APQP全套表单——新产品质量策划进度计划(APQP)122.pdf

新新 产产 品品 质质 量量 策策 划划 进进 度度 计计 划划 （A A P P Q Q P P）标识：TR0701-07制定部门：开发部 制定日期：年 月 日 第 页 共 页产品名称客户名称产品图号序号工 作 内 容/项 目负责部门预计开始日 期预计完成日 期实际完成日 期所需建立的资料表单编号1新产品开发需求销售部产品建议书新产品信息单TR-0701-01TR-0701-022开发可行性分析相关部门开发可行性分析报告开发可行性评估表TR-0701-03TR-0701-04确定新产品项目开发任务开发部设计开发任务书TR-0701-053组建 APQP 小组开发部新产品开发项目小组人员表TR-0701-064编制新产品项目 APQP 开发计划开发部新产品项目 APQP 开发计划TR-0701-075设计输入评审APQP 小组设计评审报告TR-0701-086确定设计目标APQP 小组7确定产品可靠性开发部8确定质量目标开发部新产品开发设计目标TR-0701-099确定初始材料清单开发部产品材料清单TR-0701-1010确定初始过程流程图工艺部产品过程（初始）流程图TR-0701-1111确定产品和过程特殊特性初始清单APQP 小组产品和过程特殊特性（初始）清单TR-0701-1212成本核算、报价财务部报价单TR-0701-1313编制产品保证计划APQP 小组产品保证计划TR-0701-1414第一阶段计划和确定项目阶段总结及管理者支持APQP 小组 阶段总结报告TR-0701-15设计失效模式及后果分析TR-0701-16设计失效及后果分析框图TR-0701-1715第二阶段设计失效模式和后果分析APQP 小组设计 FMEA 检查表TR-0701-18核 准审 查制 表新新 产产 品品 质质 量量 策策 划划 进进 度度 计计 划划（A A P P Q Q P P）制定部门：开发部 制定日期：年 月 日 第 页共 页产品名称客户名称产品图号序号工 作 内 容/项 目负责部门起始日期预计完成日 期实际完成日 期所需建立的资料表单编号16设计图纸开发部图纸17图纸确认APQP 小组设计评审报告TR-0701-0818编制总成性能标准开发部试验大纲19确定产品验证计划表质保部试验进度计划表（样件）控制计划TR-0701-1920制定样件控制计划开发部控制计划检查表TR-0701-2021样件制造APQP 小组样件测试报告TR-0701-2122设计验证/评审质保部、APQP小组设计验证报告TR-0701-2223设计更改开发部设计更改申请单TR-0701-2324设计更改评审APQP 小组设计更改评估表TR-0701-2425设计确认/评审客户/APQP 小组设计更改通知单TR-0701-2526工程图样确认开发部/工艺部27确定工程规范开发部/质保部28确定材料规范开发部/质保部设计文件（图纸）检验文件设计信息检查表TR-0701-26设备、工装、量具和试验设备清单TR-0701-2729第二阶段产品设计和开发确定新设备、工装和设施要求APQP 小组新设备、工装和试验设备检查表TR-0701-28核 准审 查制 表新新 产产 品品 质质 量量 策策 划划 进进 度度 计计 划划（A A P P Q Q P P）制定部门：开发部 制定日期：年 月 日 第 页共 页产品名称客户名称产品图号序号工 作 内 容/项 目负责部门起始日期预计完成日 期实际完成日 期所需建立的资料表单编号30确定产品和过程特殊特性APQP 小组产品和过程特殊特性（初始）清单TR-0701-1231设计输出评审APQP 小组设计评审报告TR-0701-0832小组可行性承诺APQP 小组小组可行性承诺TR-0701-2933阶段总结及管理者支持APQP 小组阶段总结报告TR-0701-1534编制产品包装标准销售、开发产品包装标准TR-0701-3035评审产品/过程质量体系质保、开发产品/过程质量体系检查表TR-0701-31产品过程（初始）流程图TR-0701-1136制定过程流程图工艺部过程流程图检查表TR-0701-32车间平面布置图37制定车间平面布置图工艺部车间平面布置检查表TR-0701-3338制定特性矩阵图工艺部产品过程特性矩阵图TR-0701-34过程失效模式及后果分析TR-0701-3539过程失效模式及后果分析工艺部过程 FMEA 检查表TR-0701-36（试生产）控制计划TR-0701-1940制定试生产控制计划工艺、开发控制计划检查表TR-0701-2041编制过程指导书工艺部作业指导书42制定测量系统分析计划（MSA）质保部测量系统分析计划TR-0701-3743制定初始过程能力研究计划工艺部初始过程能力研究计划TR-0701-3844制定包装规范工艺部包装作业指导书TR-0701-3945第三阶段过程设计和开发阶段总结及管理者支持APQP 小组阶段总结TR-0701-15核 准审 查制 表新新 产产 品品 质质 量量 策策 划划 进进 度度 计计 划划（A A P P Q Q P P）制定部门：开发部 制定日期：年 月 日 第 页共 页产品名称客户名称产品图号序号工 作 内 容/项 目负责部门起始日期预计完成日 期实际完成日 期所需建立的资料表单编号46试生产开发、生产、质保试生产申请单自检报告47测量系统分析评价质保部MSA48初始过程能力研究工艺部XR 控制图49生产件批准质保部PPAP50生产确认试验质保部试验报告51设计确认开发部，客户设计确认记录表52包装评价APQP 