六项机制工作实施方案.doc

Xxxxxxx工程
构建安全生产风险管控“六项机制”
工作实施方案

一、指导思想
深入贯彻落实习近平总书记关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制体系建设的重要指示精神,牢固树立以人为本、安全发展的理念,坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针,进一步落实企业主体责任,全面实施安全生产风险管控工作,及时发现和消除各类事故隐患,提升事故防范和安全管理能力。
二、目标任务
本工程项目部认真贯彻落实安徽省政府办公厅《安徽省人民政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见》(皖政办〔2017〕16号),为推进建筑施工行业企业构建“六项机制”强化安全风险管控工作,制定本实施方案。
通过安全风险“六项机制”的实施,进一步提升本工程安全生产管理水平,完善自我保障体系和监督管理机制,实现安全生产管理的科学化、规范化、程序化和信息化,促进企业依法守法意识全面提升、员工安全素质全面提高、安全保障能力全面加强,有效预防和遏制各类生产安全事故发生。
三、组织机构
本工程项目部构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作领导小组,负责督促指导本工程安全生产风险管控工作的具体实施。组织机构如下:
组长:
副组长:
成员:
四、工作目标
根据工作要求,编制完成本工程风险清单,初步构建完成各类风险点查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任等“六项机制”,并持续运行完善。
五、主要任务
领导小组负责全面领导和组织本标度安全生产风险管控“六项机制”构建工作;组织召开专题会议,布置和检查“六项机制”构建推进工作;对本工程所属各部门各班组“六项机制”构建工作落实进行监督考核,将“六项机制”构建工作完成情况作为年度安全生产目标管理考核的重要内容。
1、建立风险点查找机制
根据危险源辨识相关要求,组织进行本工程范围内的风险点查找工作,每半年至少进行一次全面查找工作,并对风险点清单进行同步更新。当环境、设施、组织、人员、活动等发生变更时,要随时对相关风险点开展重新查找工作。并将收集好的风险信息上报。
2、建立风险研判机制
根据上级主管部门及本工程项目部的统一部署,接受相关培训,对于查找阶段识别的风险清单,根据风险分级方法和标准,对风险清单实施科学分析,确定风险等级,实施风险分级管理。加强风险点的动态变化管理,及时调整风险等级,实施动态评估分级。
(1)风险点自身发生变化;
(2)风险点周边环境发生变化;
(3)组织管理形式发生变化;
(4)同类型风险点或相关行业发生较大影响的事故灾害;
(5)国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变化;
(6)其他情况。
3、建立风险预警机制
对于风险研判阶段确定的四个等级的风险点,加强预测预警,强化监测监控,做到早预警、早干预,及时督促整治,进一步增强安全生产工作的主动性和预见性。
(1)科学进行风险预警分级。风险预警由高到低分为四级:Ⅰ级预警(特别严重)、Ⅱ级预警(严重)、Ⅲ级预警(较重)、Ⅳ级预警(一般)。
(2)及时发布风险预警信息。利用单元预警牌、安全教育交底、QQ、微信等多种形式发布风险预警信息。
(3)快速响应风险预警。
①Ⅰ级预警:要立即做好应急准备工作,实施预警处理,加强监测、巡查和跟踪,同时在规定时限内逐级上报至省政府应急办及有关部门。
②Ⅱ级预警:要立即做好应急准备工作,实施预警处理,加强监测、巡查和跟踪,同时逐级上报至市政府应急办及有关部门。
③Ⅲ级预警:要立即做好应急准备工作,实施预警处理,加强监测、巡查和跟踪,同时逐级上报至县政府应急办及有关部门。
④Ⅳ级预警:须随时关注预警的风险状况,加强监测、巡查和跟踪。
(4)实时调整风险预警级别。
在发布预警信息后,需要密切关注风险的发展趋势,按照规定的权限和程序,实时调整风险预警级别,并及时发布调整后的预警信息。
(5)适时解除风险预警信号。
采用技术与管理措施后,导致发生预警的因素已得到妥善处置或消失,具备预警解除条件时,及时解除预警信号。
(6)分析触发风险预警原因。
预警发布单位要对触发预警的原因进行综合分析,提出改进风险防范的措施和建议,督促完善防范措施,持续改进完善预警机制,提高风险管控能力。
4、建立风险防范机制
根据风险研判结果,依据国家标准、规范及有关规定,制定、完善风险防范措施,并严格组织落实,实现风险可控。
(1)认真组织制定防范措施。
针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位,按照相关法律法规和标准规范,从组织、制度、技术、应急等方面,制定并落实相应风险级别的具体风险防范措施,通过隔离风险点、实施个体防护、设置监控设施等手段,达到消除、降低风险的目的。在风险点醒目位置设置安全风险告知牌,标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
(2)强化风险源头管理。
①危险性较大的工程施工前必须编制安全专项方案,实行安全“一票否决”,坚决做到不安全不施工。
②持续推进安全生产标准化建设,通过安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化,夯实安全基础。
(3)突出高风险重点管控。
加大高风险等级风险点检查频率和监管力度,Ⅰ级的风险点要建立专门档案,强化风险防范技术、制度、管理措施。
(4)加强防范措施落实检查
本工程组织开展巡查、综合检查和专项检查,及时掌握管理范围内各风险防范措施落实情况。对Ⅰ级Ⅱ级风险点每班至少检查1次,Ⅲ级风险点每周至少检查1次,Ⅳ级风险点每半月至少检查1次,其他风险点每月至少检查1次。对排查出的所有安全隐患,要按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的要求,制定并严格落实隐患治理方案,确保将事故消灭在萌芽状态。Ⅰ级Ⅱ级风险点安全隐患排查记录、治理方案和销案台账应纳入专门档案管理。
(5)实施防范措施动态管理
