订单处理流程.doc

XXXX有限公司订单处理流程版 本 号： A/0 .受控状态： 。 编制/日期： 。 审核/日期： 。 批准/日期： 。本流程于2019-07-20日颁布，自2019-07-20日起实施订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版 次A/0页 次第 1 页 共 5 页1、目的加强公司生产订单流程管理，对整个订单执行过程实行明晰的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，体现从销售到生产及出货环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。2、适用范围：XXXX有限公司3、订单评审管理流程3.1订单接收报价流程3.1.1销售部在接到客户订单后，业务员对产品价格进行核算、报价；3.1.2仓库管理员对产品报价进行复核，签字确认；3.1.3销售内勤将复核后的产品报价报请总经理签批；3.1.4销售内勤将总经理签批的报价单复制一份给财务，作为与客户货款结算依据。3.2订单评审处理流程3.2.1我司订单评审处理流程分为：一般订单、样品订单、紧急插单、外协订单四种。3.3一般订单评审处理流程3.3.1该流程由销售部组织公司财务部、仓库、采购部、生产部、品质部对订单进行评审，提出处理意见；3.3.2销售部将订单评审处理意见报请公司总经理签批；3.3.3由销售部下达生产通知书，转入订单作业进度管理流程。3.4样品订单评审处理流程3.4.1该流程由销售部组织技术部、财务部、仓库、采购部、生产部、品质部根据客户提出的特殊技术要求，进行材料和工艺结构的调整，提出处理意见；3.4.2调整后的材料和工艺结构方案，由销售部上报公司总经理签批；3.4.3需要进行产品试制的，由技术部进行小试、终试到生产部试制。订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版 次A/0页 次第 2 页 共 5页3.4.4只做结构调整变化的，由销售部下达生产通知书，进入订单作业进度管理流程。3.5紧急插单评审处理流程3.5.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司总经理批准方能启动；3.5.2本流程启动后，自动进入订单评审管理流程和订单作业进度管理流程；3.5.3对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司销售部。3.6外协订单评审处理流程3.6.1本流程的启用条件3.6.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 3.6.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。3.6.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.6.1.4经公司总经理签批同意后执行。3.6.2外协执行3.6.2.1外协分外购和外加工3.6.2根据订单要求，由销售部组织公司生产部、技术部、采购部、品质部等部门，经订单评审管理流程后，确认外购外协厂商。3.6.3采购部选择外协厂家，必要时可以组织技术、品质对外协厂家技术、品质控制能力进行考核、评价，确保外协厂家质量满足产品要求；3.6.4采购部将外协协议报请公司总经理签批。3.6.5根据外购(或加工)技术协议书要求，由采购部实施外购（或加工）程序。订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版 次A/0页 次第 3 页 共 5页3.7流程图订单接收开始订单评审订单审批订单审批处理品质部是否下达生产通知书总经理生产部采购部编制采购计划编订生产计划生产实施销售部门订单管理生产反馈品质检验交货管理仓库物料查核结束3.8工作节点和部门分工订单评审处理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1订单接收销售部接收客户订单，整理客户信息口头/电话订单确认表2订单评审销售部组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见订单（合同）评审表3审批总经理对订单评审结果进行审批订单（合同）评审表4订单审批处理销售部下达“生产通知书”，启动“订单作业进度管理流程”订单（合同）评审表5仓库物料查核销售部/仓库仓管员对库存成品、半成品、原材料进行查核生产通知书6编制采购计划采购部依据订单对缺失物料编制采购计划，进行采购采购计划表7制定生产计划生产部根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司及相关部门生产通知书8制订生产计划根据订单要求，启动生产正常流程，并将生产计划下达到各生产车间生产周计划排程表9生产实施根据生产计划，组织车间准确实施生产生产跟踪表10生产反馈不能按订单交期要求完成，则提前申请变更生产反馈记录表11品质检验品质部依据产品要求做好来料、过程、出货检验检验记录表12交货管理销售部安排运输计划，确保订单准时交付，并做好发货记录发货单订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版 次A/0页 次第 4页 共 5 页4.订单作业进度管理流程4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；4.2生产部根据接收生产通知单，制定生产计划排程表4.3一般订单4.3.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理；4.3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；4.4样品订单4.4.1技术部制定生产工艺，编制技术规程，协助解决生产技术、模具事宜；4.4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法；4.4.3生产部安排生产计划，检查生产设备状况；4.4.4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；4.5订单作业进度流程图： 订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版 次A/0页 次第 5 页 共5 页4.6工作节点与部门分工订单作业进度管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1制订生产计划生产部根据生产通知书，核定设备产能，制订生产计划生产周计划排程表2制订采购计划采购部根据生产计划表查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划采购计划表3订货根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表物料采购进度表4跟催根据进度计划，及时进行跟催物料采购进度表5品质检验品质部质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。检验记录6物料控制仓 库在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈公司物料控制表7实施生产生产部按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。生产监控表8进度对比将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定是否存在差异生产进度控制表9分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救差异分析表10补救实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施，并及时反馈给销售部门补救措施11客户沟通销售部补救无效导致交期延误时，及时汇报公司高层。做好与客户沟通，协商延迟交货时间