小组产品包装评价表（生产）控制计划TR-0701-1953制定生产控制计划开发、工艺控制计划检查表TR-0701-2054质量策划认定APQP 组长产品质量策划总结和认定报告55第四阶段产品和过程确认阶段总结及管理者支持APQP 组长管理者支持56批量生产生产部生产计划57减少变差生产、工艺XR 控制图58顾客满意销售部顾客满意度调查表59第五阶段交付和服务生产部销售部顾客来访/走访记录表核 准审 查制 表顾客服务反馈记录表 产产 品品 建建 议议 书书标识：标识：TR-0701-01 编号：编号：客户客户地址地址邮编邮编联系人联系人电话电话传真传真市场背景市场背景年（月）产量预估年（月）产量预估车型情况车型情况竞争对手竞争对手开发周期开发周期销售部意见销售部意见 签名：签名：新新 产产 品品 信信 息息 单单标识：TR-0701-02 编号：客户名称联系人/电话产品名称型 号销售部对产品的进一步描述：产品用途国内外市场预计年（月）产量外来文件名称外来样品数开发进度要求产品质量要求样品送样要求备注：拟制：审核：签收：可可 行行 性性 分分 析析 报报 告告标识：TR0701-03 编号：客 户产品名称产品型号评估内容：a.新产品的基本要求 b.技术难点和试验能力 c.零部件的可采购性 d.生产产能，产品预计年产量，成本估算 e.人力资源要求 f.进度要求 g.顾客特殊要求 h其它结论：会签：批 准日 期 开发可行性评估表开发可行性评估表 标识：TR-0701-04 编号：1开发情况，生产条件 客 户成本控制价位产品名称预估年(月)产量产品型号国内外市场预定开发日期：项 目报 价设 计样件制造送 样 试 生 产量 产时 间2图面规格确认：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.尺寸材料规格10符合要求10b.材料来源5渠道正规5c.性能试验10实验室具有资格10d.研发规格资料10齐全103产品设计能力评估：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.产品设计能力15较强13需增加人员4生产技术能力评估：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.设备加工能力10有能力，需加强8需增添设备b.加工技术能力10有能力105制造能力评估：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.类似产品调查10有类似产品10b.预估制程能力101.67106产品负荷能力评估：项 目配 分评 价得 分问题点叙述a.生产线产能10完全满足生产107综合评估项 目配 分评 价得 分图面规格3535产品设计能力1513生产技术能力2018制造能力2015产品负荷能力1010 80-100 完全可行 70-80 可行 60-69 重新评估 59 以下 无可行性 *单项评核不得低于单项总分之半总分95建议事项及综合评价：本公司对生产 A11-1308020AB 散热器风扇总成完全有能力开发、制造出合格的产品。项目策划小组成员会签：设计设计/开发任务书开发任务书标识：TR-0710-05编号:产品名称:任务来源:可行性分析结果:设计依据、要求及主要技术参数:设计目标:满足国家强制性法规;(此产品本身不涉及法律法规问题)能满足安装及所规定的各项性能要求;设计尽可能利用现有零部件,有利于节约成本以及提高质量;散热器的主要技术参数主要根据客户提供的图纸。能够在客户规定的时间内完成开发。开发进度：见 APQP 实施计划。任务责任部门:销售部：市场调研，与顾客的联系信息的反馈。采购部：工装、设备、模具、材料、零部件的采购。开发部：按设计输入要求开展和控制设计/开发的全过程活动，设计文件的编制。工艺部:工艺规划及工艺指导文件的制定,模具、工装的设计及制作，设备能力分析质保部：配合产品设计/开发过程的验证工作物流部:生产物料的保证 生产部：配合样机和工装样品的试制，负责试生产和量产工作、工艺纪律的执行等行政事务部：技术人员的配备、生产线人员的岗位培训和考核财务部：成本的控制，资金的运作产品项目负责人:拟 制审 核批 准新新 产产 品品 开开 发发 项项 目目 小小 组组 人人 员员 表表标识：TR-0701-06 编号：产 品 质 量 策 划 项 目部 门参加人职责/工作内容资格能力备 注客 户名 称开发部图纸的设计、DFMEA、客户要求的理解、样品的试制几何尺寸和公差质量功能展开失效模式及分析电脑绘图质量先期策划及控制计划机械识图计算机辅助设计/计算机辅助工程图 号工艺部作业指导书、PFMEA、控制计划、样品试制 SPC，场地平面布置质量功能展开失效模式及分析SPC，控制计划策 划 内 容质保部计量器具、MSA 分析、PPAP提交、设计验证，产品试验质量功能展开失效模式及分析MSA,控制计划销售部市场调研及客户联络失效模式及分析生产部生产作业保证质量功能展开失效模式及分析物流部物料保证仓库管理失效模式及分析采购部物质能源的采购及进度追踪失效模式及分析财务部成本控制、资金运作成本核算1.确定顾客要求和需求及期望；2.确定顾客内部和外部；3.确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4.确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5.