量记录或其它原因需销毁时, 要办理销毁手续, 填写《文件记录销毁清单》, 经管理者代表审批后可施行, 并在监督下进行。
各质量记录的填写应由做该质量活动的人填写, 具体要做到, 完整、 正确、 字迹清晰, 如有错误, 应在错处划上两横杠, 并在其上方填上正确的记录, 填完后要签名。
4.2.4.5相关文件
4.2.4.5.1文件控制程序
4.2.4.6相关记录
4.2.4.6.1记录清单
4.2.4.6.2《文件记录销毁清单》
附: 记录控制流程图
无
无
有
按《文件控制程序》
更 改 文 件
记录处理
记录
贮存、 保管
记录查阅
记 录
归档与保存期
记录编目
记录收集
记录标识
记录使用
记录格式
审 定

5 管理职责
5.1概述
为确保本厂质量管理体系建立、 实施和保持, 我厂厂长承诺: 为体系建立完善的组织机构, 确保各部门、 层次人员在产品活动中, 做到职责明确; 以顾客为关注焦点, 以法律法规、 标准为准绳, 经过培训、 会议、 报告等方式将客户、 法律法规的要求传达到各阶层员工, 使之充分理解这些要求, 在质量方针规定的框架中做好本职工作, 并在工作中确保这些要求的实现。按策划的时间间隔进行管理评审, 确保质量管理体系的充分性、 适宜性、 有效性。并提供体系运行和改进所需资源。
5.2以顾客为关注焦点
本厂的质量活动围绕以顾客为中心进行, 确保供应部、 销售部按本手册7.2的要求识别并确定顾客需求和期望, 生产部、 技术部经过本手册7.5产品实现满足顾客要求, 再由销售部按8.2.1的要求调查顾客满意度, 确保顾客满意。
5.3质量方针
为实现以顾客满意为目标, 确保顾客的需求和期望得到确定, 并转化为本厂的产品和服务的要求, 特制定本厂的质量方针: 科学管理保质量, 精湛工艺现精品, 诚信服务市场广, 持续改进厂兴旺。
5.3.1本厂要以顾客满意的质量和不断提高效率保持本厂的生命力, 以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺:
5.3.2本方针与本厂宗旨相适应、 协调, 体现了满足要求和持续改进的承诺。
5.3.3本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。
5.3.4各级领导将质量方针经过培训、 会议、 告示等形式, 传达到管理、 执行、 作业等层次, 使全体职工正确理解并坚决执行。
5.3.5本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审, 必要时可对其进行修改以适应本厂内外环境的变化, 执行《管理评审控制程序》。
5.3.6对质量方针的批准、 发布、 评审、 修改都应实行控制, 执行《文件控制程序》。
5.4策划
5.4.1质量目标
质量目标在质量方针的框架下制定, 经厂长批准后发布, 体现质量管理体系的持续改进。我厂质量目标如下:
出厂合格率100%
厂内不合格率2%
顾客满意率95%
质量目标的分解
本厂质量目标
分解部门
质量目标分解值
出厂合格率100%
厂内不合格品率2%
顾客满意率95%
技术部
绘制生产图纸准确率100%
生产部
生产计划完成率98%
供应部
库房入库材料合格率100%
材料到货及时率98%
库房出库材料合格率100%
销售部
顾客满意率95%
顾客投诉次数每年小于2次
合同履约率99%
出厂产品合格率100%
办公室
人员岗前培训率100%
督查办
月考核率100%
质检组
材料检验率100%
半成品检验率100%
成品检验率100%
维修车间
设备完好率100%
模型完好率95%
设备维护巡视率100%
钢筋车间
产品合格率100%
生产计划完成率100%
制杆车间
生产计划完成率98%
成品合格率98%
塔吊班
产品出厂合格率100%
5.4.2质量管理体系策划
本厂厂长对质量管理应确保:
a)对质量管理体系进行策划, 以满足质量目标及本手册4.1的要求和与质量管理体系有关的过程的策划结果。
b)策划的输出能够形成质量手册、 程序文件、 管理文件、 技术文件、 检验试验规范、 记录、 质量计划等。
c)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时, 应预先进行, 保持质量管理体系的完整性、 持续性。防止质量体系的局部失效。
d) 确认并配备适宜的资源。
5.5组织机构、 职责、 权限与沟通
本厂由办公室、 技术部、 生产部、 供应部、 销售部组成, 详见附录B组织机构图。
5.5.1职责与权限
5.5.1.1厂长
a)负责向组织内部传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性( 5.1) ;
b)制定方针并形成文件(5.3);
