金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法(新版).doc

金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法二一一年八月目 录一、说明二、金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法31.安全生产方针与目标31、1 方针(0分)31、 目标(50分)32.安全生产法律法规与其她要求5、1需求识别与获取(30分)、融入(40分)62、3 评审与更新(30分)73.安全生产组织保障73、1 安全生产责任制(6分)7、2 安全机构设置与人员任命(80分)、3员工参与(6分)3、4 文件与资料控制(60分)23、5 外部联系与内部沟通(0分)4、6系统管理评审（5分)153、7 供应商与承包商管理(60分）1、8 安全认可与奖励(5分）183、9 工余安全管理（30分)94、 风险管理4、1危险源辨识与风险评价要求(0分)24、2 风险评价（20分)、3 关键任务识别与分析（0分)255.安全教育与培训27、1 员工安全意识(80分)25、2 培训(120分)29、生产工艺系统安全管理316、1 设计要求(50分)16、2采矿工艺(50分)6、 生产保障系统(15分)346、4 变化管理（100分)37、 设备设施安全管理397、 基本要求(100分)397、2 设备设施维护(2分)48.作业现场安全管理428、1作业环境（16分)28、2 作业过程(40分）58、3 劳动防护用品(100分)489.职业卫生管理509、1 健康监护（0分)09、2 职业危害控制（8分)1、3 职业卫生监测(60分)210.安全投入、安全科技与工伤保险410、1 安全投入(100分)50、2 安全科技（6分)510、3 工伤保险（40分)5611检查5711、1 一般要求(0分)71、2 巡回检查(8分)81、 例行检查（80分)51、专业检查(100分)01、5综合检查(80分)6、 纠正与预防措施（80分)212.应急管理6312、1 应急准备(分)63、2应急预案(10分)6512、3 应急响应（10分)612、4 应急保障(8分)12、5 应急评审与改进(60分)7013.事故、事件报告、调查与分析113、报告(50分）711、2 调查（0分)7313、3 统计与分析(0分)713、4事故、事件回顾(0分）71.绩效测量与评价71、1 绩效测量(5分)71、2 系统评价(5分)79一、说明、为规范全国金属非金属地下矿山安全生产标准化评审工作,合理确定评审等级,根据金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南(A207、-2006)得有关规定,制定本评分办法。2、本评分办法适用于金属非金属地下矿山安全生产标准化评审。3、在评审年度(申请之日起前一年)内生产安全事故死亡人数在3人（不含3人)以下,且满足下列要求得金属非金属地下矿山，方可参加安全生产标准化等级评审:建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控与重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度，制定作业安全规程与各工种操作规程; 安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用;设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员;主要负责人与安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格,取得安全资格证书;特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书；其她从业人员依照规定接受安全生产教育与培训，并经考试合格;依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；制定防治职业危害得具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准得劳动防护用品;危险性较大得设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验;制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要得应急救援器材、设备;生产规模较小可以不建立事故应急救援组织得,应当指定兼职得应急救援人员,并与邻近得矿山救护队或者其她应急救援组织签订救护协议;每个矿井至少应有两个独立得直达地面得安全出口，安全出口得间距应不小于30米;每个生产水平（中段）均应有两个便于行人得安全出口，并应同通往地面得安全出口相通。