新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6.对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7.产品开发过程中相关问题之澄四及解决；8.确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9.决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。项目小组组长：批准日期设设 计计 评评 审审 报报 告告标识：TR-0701-08编号:产品名称图(代)号客户名称评审日期项目阶段第一阶段 二阶段评审类别设计输入 设计输出评审内容及意见和建议:评审结论:评审参加人(签字):开发部生产部 采购部质保部销售部物流部备注：拟 制审 批新新 产产 品品 开开 发发 设设 计计 目目 标标 标识：TR-0701-09 编号：产品名称图 号顾客名称新产品项目开发要求/顾客要求设计目标产品可靠性目标产品质量目标备 注核 准审 查制 表 (初始初始)材料清单材料清单 标识：TR-0701-1 编号：产品名称产品代号顾客产品代号序号零件名称图号材料牌号及规格供应商名称数量质量要求1234567891011121314151617181920 制表/日期校核/日期产品和过程特殊特性产品和过程特殊特性(初始初始)清单清单标识：TR-0701-12 编号：产品名称产品图号客户名称制定日期序号过程/零件产品特殊特性 KPC过程特殊特性 KCC特殊特性符号备注备注制表核准产品保证计划产品保证计划标识：TR-0701-14 编号：产品名称产品图号顾客名称制定日期项目要求概述二风险分析/评估序号项目可能带来的风险解决方法备注1新技术2产品复杂性3材料4包装5服务6制造7其他三试验要求四、质量目标(PPM)编制核准项项 目目 策策 划划 阶阶 段段 总总 结结标识：TR-0701-15 编号：产品名称图号客 户产品先期策划实施和执行阶段第一阶段：计划和确立项目 第二阶段：产品设计和开发 第三阶段：过程设计和开发 第四阶段：产品和过程确认主要任务完成情况备注总结公司高层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持 管理者代表（签名）：参加人（签字）日期：潜在的失效模式及后果分析 （设计 FMEA）标识：TR-0701-16散热器 系统FMEA 编号：子系统页码：第 页 共 页 零部件：设计责任：编制：车型年/车辆类型：关键日期：FMEA 日期：（编制）（修订）核心小组：措施结果项目功能潜在失效模式潜在失效的后果严重度级别潜在失效的起因/机理频度现行预防设计控制现行侦测设计控制探测度风险顺序数RPN建议措施责任和目标完成日期采取的措施严重度频度探测度风险顺序数RPN 设计失效模式及后果分析（设计失效模式及后果分析（DFMEA）框图）框图标识：TR0701-17产品名称产品图号 连接方法：螺母连接 铆钉连接 不连接（配合安装）焊接连接 编制：核准：散热器风扇总成护风圈转子总成风扇电机总成风扇叶轮机壳总成弹涨片磁瓦电刷架总成定子总成电机刷架板电枢总成轴承电刷线束总成设计设计 FMEA 检查表检查表顾客或厂内零件号 第 1 页，共 1 页 标识：TR 0701-18问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分潜在的失效模式及后果分析析(FMEA)参考手册来制定 SFMEA 和/或 DFMEA？2是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审？3是否已考虑了类似的零件 DFMEAs？4SFMEA 和/或 DFMEA 是否识别特殊特性？5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6对高风险最先换效项目是否已确定了适当的纠正措施？7对高严重度数项目是否已确定了适当的纠正措施？8当纠正措施实施完成并经验证后，高风险失效项目是否已制定适当的纠正措施？小组检查评审人员：制定人/日期：控 制 计 划标识：TR-0701-20第 页，共 页 样件样件 试生产 生产控制计划编号主要联系人主要联系人/电话电话日期（编制）日期（编制）日期（修改）日期（修改）零件号零件号/最新更改水平最新更改水平核心小组核心小组顾客工程批准顾客工程批准/日期（如需要）日期（如需要）零件名称零件名称/描述描述供方供方/工厂批准工厂批准/日期日期顾客质量批准顾客质量批准/日期（如需要）日期（如需要）供方供方/工厂工厂供方代号供方代号 其他批准其他批准/日期（如需要）日期（如需要）其他批准其他批准/日期（如需要）日期（如需要）特性方 法样 本零件/过程编号过程名称/操作描述生产设备编号产 品过程 特殊特性分类产品/过程规范/公差评价/测量技术容 量频 率控制方法反应计划1.外协件检验控制计划检查表控制计划检查表顾客或厂内零件号 A11-1308020AB第 1 页，共 1 页 TR-0701-20 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第 6 章所述的控制计划方法论？2为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4在制定控制计划时是否使用了 SFMEA，DFMEA 和 PFMEA？