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1、 XXXX有限公司 订单处理流程 版 本 号： A/0 . 受控状态： 。 编制/日期： 。 审核/日期： 。 批准/日期： 。 本流程于2019-07-20日颁布，自2019-07-20日起实施 订单处理流程 文件编号 TL/QD-XS-01 版 次
2、 A/0 页 次 第 1 页 共 5 页 1、目的 加强公司生产订单流程管理，对整个订单执行过程实行明晰的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，体现从销售到生产及出货环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适用范围：XXXX有限公司 3、订单评审管理流程 3.1订单接收报价流程 3.1.1销售部在接到客户订单后，业务员对产品价格进行核算、报价； 3.1.2仓库管理员对产品报价进行复核，签字确认； 3.1.3销售内勤将复核后的产品报价报请总经理签批； 3.1.4销售内勤将总经理签批的报价单复制一份给财务，作为与客户货款结
3、算依据。 3.2订单评审处理流程 3.2.1我司订单评审处理流程分为：一般订单、样品订单、紧急插单、外协订单四种。 3.3一般订单评审处理流程 3.3.1该流程由销售部组织公司财务部、仓库、采购部、生产部、品质部对订单进行评审，提出处理意见； 3.3.2销售部将订单评审处理意见报请公司总经理签批； 3.3.3由销售部下达《生产通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.4样品订单评审处理流程 3.4.1该流程由销售部组织技术部、财务部、仓库、采购部、生产部、品质部根据客户提出的特殊技术要求，进行材料和工艺结构的调整，提出处理意见； 3.4.2调整后的材料和工艺结构方案，由销
4、售部上报公司总经理签批； 3.4.3需要进行产品试制的，由技术部进行小试、终试到生产部试制。 订单处理流程 文件编号 TL/QD-XS-01 版 次 A/0 页 次 第 2 页 共 5页 3.4.4只做结构调整变化的，由销售部下达《生产通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.5紧急插单评审处理流程 3.5.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司总经理批准方能启动； 3.5.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》和《订单作业进度管理流程》； 3.5.3对于由此而影响的其他订单做出相
5、应的调整，调整计划报公司销售部。 3.6外协订单评审处理流程 3.6.1本流程的启用条件 3.6.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 3.6.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。 3.6.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.6.1.4经公司总经理签批同意后执行。 3.6.2外协执行 3.6.2.1外协分外购和外加工 3.6.2根据订单要求，由销售部组织公司生产部、技术部、采购部、品质部等部门，经《订单评审管理流程》后，确认外购外协厂商。 3.6.3采购部选择外协厂家，必要时可以组织技术、品质对外协厂家技术、品质控制能力进行考核
6、评价，确保外协厂家质量满足产品要求； 3.6.4采购部将外协协议报请公司总经理签批。 3.6.5根据外购(或加工)技术协议书要求，由采购部实施外购（或加工）程序。 订单处理流程 文件编号 TL/QD-XS-01 版 次 A/0 页 次 第 3 页 共 5页 3.7流程图 订单接收 开始 订单评审 订单审批 订单审批处理 品质部 是 否 下达生产通知书 总经理 生产部 采购部 编制采购计划 编订生产计划 生产实施 销售部门订单管理 生产反馈 品质检验 交货管理 仓库物料查核 结束 3.8工作节点和
7、部门分工 订单评审处理流程执行说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 订单接收 销售部 接收客户订单，整理客户信息 《口头/电话订单确认表》 2 订单评审 销售部 组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见 《订单（合同）评审表》 3 审批 总经理 对订单评审结果进行审批 《订单（合同）评审表》 4 订单审批处理 销售部 下达“生产通知书”，启动“订单作业进度管理流程” 《订单（合同）评审表》 5 仓库物料查核 销售部/仓库 仓管员对库存成品、半成品、原材料进行查核 《生产通知书》 6 编制采购计划 采购部
8、依据订单对缺失物料编制采购计划，进行采购 《采购计划表》 7 制定生产计划 生产部 根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司及相关部门 《生产通知书》 8 制订生产计划 根据订单要求，启动生产正常流程，并将生产计划下达到各生产车间 《生产周计划排程表》 9 生产实施 根据生产计划，组织车间准确实施生产 《生产跟踪表》 10 生产反馈 不能按订单交期要求完成，则提前申请变更 《生产反馈记录表》 11 品质检验 品质部 依据产品要求做好来料、过程、出货检验 《检验记录表》 12 交货管理 销售部 安排运输计划，确保订单准时交付，并做好发货记录
9、 《发货单》 订单处理流程 文件编号 TL/QD-XS-01 版 次 A/0 页 次 第 4页 共 5 页 4.订单作业进度管理流程 4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进； 4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表 4.3一般订单 4.3.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理； 4.3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门； 4.4样品订单 4.4.1技术部制定生产工艺，编制技术规程，协助解决生产技术、模具事宜； 4.4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法； 4.4.3生产部安排
10、生产计划，检查生产设备状况； 4.4.4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料； 4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计； 4.5订单作业进度流程图： 订单处理流程 文件编号 TL/QD-XS-01 版 次 A/0 页 次 第 5 页 共5 页 4.6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 制订生产计划 生产部 根据《生产通知书》，核定设备产能，制订生产计划 《生产周计划排程表》 2 制订采购计划 采购部 根据《生产计
11、划表》查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划 《采购计划表》 3 订货 根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表 《物料采购进度表》 4 跟催 根据进度计划，及时进行跟催 《物料采购进度表》 5 品质检验 品质部 质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。 《检验记录》 6 物料控制 仓 库 在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈公司 《物料控制表》 7 实施生产 生产部 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。 《生产监控表》 8 进度对比 将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定是否存在差异 《生产进度控制表》 9 分析差异原因 若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救 《差异分析表》 10 补救 实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施，并及时反馈给销售部门 《补救措施》 11 客户沟通 销售部 补救无效导致交期延误时，及时汇报公司高层。做好与客户沟通，协商延迟交货时间
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