必须建立机械通风系统。必须建立排水系统。矿井提升运输系统有可靠得安全保护装置。一级负荷须采用双回路、双电源供电。4、本评分办法使用标准化得分与安全绩效两个指标,确定金属非金属地下矿山安全生产标准化等级。5、金属非金属地下矿山安全生产标准化系统由14个元素组成，每个元素划分为若干子元素,每一子元素包含若干个问题。6、本评分办法对子元素赋予不同得分值,子元素分值之与为元素分值。子元素分为策划、执行、符合、绩效4个部分,每个部分权重分别为1%、20、30%、40%。各元素分值明细表如下：元素分值明细表元 素分 值1、安全生产方针与目标1.1002、安全生产法律法规与其她要求13、安全生产组织保障2.54、风险管理3.505、安全教育与培训4.20、生产工艺系统安全管理5.507、设备设施安全管理6.008、作业现场安全管理7.5009、职业卫生管理01、安全投入、安全科技与工伤保险8.20011、检查9.5002、应急管理00、事故、事件报告、调查与分析10.0014、绩效测量与评价11.00总分400标准化评审得分总分为40分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分4000100。、金属非金属地下矿山安全生产标准化得评审工作每年至少进行一次。8、标准化等级分为一级、二级、三级,一级为最高。评审等级须同时满足标准化两个指标得要求。等级划分标准如下:金属非金属地下矿山安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分安全绩效一级(30)评审年度内未发生人员死亡得生产安全事故二级5（00)评审年度内生产安全事故死亡人数在人(不含2人)以下三级60(2400)评审年度内生产安全事故死亡人数在3人(不含3人）以下9、金属非金属地下矿山安全生产标准化等级有效期为3年,在有效期内,一级企业、二级企业、三级企业相应发生生产安全事故死亡人(含1人)、2人(含2人)、3人(含3人)以上得,取消其安全生产标准化等级，经整改合格后,可重新进行评审。二、金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法1安全生产方针与目标1、1 方针(50分)策划（分) 就是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节得安全生产方针管理制度？(分数就是：3分;否:0分） 安全生产方针管理制度就是否指定了相应得责任部门与责任人员并规定了相应职责？（分数 就是:2分； 否:分）执行（10分) 就是否有由最高管理者签发得文件化得安全生产方针?(分数 就是:分； 否：0分） 安全生产方针制定就是否有员工参与并与相关方沟通?（分数 就是:3分; 否:0分) 安全生产方针就是否已传达至全体员工?(分数就是:3分；否:0分)符合(15分） 安全生产方针就是否体现：（分数 就是:4分; 最高分:8分） 遵守法律法规与其她要求; 持续改进。 就是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针:（分数 就是：3、5分；最高分:7分) 显著位置张贴； 作为员工岗前培训及再教育得内容;绩效（20分) 安全生产方针就是否易于理解?(分数就是：分；否:0分) 安全生产方针就是否清楚表达管理层对安全生产工作得承诺? (分数就是:5分; 否:0分) 员工熟悉并理解安全生产方针得比例:（分数 选择一个答案）1、90%100%(0分)2、7%90%（5分)3、0-75%(3分)、60%以下(分）1、2目标(5分)策划(分) 就是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价得管理制度?(分数就是：2分; 否:0分) 就是否明确了安全生产目标与指标完成情况评价得责任部门、责任人员及评价方法?(分数 就是:3分； 否：0分)执行(0分） 就是否每年都设立了文件化得安全生产目标与指标?（分数 就是:2分;否:0分) 就是否为安全生产目标与指标得实现提供了下列资源?