5是否明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否涉及研发性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？10供方和顾客之间的测量方法是否一致？小组检查评审人员：制定人/日期：设设 计计 验验 证证 报报 告告标识：TR-0701-19编号：产品名称数 量验证类别验证对象验证依据验证情况:结论及意见:拟制/日期审批/日期设设 计计 文文 件件 更更 改改 申申 请请 单单标识：TR-0701-23 编号：申请更改部门零部件名称更改文件名称图(代)号变更类型 尺寸 性能 材料 其他更改原因：申请人：年 月 日更改内容：评审结果：参评人签名：相应更改的文件：批准：年 月 日设设 计计 更更 改改 评评 估估 表表标识：TR-0701-24编号:更改文件名称设计更改申请单编号图(代)号评审内容:评审结果:参加评审人员:拟制/日期批准/日期设计更改通知单设计更改通知单标识：TR-0701-25 编号：设计文件名称零/部件名称设计文件图号零部件图号更改方法添加 划改 刮改 重新绘（编）制性 质重要 一般使用性 临时 永久 其它更改原因：原设计为：现设计为：相应更改文件：更改前内容：更改后内容：需更改部门质保部 工艺部 开发部 采购部 生产部制品处理意见：需 更 改 部 门部 门签 收部 门签 收拟制/日期批准/日期设设 计计 确确 认认 记记 录录 表表标识：编号：产品名称型号客户名称送样情况确认情况其它参加人员拟制/日期审批/日期 设计信息检查表设计信息检查表顾客或厂内零件号 第 1 页，共 3 页 标识：TR-0701-26 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 A一般情况一般情况 设计是否需要：1新材料2特殊工装3是否已考虑了装配变差的分析？4是否已考虑试验设计？5对样件是否已有计划？6是否已完成 DFMEA？7是否已完成 DFMA？8是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9是否已完成设计验证计划？10如果是，是由横向职能小组完成的吗？11是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？12是否已选择特殊特性？13是否已完成了材料清单？14特殊特性是否已正确文件化？小组检查评审人员：制定人/日期设计信息检查表（续）设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号 第 1 页，共 3 页 标识：TR-0701-26 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 B研发图样研发图样15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？16为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？17为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？18公差是否和被接受的制造标准相一致？19使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价？C研发性能规范研发性能规范20是否已识别所有的特殊特性？21是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用22是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？23如反应计划要求，能否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验？24所有的产品试验是否都将在厂内进行？25如不是，是否由批准的分承包方进行？26规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？27如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？D材料规范材料规范28是否明确材料特殊特性？小组检查评审人员：制定人/日期设计信息检查表（续）设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号第 3 页，共 3 页 标识：TR-0701-26 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期29在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？30选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：33特性将在厂内进行检验吗？34具备试验设备吗？35为保证准确结果，需要培训吗？36将使用外部试验室吗？37所有被使用的试验室得到认可了吗（如要求）？D材料规范材料规范(续续)是否已考虑以下材料要求：38搬运？39贮存？40环境？