进行风险点清单周期性更新,因环境、设施、组织、人员、活动等变更而导致风险点和风险研判结果变化时,要对防范措施的适用性等重新进行检查评估。对不适用的安全防范措施要及时修订完善。
5、建立风险处置机制
针对不同风险点可能发生的后果,坚持抢早抢小的原则,采取科学有效措施,实行风险差异化处置,加强应急处置保障能力建设,确保关键时刻处置准、处置快、处置好。
(1)加强事故初期处置
发生险情或出现事故苗头时,现场负责人应根据风险点的性质特点、危害程度,立即按现场处置方案科学处置,并同时向本工程负责人、本公司负责人、有关部门报告,防止事态扩大。
(2)准确应对事故险情
现场负责人在接到报告,根据险情程度或已造成的损失大小,研判应启动的响应等级,并按照应急预案立即组织实施。
(3)科学组织施救
根据事故的具体情况,科学制定具体的施救方案。合理调配相关专业救援队伍、医疗、物资、装备、器材,加强宣传和舆情引导,加强组织协调和现场管控,迅速开展施救。救援过程中要注意防止事故的扩大及次生事故的发生。
(4)妥善处置善后工作
事故威胁和危害得到控制或者消除后,妥善安置和慰问受害、受影响人员,开展遇难人员善后和赔偿、征用物资补偿、协调应急救援队伍补偿等工作,尽快消除事故影响,恢复社会正常秩序。组织相关部门和专业技术力量,对事故造成的损失和应对处置工作进行统计、调查和评估,总结经验教训。
(5)提高风险处置保障能力
①完善应急预案。做好预案优化工作,推动预案简明化、专业化、实用化。预案编制时应根据风险类别等级、特点及性质,制定综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案,突出预案针对性、实用性、科学性。组织事故应急处置效果评估,查找应急预案存在的问题,并不断修改完善。
②强化应急预案演练。按相关规定定期组织应急预案演练,并对演练效果进行评估。
③推进专业应急队伍建设。选择有资质的专业劳务队伍。建立健全应急处置队伍建设、装备物资等保障制度。
6、建立风险责任机制
按照“五落实五到位”的要求,对照风险点清单,将风险管控责任进一步分解细化,划分网格单元,落实责任人,确保风险管控工作落实到位。
六、工作进度安排
1、宣传动员,制定方案(2017年12月底前)
对构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则进行学习,并组织项目部各职能科室及项目部人员认真学习安徽省政府办公厅《安徽省人民政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见》(皖政办〔2017〕16号),结合本实施方案及本工程自身实际,明确工作目标、任务,细化工作措施。
2、建立风险查找机制,全面排查安全风险(2018年1月至2020年)
2018年1月至2020年前,按照《实施细则》要求进行分类组织查找。对查找出的风险点,按规定格式填写《安全风险点清单明细表》,完成清单制定。根据风险点的变化情况,做好动态实时更新,为后续开展风险研判,而有效管控各类风险提供基础。
(1)总平面布置类
①依据本工程现状、区域工程地质、水文地质等,查找施工现场场地、相关建筑物和设施加固方面可能存在的风险点。
②查找施工现场周边环境中可能存在的风险点。
③查找本工程施工过程中可能存在滑坡、暴雨、洪水等灾害的风险点。
④从临时总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、施工区内消防通道设置等方面查找可能存在的风险点。
(2)开拓运输系统类
从本工程临时运输道路,临时道路的缓坡段、道路宽度、最小平曲线半径、最大纵坡,设备设施及安全装置,土石方的运输作业及作业环境等方面查找可能存在的风险点。
(3)供配电系统类
①从供电电源、供电线路及总降压主变压器、高(低)压供配电系统中性点接地方式、供电的变配电室防火门及金属线网门、照明设施、地面建筑物防雷设施、牵引变电所接地设施、变配电室应急照明设施等方面查找可能存在的风险点。
②从高、低压配电系统故障(间接接触)防护装置、用电设备和配电线路的继电保护装置、裸带电体基本(直接接触)防护设施、保护接地等方面查找可能存在的风险点。
(4)防排水、施工类
①从为保证工程基础施工而设计的土石方开挖、土方清运方面查找可能存在的风险点。
②从临时排水水泵方面查找可能存在的风险点。
(5)安全管理类
主要从安全管理机构设置、管理人员配备、规章制度、应急救援和大型机械设备管理、机械设备操作等方面查找可能存在的风险点。
(6)重大危险源类
依照重大危险源管理的相关法律法规、标准规范,辨识本工程是否存在的重大危险源,从重大危险源管理中查找可能存在的风险点。
3、确认分级,检查评估
根据突出自身安全工作特点、难点、重点,侧重于查找可能直接导致人员严重伤害或群体性伤害的风险点,避免风险点过于琐碎化的原则,完成对风险点清单中的风险内容筛选,确认风险分级,落实管控责任,并将确认后的风险点清单上报上级安监部门。建立安全风险公告制度,建立安全生产形势分析和风险信息通报机制,及时发布预警信息。
4、总结提高,不断完善
在“六项机制”推进过程中,要不断总结好经验、好做法,不断修订完善《实施方案》,把构建“六项机制”各项工作落到实处。
八、工作要求
1、强化组织领导,落实各方责任
项目经理任组长,总工及项目负责人为副组长、各部门负责人为成员的安全风险管控“六项机制”领导小组,全面负责本工程安全风险管控“六项机制”建设,具体负责协调推进、培训指导、考核通报、系统完善等工作。将开展“六项机制”构建工作纳入年度安全生产考核的重要内容。
2、完善工作机制,规范机制运行
以构建安全生产“六项机制”为契机,统筹兼顾,构建安全生产长效机制,把安全生产隐患排查治理活动、安全生产标准化建设与构建和推动“六项机制”相结合。
3、全面总结经验,持续改进完善
构建并有效运行安全风险管控“六项机制”,是落实双重预防机制的基础性工作,是维护本工程安全形势平稳的长远的系统工程,必须长期坚持推进,并不断总结经验做法予以完善。检查风险管控“六项机制”的各项工作落实情况并不断改进;当内外部情况发生变化时,要随时开展风险点查找及落实管控措施。在总结经验和修正问题的基础上,不断修订完善《实施方案》,使之更符合本工程安全生产风险管控工作实际,切实起到管控风险隐患的效果。