(分数 就是:分;最高分:4分) 人力资源; 财力资源; 物力资源; 技术资源。 就是否制定了实现安全生产目标与指标得实施计划？（分数就是:分;否:0分)符合（5分) 设立安全生产目标时就是否考虑:(分数就是:1分; 最高分：分) 管理评审得结果; 风险评价得结果； 以往安全生产得绩效; 标准化系统评价得结果 法律法规与其她要求。 安全生产目标就是否体现改进安全生产管理得要求;(分数就是：3分;否:0分) 对安全生产目标与指标得完成情况实施监测得比例:(分数选择一个答案)1、90%-100%(3分)2、5%90%(2分)3、6%-(1分)、60%以下(0分) 安全生产目标中就是否只有伤亡指标？(分数就是:分；否：2分) 就是否定期与员工沟通安全生产目标得完成情况？(分数 就是：分;否:0分)绩效(20分) 就是否完成了所有安全生产目标与指标?(分数 就是:4分; 否:0分） 对目标与指标完成得情况就是否进行了系统分析,并提出了改进措施?(分数就是:4分; 否:0分） 员工对安全生产目标与指标完成情况得认可程度？(分数选择一个答案)1、90%-10%(6分)2、7%9%(3分)3、6075%(1分)4、60%以下(0分) 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标得影响程度：（分数 选择一个答案)1、0%-10(6分)、5%90(分）3、075%(1分）4、60%以下（0分)2.安全生产法律法规与其她要求2、1需求识别与获取（0分）策划（3分) 就是否建立了识别安全生产法律法规与其她要求得需求并获取相应法律法规与其她要求得制度? （分数就是:2分;否:分) 就是否确定了负责识别安全生产法律法规与其她要求得需求并获取相应法律法规与其她要求得部门、人员及其职责？ （分数就是:1分;否:0分）执行(6分） 就是否识别了安全生产法律法规与其她要求得需求？(分数 就是：2分; 否:0分) 就是否根据需求识别结果获取相应得安全生产法律法规与其她要求?（分数 就是：2分;否：0分) 员工就是否可以获取相关得安全生产法律法规与其她要求?(分数 就是：2分;否:0分)符合(分） 就是否有适用得安全生产法律法规与其她要求清单?(分数就是:3分;否:0分) 已获取得安全生产法律法规与其她要求就是否包括:(分数就是:1分； 最高分:分) 法律; 行政法规； 地方法规; 部门规章; 国家与行业标准; 规范性文件及其她要求。绩效（1分） 识别安全生产法律法规与其她要求得需求得有效性:(分数 就是:2分; 最高分：6分) 需求识别方法行之有效; 需求识别所需资源(人员、资金)保障充分； 需求识别涉及所有部门与员工。 获取安全生产法律法规与其她要求得有效性：（分数就是：分; 最高分:6分) 与企业安全生产相关得安全生产法律法规与其她要求均已列入清单; 所获取得安全生产法律法规与其她要求均为现行有效得版本; 需求响应及时。、2融入(40分)策划（分) 针对安全生产法律法规与其她要求得融入就是否建立了制度?(分数 就是:2分;否:0分) 制度就是否明确了责任部门、人员及其职责?(分数就是：分; 否:分)执行(8分) 就是否已将识别得安全生产法律法规与其她要求融入标准化系统？(分数就是:3分; 否:0分) 就是否按所识别得需求为员工提供了安全生产法律法规与其她要求得培训?(分数 就是:3分；否：分） 员工就是否有获取相应安全生产法律法规与其她要求得有效途径?(分数就是:分;否：0分)符合（12分) 获取得安全生产法律法规与其她要求融入标准化系统得比例:(分数 选择一个答案)1、90100%(6分)2、75-%（分)3、60%7%(1分)4、6%以下(0分) 对相关员工进行安全生产法律法规与其她要求培训得比例:（分数选择一个答案）、9%0%(6分）、75%90%(3分）3、0%-7%(1分）4、60%以下(0分）绩效(16分） 安全生产法律法规与其她要求融入得有效性：(分数 就是:2分;最高分:8分) 将其规定融入安全生产责任制与规章制度; 将其规定融入作业指导书或安全操作规程; 将其规定写入员工安全培训教材; 将其规定融入安全生产活动中。 对相关员工进行安全生产法律法规与其她要求培训得针对性？(分数 选择一个答案）1、好（分）、一般(分)3、差（0分)、3 评审与更新（0分)策划(3分) 针对安全生产法律法规与其她要求得评审与更新就是否建立了制度？(分数 就是：分;否:0分) 制度就是否明确了责任部门、人员及其职责？