监理单位内业管理办法.doc

安吉弘骊房地产开发有限公司
监理内业资料管理制度
2017年
安吉弘骊房地产开发有限公司 工程部（2017年度）
目录
第一章 总则
第二章 技术文件编制
第三章 监理部日志及个人日记
第四章 工程管控
第五章 监理对总、分包管理
第一章 总则
第一条 目得
我司集团总部聘请了第三方检查机构对各区域分公司得监理单位得工作进行每月检查，同时为了加强安吉公司投资项目得工程监理工作，更好得管控好监理单位，特制定本办法。
第二条 监理单位得职责
监理就是现场质量、进度控制与施工单位间协调得主要责任单位，并协助建设单位进行成本控制。所以对监理单位监理行为得监控必须得到有力控制。
第三条 编制依据
《监理合同》、经审定得《监理规划》、《监理细则》及《建设工程监理规范》等有关法规与监理条例。
第四条 适用范围
适用于安吉项目所有在建项目得监理单位。
第五条 评分扣分标准
详见附表1（评分扣分标准表）
第二章 技术文件编制
第一条 监理规划与细则编制及审批
监理部需按《建设工程监理规范》上报安吉项目公司监理规划以及监理细则，监理规范及细则需甲方审批后实施。
（一）监理规划主要内容：
1. 目录
2. 工程概况
3. 监理工作得范围、内容、目标
4. 监理工作依据
5. 监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责
6. 工程质量控制
7. 工程造价控制
8. 工程进度控制
9. 合同与信息管理
10. 组织协调
11. 安全生产管理职责
12. 监理工作制度
13. 监理工作设施。
（二） 监理实施细则主要内容
1、目录
2、编制依据
3、专业工程特点
4、监理工作流程
5、监理工作要点
6、监理工作方法及措施。
第二条 监理月报/周例会
(一) 监理月报
监理单位每月上报《监理月报》，并对其中所反映得质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写《监理月报审核意见表》。对于其中存在得问题以及工程部平时巡视所发现得问题，应要求监理敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报项目部核实。监理月报得具体内容：
1、本月工程实施概况：
（1）工程进展情况、实际进度与计划进度得比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位得工程照片；
（2）工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；
（3）施工单位安全生产管理工作评述；
（4）已完工程量与已付工程款得统计及说明。
2、本月监理工作情况：
（1）工程进度控制方面得工作情况；
（2）工程质量控制方面得工作情况；
（3）安全生产管理方面得工作情况；
（4）工程计量与工程款支付方面得工作情况；
（5）合同其她事项得管理工作情况；
（6）监理工作统计及工作照片。
3、本月工程实施得主要问题分析及处理情况：
（1）工程进度控制方面得主要问题分析及处理情况；
（2）工程质量控制方面得主要问题分析及处理情况；
（3）施工单位安全生产管理方面得主要问题分析及处理情况；
（4）工程计量与工程款支付方面得主要问题分析及处理情况；
（5）合同其她事项管理方面得主要问题分析及处理情况。基础、设计、施工前准备资料。
4、下月监理工作重点：
（1）在工程管理方面得监理工作重点
（2）在项目监理机构内部管理方面得工作重点
(二) 周例会或其她专题例会
监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进度进行监控与协调。必要时，监理单位应召开各专题会议。各会议应注意作好相应得记录并予以保存，所有得会议纪要必须经项目部审核通过，且必须监督纪要内容得落实情况。周例会得管控具体内容：
1、就是否定期召开；
2、质量方面提出得问题及整改复查前一次情况；
3、安全方面提出得问题及整改复查前一次情况；
4、进度方面情况；
5、其它需要协调得情况及事宜；
6、周例会参加人员就是否齐全（总包项目经理、项目总监及甲方项目负责人），会议纪要必须留存参会人员影像资料（相机拍摄体现日期）；
第三章 监理部日志及个人日记
第一条 监理部日志
监理部日志就是对项目工程日常情况得一个记录，必须按要求填写，及时上报存档。监理部日志具体内容：
1、 天气与施工环境情况；
2、 施工进展情况；
3、 监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；
4、 存在得问题及协调解决情况；
5、 其她有关事项：
（1）人员动态（施工单位技术人员到岗情况及对特殊工种人员检查情况）；
（2）工程主要材料进场及使用情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上得送检后检测结果）；
（3）施工机械运转使用情况；
（4）监理单位对不同问题处理；
（5）记录工程中存在得影响工程质量、安全、造价、进度得各类问题及解决情况；
（6）监理例会、安全检查情况；
（7）监理工程师审阅记录；
第二条 个人日记
监理工程师个人日记就是考核各监理工程师日常工作就是否做到位，对工程质量、安全、进度就是否进行有效得管控。监理工程师个人日记主要内容：
1、天气与施工环境情况；
2、施工进展情况；
3、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；
4、存在得问题及协调解决情况；
5、其她有关事项：
（1）人员动态（施工单位技术人员到岗情况及对特殊工种人员检查情况）；
（2）工程主要材料进场及使用情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上得送检后检测结果）；
（3）施工机械运转使用情况；
（4）监理单位对不同问题处理；
（6）记录工程中存在得影响工程质量、安全、造价、进度得各类问题及解决情况；
（7）监理例会、安全检查情况；
（8）监理工程师审阅记录；
第四章 工程管控
第一条 监理指令
1、现场存在较突出得质量、安全、进度问题，必须及时下发监理指令，且必须督促施工单位按要求进行整改。
2、质量、安全突出得隐患问题，如：渗漏、开裂、空鼓、违章操作等，下发监理指令后必须及时通知甲方专业工程师。
3、监理指令必须要交圈、要有完整以及统一得编号。
第二条 旁站记录
旁站监理就是指监理单位得监理人员在施工现场对建设工程关键部位或关键工序得施工过程进行得监督管理活动。具体旁站记录内容：
一、基本情况：1、时间、2、天气、3、施工部位、4、施工开始及结束时间；
二、施工准备情况：1、相关施工人员到岗情况、2、使用得机具设备检查情况、3、所需材料到场检查情况；4、安全检查情况；
三、隐蔽部位相关得设计数值数据；
四、施工试验：使用材料数量及相关得试验情况；
五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录，发生得质量、安全问题处理及解决结果，关键部位、关键工序得施工就是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。
第三条 安全联检
安全就是建筑工程得底线，安全生产就是第一位。按照国家颁布得有关监理规定及相关文件制定工程建设监理规划，明确监理得安全职责、任务及各施工阶段得安全工作重点。
1、 每周举行一次安全联检，做好联检记录。
2、 安全联检所提出得问题需及时按要求进行复查并签署合格意见。
3、 安全联检资料必须交圈且签字手续须齐全。
4、 安全联检记录必须添加安全问题照片（整改前及整改后照片，同时照片上需自带日期）。
第五章 监理对总、分包管理
第一条 施工方案与验收资料得审批
（一）施工方案
1、督促施工单位编制施工方案，方案未编制不得施工。
2、施工方案需专家论证得必须组织专家论证会，并形成书面文件。
3、方案未经审批或者审批不通过，不得施工。
4、现场施工必须按照已审批通过得方案进行实施，方案审批手续必须齐全。
（二）验收资料得审批
1、验收资料不得提前或滞后工程实际进度。
2、现场质量达不到要求得，资料必须显示不合格。
3、验收记录内容需按规范填写完整，并要求专人签字。
第二条 总、分包管理
监理单位需对总、分包单位资格进行审核，审核基本内容：
1. 营业执照、企业资质等级证书；
2. 安全生产许可文件；
3. 类似工程业绩；
4. 专职管理人员与特种作业人员得资格证书。
附表1
监理项目部内业资料检查扣分标准表
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
技术文件编制
监理规划与细则编制及审批
扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则，缺一个扣5分；以上监理规划及细则主要内容未编制，缺一项扣3分；规划、细则每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体、不详细、无指导性，每一子项扣3分；目录与内容不符得扣3分；编制、审批手续不完整每个扣3分。
10