小组检查评审人员：制定人/日期 设备、工装、量具和试验设备清单设备、工装、量具和试验设备清单 产品名称：产品图号：标识：TR-0701-27 共 页 第 页 类 别是否需新增设备工装量具试验设备名 称 要求或规格是否自制外购外协备注编制：审核：批准：新设备、工装和试验设备检查表新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号第 1 页 共 2 页 标识：TR-0701-28 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单：5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？小组检查评审人员 制定人/日期：新设备、工装和试验设备检查表（续）新设备、工装和试验设备检查表（续）顾客或厂内零件号 第 1 页 共 2 页 标识：TR-0701-28 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期15是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力的研究？17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？20是否有足够的试验能力？小组检查评审人员：制定人/日期：小小 组组 可可 行行 性性 承承 诺诺 书书 标识：TR-0701-29 顾客：日期：零件编号：零件名称：对可行性的考虑对可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提供出更改，以满足特定要求的附加规定。是否问 题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评估？工程性能规范是否符合书面要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的 Cpk 值生产吗？有足够的能力生产产品吗？设计上允许使用有效的材料处理技术吗？以下几方面情况不发生异常时，产品是否能正常生产？以下几方面情况不发生异常时，产品是否能正常生产？主要设备成本？工装成本？替代的制造方法？是否对产品要求统计过程控制？统计过程控制是否最近用在类似的产品上？如果统计过程控制用在类似的产品上：如果统计过程控制用在类似的产品上：过程是否处于受控和稳定状态中？pk 值是否大于 1.33？结论 可行 产品可按规定不作修改而生产。可行 建议作出更改（见附件）。不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期新产品包装标准新产品包装标准 标识：TR-0701-30 编号：客 户产品名称产品型号 产品内包装内包装箱要求外包装箱要求包装示意图 编制：审核：批准：产品产品/过程质量检查表过程质量检查表顾客或厂内零件号第 1 页，共 4 页 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品研发部门的帮助？2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员：20控制计划要求？全尺寸检验？研发性能试验？问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9包括所有的雇员？10列出被培训人员名单？11提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训？12统计过程控制？小组检查评审人员：制定人：产品产品/过程质量检查表（续）过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号第 2 页，共 4 页 标识：TR-0701-31 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 对以下方面是否已完成培训(续)13能力研究？14问题的解决？15防错？16被识别的其它项目？17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？检验指导书是否包括以下内容：20容易理解的研发性能规范？21试验频率？22样本容量？23反应计划？24文件化？目测辅具25是否容易理解？26是否适用？小组检查评审人员：制定人/日期：产品产品/过程质量检查表（续）过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号第 3 页，共 4 页 标识：TR-0701-31 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 目测辅具(续)27可接近性？28是否被批准？29注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34检测量具？35量具指导书？36参考样品？37检验记录本？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已39完成？小组检查评审人员：制定人/日期：产品产品/过程质量检查表（续）过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号第 4 页，共 4 页 标识：TR-0701-31 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？是否有进货产品的控制程序，以明确：42被检验的特性？43检验频率？44样本容量？45批准产品的指定位置？46对不合格产品的处理？