(分数就是：1分；否:0分）执行(6分） 就是否按制度对获取得安全生产法律法规与其她要求进行定期评审？(分数 就是:分;否：0分） 当变化发生时,就是否及时更新安全生产法律法规与其她要求得清单?(分数 就是：分; 否:0分) 当变化发生时,就是否及时将更新得安全生产法律法规与其她要求融入标准化系统？(分数 就是:2分;否:分）符合（9分） 安全生产法律法规与其她要求得到及时评审与更新得比例:(分数 选择一个答案）、90%-100(分)2、5%9%(3分)3、%5(1分）4、60以下(0分） 更新得安全生产法律法规与其她要求融入标准化系统得比例：(分数 选择一个答案)、90%-10%（分)2、75%-90（分）3、60-7%（1分）、0以下(分）绩效(2分） 评审、更新安全生产法律法规与其她要求得有效性：(分数 就是：3分;最高分:12分) 按规定定期评审; 及时获取新得安全生产法律法规与其她要求，并更新清单; 更新后得安全生产法律法规与其她要求得到及时融入; 所有受影响得员工得到及时培训。3.安全生产组织保障3、安全生产责任制(6分)策划（6) 就是否建立了针对安全生产责任制得制定、沟通、培训、考核、评审与更新得管理制度?（分数就是:3分; 否:0分) 就是否明确了负责安全生产责任制得制定、沟通、培训、考核、评审与更新得部门、人员及其职责?（分数 就是：3分;否:分)执行(1分) 就是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其她职能部门与岗位得安全生产责任制？(分数就是:3分；否:0分) 就是否对安全生产责任制进行了逐级说明?(分数 就是:2分; 否:0分) 各级管理层就是否接受了相关得安全生产职责与权限得培训?(分数就是:2分;否:分) 就是否对各级安全生产责任制得执行情况进行考核？(分数 就是:3分; 否:0分) 就是否定期对安全生产责任制得适宜性进行评审与更新？ (分数 就是:2分;否：0分)符合(18分) 安全生产责任制内容就是否明确、具体、可执行、可考核?(分数 选择一个答案)1、就是(4分）、部分(分)3、否(0分) 决策层对安全生产责任制进行逐级说明得程度?(分数 选择一个答案)1、90%00%(4分)2、75%-90%(分)3、%5(1分）4、0%以下（0分) 主要负责人得安全生产职责就是否包含下列各项:(分数 就是：、5分;最高分:6分） 建立、健全安全生产责任制; 组织制定安全生产规章制度与操作规程; 保证安全生产投入得有效实施； 督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患； 组织制定生产安全事故应急预案,并定期组织演练； 及时、如实报告生产安全事故； 组织制定安全生产方针与目标; 主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议,讨论安全生产问题; 定期听取员工对安全生产工作得意见与建议; 每年至少组织开展1次标准化系统得管理评审; 组织开展企业安全文化创建活动,并公开展示对履行安全生产职责得承诺; 定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。 对职能部门与岗位安全生产责任制落实情况进行考核得比例：(分数选择一个答案)、90%-00%（分)2、5%90(分）3、60%7（1分)4、60以下(0分)绩效(2分) 安全生产责任制就是否实用并满足安全生产法律法规与其她要求？(分数 选择一个答案)1、就是(6分)2、部分(分)3、否(0分） 各类人员对自身安全生产职责得理解与履行情况?(分数选择一个答案)1、好（6分)2、一般(分)3、差(0分) 安全生产责任制考核得有效性：（分数就是：2分;最高分:分) 至少每季度考核1次; 要针对部门与人员得职责逐项进行量化考核; 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩; 考核过程认真细致; 考核结果客观公正; 针对考核发现得问题要提出纠正与预防措施。、安全机构设置与人员任命(分)策划(8分） 就是否有安全管理机构设置与安全管理人员任命得文件？(分数就是：分;否:0分） 就是否对安全生产委员会或安全生产领导机构得人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？(分数 就是:4分;否:分)执行(6分） 就是否依据安全生产法律法规与其她要求、企业得状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构?