20xx年度第一季度经济合同专项检查通报1.docx

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20xx年度第一季度经济合同专项检查通报

公司各单位、项目：
根据集团《关于开展经济合同专项检查工作的通知》要求，行政法务部在各中心、事业部、直属公司第一季度经济合同自查的基础上，于5月21日至5月29日，联合审计监察中心对各单位合同签订情况进行了专项检查，并在集团内网对检查情况进行了通报。本次专项检查，我事业部各单位整体排名较差，暴露问题较多，反映出各单位、项目经济合同方面存在严重管理缺陷问题，具体检查问题及考核情况通报如下：
一、 问题通报
序号
问题类型
具体问题描述
整改措施和要求
责任部门及人员
完成时间
1
换页问题
合同价款所在页存在加盖骑缝章后又更换的情况，更换后未经对方签章确认，且我方未补盖骑缝章，该部门已在检查当日采取补救措施。
存在盖骑缝章章后换页行为，应严格按照制度要求要求对方签章确认，并补盖我方骑缝章。
部门A/李大牛
已完成
2
合同内容不规范
合同内容存在手写、手写涂改但未经对方签章确认的情形。
严格按照制度文件要求执行，手写项及手写涂改必须由对方签章确认。
部门B/张晓明
6月23日
3
合同内容填写不完善：签订日期、合同履约期限等。
严格按照制度文件要求规范合同填写格式，内容不允许出现缺漏。
部门C/张明明
6月23日
4
合同签订
合同无授权代理人签字且未加盖法人章
严格按照相关要求，必须有授权代理人签字且加盖法人章
部门D/王小二
6月23日
5
合同签订
合同无经办人签字
补全经办人签字，所有合同严格按照要求执行
部门E/李二妮
6月23日
二、 考核结果
集团行政法务部在内网公布了此次专项检查的得分排名情况，对此次检查中我事业部排名较差的单位执行考核通报如下：
1、 对出现以上问题的单位及项目负责人：李大牛、张晓明、王小二给予公司内通报批评。
2、 部门C暴露问题较为严重，且整体排名倒数第一，考核部门经理张明明300元。
3、 部门E报送自查报告过晚（影响事业部整体评分）考核其项目经理李二妮300元。
4、 各项目、部门整体完成情况较差，监管不严。考核公司副总经理赵小四200元。
以上考核款项，相关负责人自通报下发时间起3日内，递交财务中心穆宁处。
三、 整改要求
1、 请公司各事业部、各单位、项目高度重视合同管理工作，要求上述存在问题单位于x月xx日前将复查整改报告报送集团行政法务中心，并报至运营管理部备案。
2、 对于上述问题，严格按照制度文件规定执行整改，并制定有效防范措施规避此类问题重复出现，后期事业部或集团相关部门检查中再次出现上述问题，双倍考核单位、项目负责人。
3、 严格按照《合同管理办法》及内网通知的要求，进一步规范完善本单位合同签订、审批、履行及档案管理流程。在此对事业部内合同签订统一规范如下：
（1） 合同签订流程：我事业部内各单位、项目对外签订合同通过行政法务部修订审核后，报呈事业部总经理签字，再行依据OA相关盖章流程加盖公司印章，此时必须加盖骑缝章。
（2） 完成以上所有事业部内部合同签订流程后，再送至对方签字盖章，要求对方必须加盖骑缝章。
（3） 事业部内所有合同签订若无对方特殊要求，统一规定一式四份。

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20xx年x月x日