47是否有识别、隔离的控制不合格产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有对返修/返工材料再验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系统？51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？53顾客是否已批准了包装规范？小组检查评审人员：制定人/日期：过程流程图检查表过程流程图检查表顾客或厂内零件号第 1 页，共 1 页 标识：问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？2是否具备所有合适的 FMEA(SFMEA，DFMEA)，并用来协助制定过程流程图？3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？4流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？5该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？6是否规定在使用前要识别和检验返工产品？7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？小组检查评审人员：制定人/日期：车间平面布置图检查表车间平面布置图检查表顾客或厂内零件号 A11-1308020AB第 1 页，共 1 页 标识：TR-0701-32 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？2是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？3对所有设备是否已分配足够的空间？过程和检验区域是否具有：4足够的尺寸5足够的照明？6检验区域是否包含所需的设备和文件？是否具有足够的：7中间整备区域？8贮备区域？9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？10为减少在操作中(包括外部工艺)误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？11是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？12是否已提供了最终审核设施？13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？小组检查评审人员：制定人/日期：潜在的失效模式及后果分析（过程 FMEA）标识：T R-0701-35 系统FMEA 编号：子系统页码：第 页 共 页 零部件：设计责任：编制：车型年/车辆类型：关键日期：FMEA 日期：（编制）（修订）核心小组：措施结果功能要求潜在失效模式潜在失效的后果严重度级别潜在失效的起因/机理频度现行预防制程管制现行侦测制程管制探测度风险顺序数RPN建议措施责任和目标完成日期采取的措施严重度数频度探测度风险顺序数RPN 过程过程 FMEA 检查表检查表顾客或厂内零件号 A11-1308020AB第 1 页，共 1 页 标识：问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程 FMEA？2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？3是否考虑了类似零件的 FMEA？4是否对已发生事件和保修数据进行了评审5对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？6对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？7当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改？8当完成设计更改时，是否修改了高严重度数？9对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？10在制定过程 FMEA 时，是否借助于保修信息？11在制定过程 FMEA 时，是否借助于顾客工厂的问题？12是否已将原因描述为能固定成控制的事物？13当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制。小组检查评审人员：制定人/日期：试试 生生 产产 申申 请请 单单标识：TR-0720-02 编号：试制产品名称设计负责人试制数量试生产文件试制产品图号过程负责人完工日期控制计划试生产所需零部件描述：试生产过程要求：试生产说明：试生产产品处置办法：编制：批准：产品质量策划总结和认定产品质量策划总结和认定标识 ：日期：产品名称：零件号：顾客：制造厂：吉林合力电器有限公司张家港分公司初始过程能力研究初始过程能力研究 数量 Ppk 特殊特性2.控制计划批准控制计划批准（如要求）被批准：是/否 批准日期：3.初始生产样品特性类别初始生产样品特性类别 数量 尺寸外观试验室性能4.量具和试验装置量具和试验装置 数量测量系统分析测量系统分析 特殊特性5.过程监视 数量 过程监视指导过程单目测辅具6.包装/发运 数量 包装批准装运试验 7.认定小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期要求可接受未定样品每一样品的特性可接受未定要求可接受未定要求可接受未定要求可接受未定