(分数 就是:分； 否:0分） 安全生产委员会或安全生产领导机构成员就是否接受了履职培训?(分数 就是：2分; 否:分） 安全生产委员会或安全生产领导机构就是否定期开会,研究解决存在得安全问题?（分数 就是:2分; 否:0分） 就是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员?（分数就是:分; 否：0分) 最高管理者就是否已书面任命下列职位?(分数 就是:1分 最高分:6分) 员工代表; 安全员； 急救员; 事故调查员; 法律法规需增加得职位; 与风险及其评估相关得职位。 就是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员得职责？（分数就是:分; 否:分)符合(2分) 被任命得人员就是否全部有任命书?(分数 就是:4分;否:分) 安全生产委员会或安全生产领导机构成员中就是否有员工代表？（分数就是：4分; 否:0分) 安全生产委员会或安全生产领导机构会议就是否有记录并保存?（分数 就是:4分; 否:0分) 安全生产管理人员得配置就是否符合相关规定并满足安全生产管理需要？(分数 就是：4分; 否:分) 对被任命得人员就是否进行了有针对性得培训,确保其具有履行相应职责得能力?(分数选择一个答案)1、就是(4分)、部分(2分)3、否(0分) 依据安全生产法律法规与其她要求,被任命得人员就是否持有相应得资格证?(分数就是:4分;否:0分）绩效(3分) 安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题得有效性：(分数 就是:分; 最高分：1分) 至少每季度召开次会议; 及时传达、学习上级有关安全生产得规定与文件； 会议就讨论得重大安全生产问题形成决议; 检查与监督会议决议得落实情况; 定期组织成员进行现场安全生产检查; 听取并讨论员工对安全生产工作得意见与建议。 安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实得效果?(分数 选择一个答案)、好(8分)2、一般(4分)3、差(分） 被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务?(分数 选择一个答案)1、就是（6分）2、部分(3分)3、否(0分)3、3 员工参与（60分)策划（6分) 就是否有收集并反馈员工关注得安全、健康事项得制度?(分数就是:2分；否：0分) 就是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动得机会？（分数就是:分；否:分) 就是否建立拒绝制度,确保员工有权拒绝存在安全、健康问题得工作？(分数 就是:2分; 否：0分)执行（12分) 就是否收集并反馈了员工关注得安全、健康事项？（分数 就是:4分; 否：0分) 员工就是否有参与下列安全生产活动得机会:(分数就是:0、5分； 最高分:5分) 任务分析; 定期安全学习与培训活动; 安全操作规程修订; 安全操作训练; 与政府有关部门沟通安全生产事项; 风险评价; 安全合理化建议活动； 变化管理得讨论； 安全认可与奖励活动; 参与安全问题得调查。 就是否对员工拒绝得安全生产事项进行了公正得调查?(分数就是:3分; 否:0分）符合（18分) 就是否指定人员定期汇总员工反映得安全生产问题?（分数就是:5分;否:0分) 员工参与安全活动得比例：(分数 选择一个答案)1、90%-100(5分)2、75%90%(3分）3、6%7%(1分)、60以下(0分） 员工拒绝得安全生产事项就是否得到了公正得调查?(分数选择一个答案）1、就是（4分）2、部分(分)、否(0分) 在不符合安全生产要求得情况下,员工就是否依据程序拒绝工作,并且确保员工不会因拒绝工作而受到惩罚？（分数 就是:4分；否:分)绩效(2分） 收集并反馈员工关注得安全生产事项制度得有效性:(分数 就是:分; 最高分:0分) 责任部门与人员确定; 职责明确; 渠道畅通; 收集频率确定; 反馈及时。 员工参与安全生产活动得有效性:(分数就是:分； 最高分:0分） 为保证员工参与得效果,事先对员工进行针对性得培训； 为员工参与提供必要条件; 员工在活动中所提意见与建议得到积极响应; 员工参与得记录完整; 员工参与得积极性高。 员工对拒绝制度得认可程度:(分数选择一个答案)1、好（4分)2、一般(2分)、差(0分)、4 文件与资料控制(60分)策划(6分) 就是否有文件与资料控制管理制度?