c)按标准要求确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标, 并形成文件(5.4);
d)按策划的时间间隔主持质量管理体系评审(5.6)
e)确保对建立、 实施质量管理体系并持续改进其有效性所需资源的获得(6.1);
f)确保顾客的要求得到确定并予以满足(5.2);
g)确保对质量管理体系进行策划, 满足质量目标和标准4.1的要求, 并始终保持质量管理体系的完整性(5.4)。
h)确保组织内的职责、 权限得到规定和沟通(5.5.1);
i)指定一名管理者代表, 明确其职责和权限(5.5.2);
j)确保组织内建立适当的沟经过程(5.5.3);
k)确保在组织内建立并实施持续改进的过程(8.5.1)。
5.5.1.2管理者代表
a)确保产品实现所需的过程, 按GB/T19001－ 标准, 得到建立、 实施和保持(4.1);
b)向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求(5.5.2);
c)确保在整个本厂内提高满足顾客要求的意识(6.2);
d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络(5.5.2);
e)组织编制本厂质量管理体系文件, 批准发布手册外的体系文件(4.2.3);
f)具体负责内部审核的组织协调(8.2.2);
g) 负责内审的组织实施(8.2.2);
h) 负责纠正和预防措施实施情况的检查(8.5.2 8.5.3) ;
i)负责过程的监视和测量( 8.2.3) ;
j)完成厂长交办的其它工作。
5.5.1.3办公室
a)负责文件的发放、 更改、 作废登记、 借阅、 收回及日常管理(4.2.3);
b)负责记录的收集、 保存、 存贮(4.2.4);
c)负责人力资源的管理(6.2);
5.5.1.4技术部
a)负责本厂产品的监视和测量( 8.2.4) ;
b)负责监视测量装置的控制( 7.6) ;
c)负责采购产品的验证, 外包过程的验收(7.4.3)。
d)负责不合格品的处理( 8.3) 。
e)负责全厂设备的维护保养( 6.3) ;
f) 负责数据分析过程的策划和监控( 8.4) ;
5.5.1.5生产部
a)负责产品和实现过程的策划( 7.1) ;
b)负责本厂产品的生产及生产过程的控制( 7.5) ;
c)负责所用设备的维护保养( 6.3) ;
d)负责工作环境的管理( 6.4) ;
5.5.1.6销售部
a)洽谈、 评审、 承接合同／订单, 负责投标工作的具体实施( 7.2) ;
b)负责顾客要求的识别及与顾客的沟通和联络( 7.2) ;
c)组织市场调研, 收集顾客反馈的信息, 进行顾客满意度调查( 8.2.1) 。
d)负责顾客财产的识别、 验证、 丢件、 损坏、 不适用情况的沟通。 (7.5.4);
e)负责库房管理(7.5.5)。
5.5.1.7供应部
a)洽谈、 评审、 承接合同／订单, 负责采购工作的具体实施( 7.2) ;
b)负责供方/承包方评价、 选择、 采购的实施( 7.4.1/7.4.2) ; )
c)负责材料库房管理(7.5.5)。
5.5.2管理者代表
本厂厂长在本厂管理层中指定一名成员为管理者代表, 其任命及职责见本手册0.2章。
5.5.3内部沟通
本厂供应部、 销售部负责建立信息沟通和通报制度, 以确保获得必要的信息, 使质量管理体系正常运行, 满足顾客的要求, 以客户调查、 满意度调查等形式收集顾客的要求和意见, 必要时与质量管理部门协商处理。
本厂内部沟通的信息主要包括: 顾客要求、 产品生产过程质量状况、 产品交付质量、 顾客反馈、 方针目标实现情况、 质量管理体系有效性等。
沟通的方式主要包括: 口头、 电话、 手机、 报表、 报告、 会议、 培训及各种文件、 记录等。
5.6管理评审
管理评审是在内部质量管理体系审核的基础上或根据内/外部要求对质量管理体系的适宜性、 充分性和有效性进行全面的评价, 确保质量方针、 质量目标的实现并达到各相关方的满意
厂长负责主持管理评审活动, 负责批准管理评审计划和管理评审报告。
管理者代表协助厂长做好管理评审的组织工作。
各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料, 负责纠正和预防措施的制定和实施。
5.6.1评审频次
本厂每年至少进行一次管理评审, 其时间间隔不超过12个月, 出现下列情况时, 可增加评审频次;
a)厂机制、 组织机构发生重大变化时;
b)市场需求、 产品发生重大变化时;
c)发生重大质量不合格、 连续发生顾客投诉时;
d)在第三方质量管理体系审核前;
e)其它情况。
5.6.2 评审输入
管理评审的输入主要包括以下内容:
a) 管理者代表制定管理评审计划, 提供内、 外质量体系审核报告、 质量体系运行情况、 过程监视和测量和纠正措施和预防措施的实施情况、 本厂质量方针和质量目标完成情况及持续改进建议;
b) 供应部、 销售部提供供方供货情况、 上次管理评审的跟踪验证情况、 部门质量管理体系运行情况和资源的适宜性; 提供顾客反馈及满意度测量结果;
c) 各部门提供部门质量目标完成情况、 过程业绩、 资源要求及改进建议;
d) 生产部、 技术部提供产品符合性情况;
5.6.3评审内容
a) 由本厂厂长主持管理评审, 本厂各部门负责人汇报质量管理体系运行情况, 提出改进建议; 管理者代表提交内部审核报告, 介绍质量管理体系运行情况, 提出管理体系改进建议;
b) 厂长组织对质量方针、 质量目标及质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性进行评价, 对产品资源进行调配, 改进质量管理体系运行质量, 使质量管理体系满足并力争超越受益者的需求;
c) 形成管理评审决议。
d) 办公室作好管理评审记录。
5.6.4 评审输出
管理者代表编制管理评审报告, 报告要对方针的适宜性、 目标的实现情况做出评价, 对质量管理体系有效性及其过程有效性的改进, 产品质量的改进, 资源需求等做出规定。经厂长批准后分发至各部门。管理评审应形成记录并由办公室负责保存。
5.6.5跟踪
各相关单位贯彻落实管理评审决议, 技术部对措施的落实情况进行跟踪、 验证。评审其改进的有效性, 具体按《纠正、 预防措施控制程序》执行。

6 资源管理
6.1资源提供
为本厂配备必要的资源, 使质量管理体系得到实施和保持并改进其有效性, 经过满足顾客要求, 增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1人力资源规划
　　办公室识别本厂管理、 执行、 验证各层次人员的需求, 基于适当的教育、 培训、 技能和经验, 确保从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任工作的。
6.2.2 能力、 意识和培训
办公室负责制定本厂的《岗位任职要求》, 规定从事影响产品要求符合性的人员所必要的资历、 培训、 技能及工作经历的具体要求, 厂长审批后作为人员选择、 招聘、 安排的主要依据。
各部门及厂安全员负责于每年年底对各岗位人员进行能力适应性评价, 对于不能满足本岗位能力要求的员工可采取培训、 调岗、 招聘等方式满足。
办公室负责根据人员评价情况及本厂下一年度发展情况确定各类人员的基本培训需求, 包括新员工、 转岗人员、 检验人员、 采购、 营销、 内审员, 特殊工作人员等, 最终以培训计划的形式明确需要实施的相应培训。
每年年底, 办公室负责制定下一年度的培训计划, 经厂长审批后下发各部门, 并督促各部门按计划执行, 确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训, 具备所从事工作必须的能力。同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性, 意识到应积极寻求工作质量的改进, 为本厂的持续发展做出贡献。
特殊、 关键工序人员的培训, 由所在岗位技术负责人负责培训, 培训合格后持证上岗, 电气焊工、 计量员、 电工、 驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、 考核、 持证上岗。各类工程技术人员是新产品开发的主力军, 应创造条件使她们的知识不断更新, 由办公室负责安排外送培训, 经过教育和培训, 使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性, 违反这些要求所造成的后果。
　每次培训, 均需对培训的有效性进行评估, 可采取笔试( 考试) , 口头提问, 实践操作、 业绩评定、 观察等方式进行。对培训效果未达到要求的, 要实施培训、 调离岗位等措施以确保满足岗位能力的要求。
每次培训需填写《培训记录表》, 培训后相关部门将培训签到表、 记录表及相应试卷等送交办公室, 由办公室在人员登记表上记录。各记录按《记录控制程序》进行控制。
6.3 基础设施
6.3.1基础设施的确定
生产部及技术部负责确定并提供本厂为了达到服务的符合性配有所需的基础设施, 各单位、 部门负责所用设施的维护保养, 本厂基础设施包括:
a) 建筑物、 工作场所和相关设施
b) 生产设备( 包括硬件和软件) 、 检测设备;
c) 支持性服务( 运输车辆、 电话、 传真机、 信息系统等) 。
6.3.2设施的提供
　技术部、 生产部根据使用部门的要求和本厂发展的需要, 填写《制杆厂计划表》, 注明设施的名称、 用途、 型