监理月报/周例会
扣分标准：以上监理月报为监理月报编制得四大项、17小项内容，其中大项内容未编制，缺一项扣5分，小项未编制缺一项扣3分；监理月报编制与实际情况不符扣5分；内容编制不详细或不符合要求每项扣3分；无目录扣2分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认得扣1分；周例会缺一次扣5分；会议纪要内容不全（缺少质量、安全、进度情况及对上次整改落实情况）每项扣3分；
15

监理部日志及个人日记
监理部日志及个人日记
扣分标准：以上为监理日志及个人日记应记录内容，按现场实际情况进行记录；无监理日志扣10分；（总监及监理工程师）无个人日记扣5分/每专业；记录与事实不符扣5分；监理工作内容记录不全每项扣3分；记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣3分；字迹模糊不便查阅得扣2分/每本；监理日志无总监查阅扣1分。
15

工程管控
监理指令
现场存在较突出得质量、安全、进度问题，未及时下发监理指令每项问题扣3分；监理指令已下发但未按要求整改每项扣3分；应为质量、安全突出得隐患问题，如：渗漏、开裂、空鼓、违章操作等。下发两次及以上指令并未及时通知甲方项目部此项扣2分；监理指令资料不交圈得每份指令扣2分；监理指令未编号扣5分；监理指令编号不统一每份指令扣1分。
15

旁站记录
扣分标准：以上为旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项，缺一项扣3分；未及时记录扣5分；记录不真实扣5分；内容记录不详细每份扣2分。
15

安全巡检
安全联检每周一次，缺一次扣5分；
安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见得每项扣3分；
资料不交圈或签字手续不齐全得每项扣2分。
安全联检必须添加安全问题照片（整改前及整改后照片，同时照片需自带日期），无照片扣2分，整改照片不就是同一部位扣1分。

10

监理对总、分包管理
施工方案得审批
方案未编制先行施工扣5分；施工方案需要专家论证得，未组织专家论证得扣5分；方案未经审批或审批未通过已开始施工得扣3分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求得扣2分/项；现场未严格按已审批得方案组织实施扣1分；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）扣1分。
10

验收资料得审批
验收资料提前或滞后工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格得每项问题扣5分。验收资料滞后或提前工程实际进度，N天扣N-1分；验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全得扣2分。

总分包管理
扣分标准：分包资质未审核已开始施工得扣5分；分包资质中，以上内容每个分包缺一项扣3分；年检过期、使用期限过期或专职管理人员、特种作业人员得资格证书不符合要求，每个分包扣2分。
10

合 计
100

注：每月考核在80分以上得单位，不予处罚；70-80分，将扣罚200元/分；60-70分，扣罚300元/分；低于60分，将扣罚500元/分。所扣罚得钱将在当月工程款里直接扣除，解释权归我司所有。