(分数就是:2分；否:0分) 制度就是否明确安全管理制度文件得制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订得要求?(分数 就是：2分；否:0分) 制度就是否明确要保存文件与资料得类型与管理要求?（分数就是:2分;否：0分)执行(1分) 就是否对员工进行了相关安全生产标准化文件培训?(分数就是：2分; 否:0分) 就是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件?（分数 就是：2分; 否:0分） 下列安全生产记录就是否得到有效保留:(分数 就是:0、5分; 最高分:8分) 管理评审报告; 事故、事件得相关记录; 风险评价信息; 培训记录; 标准化系统评估报告; 安全检查与绩效测量记录; 健康监护记录； 安全生产会议记录； 安全活动记录； 法定检测记录; 许可文件; 应急管理记录; 纠正与预防行动记录； 承包商与供应商信息; 安全设备、设施与装置得维护与校验记录; 技术资料、图纸。符合(18分) 就是否制定下列安全生产规章制度？（分数就是:1分;最高分:15分) 安全生产检查制度; 安全例会制度 安全教育培训制度; 重大危险源监控制度; 隐患排查治理制度; 危险物品管理制度; 应急管理制度 职业危害防治管理制度; 安全生产费用提取与使用制度 特种作业管理制度; 事故与事件管理制度; 设备设施安全管理制度; 安全生产档案管理制度; 安全生产奖惩制度。 领导带班下井制度 文件与资料控制制度得执行情况如何？(分数 选择一个答案)1、好（3分)、一般（1分)3、差(0分）绩效（24分) 标准化文件系统效力与效率:(分数就是:2分;最高分:1分) 文件需求响应及时; 文件产生得流程畅通； 文件层次结构清晰、合理； 文件内容精练、正确； 不同文件得规定协调一致,无冲突或矛盾； 文件分发充分; 文件培训充分。 标准化系统文件控制系统效力:(分数 就是:1分;最高分:0分) 主索引表; 制定时间; 版本； 解释权； 批准； 变化与废止; 存储媒介; 保存期限; 外部文件； 可获取性。3、 外部联系与内部沟通(50分)策划（分） 就是否指定人员与外部联系与协调安全生产事项?(分数 就是:2分;否:0分） 就是否有与外部联系得制度?(分数就是:1分; 否:0分） 就是否有内部沟通制度？(分数 就是：1分; 否:0分) 就是否有合理化建议制度?(分数就是：分;否:0分)执行（10分) 就是否已识别外部联系对象?(分数 就是:1分;否:0分) 就是否就外部关注得安全生产事项进行了沟通?（分数就是:分; 否：分) 就是否保存外部得安全投诉记录？(分数就是：1分；否:分) 基层就是否在合理得时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项?(分数 就是:分; 否:0分) 基层就是否收集并处理在会议中员工关心得安全生产问题？(分数就是:1分; 否:0分) 就是否有便于收集员工合理化建议得措施或渠道?（分数 就是：1分; 否:分) 就是否评估建议并对已采纳得建议进行表扬、认可,对未采纳得建议给予必要得解释？(分数就是:2分; 否:0分) 就是否及时向外界披露重大安全生产事项?(分数就是:1分；否：0分)符合(1分） 外部联系制度得执行情况:（分数 就是:1分; 最高分:3分) 有明确得联系对象; 有负责联系得责任部门与责任人员; 有外部联系记录。 安全投诉已报告并进行了调查得比例:(分数 选择一个答案）、90%-100%(3分)2、75%-90%（2分)3、6075%(1分）、60%以下(0分) 基层安全会议就是否依据要求得频次召开？（分数就是:2分; 否:0分) 员工就是否熟悉合理化建议制度得详细内容，了解建议得渠道、格式、受理过程？(分数 就是:分； 否:0分） 员工参与合理化建议活动得比例:（分数 选择一个答案)1、90%100%(分)2、75%-9(2分）3、0%5%(1分)4、%以下(0分 对员工得合理化建议给予认可与解释得比例：(分数 选择一个答案）1、90%100(3分)、7%-90%(2分)、60%-75(1分)、0%以下(0分)绩效(2分) 外部联系得有效性：(（分数就是：0、5分；最高分:2分) 联系对象识别充分; 联系时机恰当; 投诉响应及时; 外部联系记录齐全。 内部沟通得有效性:(分数 就是：2分;最高分:4分） 管理者、员工对沟通机制得信心; 及时、有效地处理员工反映得安全问题。 