外审审核计划.doc

管理体系认证审核计划
项目编号： QMS： 20233D6142-2SH □ 一阶段 □ 认证审核 □第（ ）次监督审核 R 再认证审核
EMS： □ 一阶段 □ 认证审核 □ 第（ ）次监督审核 □ 再认证审核
OHS： □ 一阶段 □ 认证审核 □ 第（ ）次监督审核 □ 再认证审核
FSMS： 2023HACCP-98-2 □ 一阶段 □ 认证审核 □ 第（ ）次监督审核 R 再认证审核
受审核组织名称

审核日期

审核地址

邮政编码

注册地址

邮政编码

联系人

联系电话

传 真

审核目的说明：
再认证审核：确认受审核方的质量/食品安全管理体系是否符合标准规定，运营是否有效，决定是否推荐认证注册。
审核范围
产品的设计、生产和销售服务。
专业代码
QMS：30.05.02； FSMS: 14.7.2；15.3.2;15.3.3
审核准则
RGB/T19001-2023 □GB/T24001-2023 □GB/T28001-2023R GB/T22023-2023
R 受审核组织体系文献 R 合用法律法规
R GB/T27306 食品安全管理体系 餐饮业规定
□ 其他
审核组成员
（A）
（B）

（C）

（D）

（E）
（F）
（G）

（H）

职责/级别注册证书号
QMS

EMS

OHS

FSMS

审核员
专业代码
QMS

EMS

OHS

FSMS

电话

备 注
1． 审核使用语言： R汉语 □英语 □其他：（此条款的合用性，可放在其他中）
2． 技术专家聘用说明：本次审核□未聘用技术专家/□已聘用技术专家；该专家技术职称: ； □离职/□在职 所在单位 。
3． 请受审核方确认审核计划，如有异议请与审核组长联系。监督审核和复评时，审核内容还涉及对认证证书和标志使用是否符合规定、对上一次审核中发现的不符合项纠正措施的有效性的验证。
4． 请受审核方为审核组成员每人提供1套现行有效版本的管理手册和程序文献。
5． 请受审核方配备适宜联络员。
6． 组长联系方式： 电话： 邮箱：
7． 其他：

日期
时间
受 审 核
部门/区域
重要条款
审核
人员
联络员
8月13日

8:30-
9:00
中层及以上领导
初次会议

9:00-
12:00

领导层
/管代/HACCP 组长/HACCP小组
公司战略方针、目的的策划和实行测量；体系策划的连续适宜性、充足性、有效性；顾客满意及投诉情况；资源配置情况；体系变更情况；内审、管评的实行和效果及连续改善情况；组织架构、职责定位情况；内外部环境变化情况，质量和食品安全的绩效情况，有关外部的检查结果，证书标志的使用管理等。
Q：4.1，5.1-5.6，6.1，7.1，8.1，8.5
F：4.1，5.1-5.8，6.1，7.1，7.2，7.3，7.5，7.6，8.1，8.5

9:00-
17:30

质量控制部（质量控制室/化验室/验收室）
体系的策划及实行（手册、程序、规程、OPRP、CCP、制作流程、质量标准、检查等文献制度的修订更新、法规的更新等），质量考核管理，对生产现场公共区域涉及各单位的标准化检查，质量数据的分析解决，检查管理（检查计划、餐食微生物、餐食重量等的检查、原辅料进货检查（含索证索票）），内审客户投诉解决，不合格品解决，客户投诉的调查分析跟踪、食品的验证和确认管理等。
Q：4.2.3、4.2.4、5.4、5.6、7.2.3、7.4.3、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5
F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.6、5.8、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、8.2、8.4、8.5

13:00-
17:30

市场营销部
市场开发、营销策略制定、招投标管理、配餐计划制定和实行（餐种、配比、装机图、餐具使用和供应品配备）、餐食计价、客户关系管理、客户需求了解跟踪、订单管理、顾客满意及投诉解决情况等。
Q：7.2、8.2.1、8.4
F：5.6

8月14日

8:30-
15:00(含午休0.5H)
餐食制作部部
产品研发及试餐管理、管理，生产（航空餐--加工、热厨、点心、冷厨、摆盘，地面餐）运营管理（涉及具体生产计划、菜谱的拟定、采购需求、制作流程、质量标准，生产过程质量、保鲜的控制-初加工室/热厨室/冷厨室/摆盘室及现场、标记，取消或延误航班的餐食管理），生产设备平常清洁等管理，卫生安全管理（消毒、部门人员的培训、人员卫生、餐具清洗、化学品的使用管理、水及冰的使用管理、环境卫生等），CCP的控制，采购的需求计划，餐食质量问题的调查分析和纠正措施，仓储管理，现场的应急管理，与市场部、品控部、航机部、供应部等的交接、协调沟通。
Q：5.5.3、6.3、7.3、7.5、8.2.3、8.3、8.5
F：5.7、7.2.3、7.5、7.6、7.8、7.9、7.10、8.4.2

15:00-
17:30

人力资源部
组织机构设立与岗位管理，培养和选拔，培训管理、招聘管理、绩效管理、薪酬管理、劳保用品管理（标准、发放）等。
Q：6.2
F：6.2

15:00-
17:30

安全保卫部
消防管理、治安管理、餐食制作储存运送过程安全监控、车辆管理（餐食车的安检签封）、空防综合治理等。
F：5.7

8月15日
8:30-
12:00
航机保障部
送餐服务保障管理（中航和外航的航班接送、加餐送机、航班餐食温度检测-CCP的控制、机供品用品的配备管理、送货单据管理、餐具和用品的清洗消毒管理，涉及配送的应急管理）、客户资产和信息管理、部门人员的业务培训计划、操作程序培训，车辆等的维护、消毒等管理，以及与餐食制作部的协调。
Q：6.3、7.2.3、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3
F：5.7、7.5、7.6、7.9

8:30-
12:00
采购供应部
采购管理（原料计划、采购实行）、采购验收、仓库管理、供应商管理（合格供方评估、资质管理）、供方的质量投诉解决等。
Q：7.4、7.5.5
F：7.2.3、7.9

13:00-
15:00
运营控制部
调度管理，接受配餐信息、航班动态信息、供应品配备等，制定配餐计划，监控餐食制作过程，控制损耗，跟踪指令的执行，及整改，设备管理。
Q：7.2.3、7.5.1、8.2.3、8.5
F：5.7

15:00-
17:30
综合事务部
行政管理、文献管理，网络、信息的开发维护，试餐服务，洗衣房、员工食堂、绿化管理等等。
Q：4.2.3、4.2.4，7.1，7.5
F：4.2，5.6，7.2.3，

13:00-
17:30
维修工程部
设备档案管理、设备添置、更新，设施设备维修保养计划和实行、设备技术改造管理、设备运营监控、及维修保养（含特种或大型设备的委外维保，如电梯、中央空调）管理，水电煤气蒸汽机冷暖汽的供应（含汽修、锅炉），计量器具管理等。
Q：6.3、7.6
F：6.3、7.2、7.5

8月16日

8:00-
12:00

相关部门、场合的补充审核
全体

13:00-
14:30

审核组内部会议
全体

14:30-
16:00
高层领导
与高层领导沟通
全体

16:00-
17:00
中层以上领导
末次会议
全体

综合条款
质量管理体系：4.2、 5.4、 5.5.1、 5.5.3 、6 、8.2.3、 8.4、 8.5 条款，
食品安全管理体系4.2、5.2、5.4、5.6、5.7、6、8.5的条款的内容结合各部门职能，现场进行审核。

审核组长签字： 受审核方代表签字：
（加盖公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　年　月　日