安全风险点清单
序
号
上报单位
填报日期
风险点描述
风险点所在位置
风险点所在单元
风险
等级
管控措施
类别
分类
名称
具体
名称
风险特征
产生条件
可能导致
的后果
市
县/区
主管（监管）
单位、街道
单位
名称
详细
地址
坐标
（经纬度）
负责人
联系电话

（三）《安全风险点清单》填表说明

1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。
2.【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。
3.【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
6.【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。
7.【市】请填写地级市的名称，如“合肥市”、“芜湖市”，请勿填写“合肥”、“芜湖”不带市的名称和“凤台县”等县级市名称。
8.【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“包河区”、“明光市”。
9.【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如“芜湖路街道”、“吴山镇”。
10.【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
11.【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“××市××区××街道××小区××幢××室”。
12.【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。
13.【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。
14.【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
15.【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。
16.【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。

附件3
风险点信息采集、审核、报送流程图

附件4
风险分级方法和标准

4-1  事故发生的可能性分析
级别
说明
描述
I
极有可能发生
全国范围内发生频率极高
II
很可能发生
全国范围内发生频率较高
III
可能发生
全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高
IV
较不可能发生
全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生
V
基本不可能发生
全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生

4-2  可能发生的事故后果严重性分析
级别
说明
可能发生的事故后果描述
1
影响特别重大
造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响
2
影响重大
造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响
3
影响较大
造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响
4
影响一般
造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响
5
影响很小
无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响
备注：1.本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
2.风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。

4-3  风险评级（风险矩阵）
风险等级
可能发生的事故后果
影响特别重大（5）
影响重大（4）
影响较大（3）
影响一般（2）
影响很小（1）
可
能
性
Ⅰ极有可能发生（5）
25
20
15
10
5
Ⅱ很可能发生（4）
20
16
12
8
4
Ⅲ可能发生（3）
15
12
9
6
3
Ⅳ较不可能发生（2）
10
8
6
4
2
Ⅴ基本不可能发生（1）
5
4
3
2
1
红色：极高风险等级，橙色：高风险等级，黄色：中风险等级，蓝色：低风险等级。    
备注：除红、橙、黄、蓝外，其他等级风险不列入清单管理。
附件5

风险预警分级标准
Ⅰ级预警：可能造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，可能造成极其恶劣的社会舆论和政治影响；事故或事件会随时发生，事态正在不断蔓延。
Ⅱ级预警：可能造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，可能造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响；事故或事件即将发生，事态正在逐步扩大。
Ⅲ级预警：可能造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响；事故或事件已经临近，事态有扩大的趋势。
Ⅳ级预警：可能造成3人以下死亡或10人以下重伤，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响；事故或事件即将临近，事态可能会扩展。

附件6
安全风险管控“六项机制”工作流程图