合理化建议得有效性:(分数 就是:分； 最高分:分) 以公平得方式评审提出得各项建议； 员工对建议机制得信心； 有效地发现并处理问题。 外部联系与内部沟通制度得效力,包括:(分数就是:2分;最高分:8分) 理解沟通得目得; 理解沟通得内容并作出积极反应； 掌握投诉与沟通程序; 对投诉信息反馈得满意度。3、6 系统管理评审(50分)策划(5分) 就是否有评审标准化系统得制度？(分数就是:分; 否：0分） 评审过程就是否有文件化要求？（分数就是:分; 否：0分)执行(1分） 就是否每年进行标准化系统得评审?(分数 就是:2分;否:分) 标准化系统评审就是否由企业主要负责人组织执行？（分数 就是:2分;否:0分) 标准化系统评审所提出得行动计划就是否已执行?（分数 就是:2分； 否：分） 行动计划就是否与责任人、员工及相关方沟通?(分数就是:2分；否:分） 就是否保持标准化系统评审得记录？(分数 就是:2分;否:0分）符合(15分） 标准化系统评审就是否包括:(分数就是:1分;最高分:11分) 监测与检测记录; 以前评审得跟踪结果; 影响标准化系统得变化; 纠正与预防措施制定及实施有效性; 事故统计分析; 员工与相关方意见与建议; 目标与指标完成情况； 标准化系统覆盖范围得充分性; 标准化系统评估报告; 实施标准化系统得资源(人、财、物、技术)得保障情况; 持续风险识别结果。 评审得结果就是否包括:(分数 就是:1分;最高分:分) 标准化系统运行得总体评价; 基于问题得改进措施; 资源需求； 损失预防措施与对识别风险得缓减计划。绩效(20分） 管理评审过程得有效性:(分数 就是:2分; 最高分:6分) 评审频次符合制度要求; 所有问题已闭环； 每次评审企业主要负责人参加,并形成报告或纪要。 就是否通过评审找出需持续改进得方面,以确保标准化系统得持续适宜性,包括:（分数就是:2分; 最高分:4分) 方针； 风险降低; 目标与指标; 标准化系统评价; 监测与数据分析； 纠正与预防措施; 现场人员能力。3、7供应商与承包商管理(0分）策划(6分) 就是否有供应商、承包商选择、评价与管理得制度？(分数就是:分；否:0分) 就是否已指定与供应商、承包商协调或联系得人员?(分数就是:分; 否:0分)执行(12分) 就是否已识别供应商、承包商可能带来得重大风险？（分数就是:分;否:分) 作为选择得参考因素,备选供应商、承包商就是否提供下列信息:（分数 就是:0、5分;最高分:2分) 相关资质; 安全管理制度； 遵守安全生产法律法规与其她要求得能力; 安全绩效。 合同就是否明确双方得安全生产责任与义务？(分数 就是：1分; 否：0分） 就是否对供应商、承包商得作业现场进行检查,以识别及纠正可能得风险?(分数 就是：1分;否:0分) 指定协调或联系得人员就是否就供应商、承包商得安全生产表现定期与其沟通? (分数就是:1分; 否:0分) 在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前,就是否对其进行下列内容得培训：（分数就是：0、5分； 最高分:4分) 操作规程; 紧急处置程序; 事故、事件报告程序； 员工安全、健康责任; 与任务相关风险; 法律法规要求； 防护设施与个体用品要求; 许可要求。 就是否对供应商、承包商得安全生产表现进行了评估？(分数 就是:2分; 否:分)符合(1分) 供应商、承包商得选择遵循有关要求得比例:（分数 选择一个答案)1、90%-100%(分）2、75-90%(2分)3、6%75%（分）4、0%以下（0分） 对供应商、承包商检查得执行情况,包括：(分数 就是：分;最高分：分) 严格按规定或计划进行; 针对检查发现得问题,与供应商、承包商充分沟通； 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认； 对问题整改结果进行跟踪复核。 指定协调或联系得人员就供应商、承包商得安全生产表现定期与其沟通得情况:(分数选择一个答案)1、好(5分)2、一般(3分)3、差（0分) 在许可供应商、承包商得员工使用企业设备设施前,对其进行培训得比例:(分数选择一个答案）1、90%-10（5分)、750%(分）、0%75%(1分)4、%以下(0分)绩效(4分) 供应商、承包商在合同期内得安全生产表现如何?(分数就是:3分; 最高分:18分) 积极参加企业组织得各项安全生产活动; 主动配合企业得安全生产监督检查； 注重从业人员安全培训; 按规定开展安全检