兽医实验室记录与表格汇总.doc

xx市动物实验室Xinzheng for Animal Disease Control and Prevention记录与表格(Record and form)版 本 号：第一版发布日期：二一一年一月一日实施日期：二一一年一月一日文件状态： 受控 非受控发放编号： 持有者签字： XZCADC-JL01-1.0 保 密 工 作 检 查 记 录检查内容检查以下保密内容是否实现保密要求：1. 客户送检时提交的各种文件资料、样品及其附件；2. 研究开发工作的各种原始记录、检测报告、校准证书；3. 在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密；4. 本中心所有的质量管理体系文件；5. 其它需要保密的内容。检查记录检查时间、检查对象、检查时发现的实际情况描述：检查人： 日期：处理意见针对检查中发现问题的处理意见：技术负责人： 日期：领导批示 中心主任： 日期：处理情况记录记录人： 日期： 备注：检查中发现违反保密规定现象时才需要报告技术负责人进行处理，未发现违规现象时只填写检查记录。 XZCADC-JL02-1.0文 件 借 阅 登 记 表文件名称编号借阅人签名借阅日期归还日期管理人备注 XZCADC-JL03-1.0保证公正性检查记录表 检查人检查日期被检查部门检查项目：1.是否出现过违背法律、法规的情况？ 是 否 2.检测活动是否受到过来自其它方面的干预和压力？ 是 否 3.是否做到了对所有客户一视同仁？ 是 否 4.是否发生过泄密现象？ 是 否 5.是否发生过侵害客户所有权的现象？ 是 否 6.是否有检测人员参与过客户的经营活动？ 是 否 7.是否有检测人员为了个人利益接受过客户的馈赠吃请？ 是 否 8.是否发生过客户对实验室公正性方面的投诉事件？ 是 否 9.其他：检查中发现的现象和证据材料记录：确认意见被检查部门确认： 日期：违规处理意见审批中心主任： 日期：处理情况记录记录人： 日期：备注：检查中未发现违反公正性情况时，不需要处理意见。 XZCADC-JL04-1.0 文 件（ 资 料 ）目 录 表序号文件（资料）名称文件编号发放编号数 量 XZCADC-JL05-1.0 文 件 更 改 通 知 单 文件名称文件编号修 改 前 内 容修 改 后 内 容编制人 年 月 日审核人 年 月 日批准人 年 月 日执行日期 月 日 XZCADC-JL06-1.0序号文 件 名 称文件编号编制人审核人批准人批准日期备注文 件 审 批 登 记 表 XZCADC-JL07-1.0 文 件 收 发 登 记 表序号文 件 名 称文件编号发放编号发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期内部外部 XZCADC-JL08-1.0受 控 文 件 一 览 表文件名称文件号发布时间受控范围发布数量 批准人备注 XZCADC-JL09-1.0序号文件名称文件编号借阅人批准人借阅日期归回日期文件借阅登记表 XZCADC-JL10-1.0 合 同 评 审 表 委 托 单 位项 目 名 称合同编号检 测 内 容合同金额评 审 内 容：评 审 结 论： 技术负责人：评审人员会签所在部门评审人员会签所在部门中心主任意见：签 字： 年 月 日 XZCADC-JL11-1.0 合 同 ( 协 议 ) 登 记 表序号合同名称合同编号项目负责人签约时间备注编制人： 年 月 日审核人： 年 月 日 XZCADC-JL12-1.0 动 物 疫 病 检 测 委 托 书检验类别： 委托检验 监督检验 仲裁检验委 托 单 位联系人需传真报告传真号码联系电话需邮寄报告地 址邮 编临床发病（流行病学）及治疗情况：免疫情况：送检样品样品数量样品状态检测项目及依据（标准和方法）：备注：双方确认以上事项，按以上检测项目和依据（标准及方法）进行相应的检测。 送样人（签字）签署时间年 月 日 收样人（签字）签署时间年 月 日 XZCADC-JL13-1.0 检 测 分 包 方 评 审 表 分 包 方分 包 项 目评 审 内 容 检测人员数量、素质情况检测设备是否符合分包项目要求检测设备受检情况环境条件质量体系的建立和运行情况服务质量技术负责人意见年 月 日中心主任意见年 月 日制表人： 制表日期： XZCADC-JL14-1.0 序号实验室名称联系电话联系人分包项目质量体系资格情况备注编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 批准： 年 月 日合 格 分 包 方 名 册 XZCADC-JL15-1.0 分 包 检 测 项 目 登 记 表 日期分包内容分 包 单 位委 托 单 位证书、报告编号检测费用经办人 XZCADC-JL16-1.0 服务和供应商评价表采购名称供 应 商规格型号地 址联系电话评价人评价日期质量与价格货源是否稳定： 是 否 ； 供货质量是否符合要求： 是 否 ； 包装、运输质量是否符合要求： 是 否 ； 各项技术指标是否符合标准要求： 是 否 ； 价格是否合理 是 否 其他：服务与信誉是否服务热情，按时按量交货： 是 否 ；是否及时收集意见和建议，保证满足客户要求： 是 否 ； 售后服务是否及时有效： 是 否 其他：技术与管理生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求： 是 否 ；技术和生产工艺是否先进： 是 否 ；是否具有完善的管理制度对产品质量进行有效的控制 是 否 其他：设备与设施设备与设施是否满足产品要求： 是 否 其他：质量保证能力生产和经营范围是否符合要求： 是 否 ；是否有生产许可证： 是 否 ； 通过ISO9000认证： 是 否 其他：审核意见 签字： 时间：批准意见 签字： 时间： XZCADC-JL17-1.0 采 购 申 请 表申请部门申请人申请日期货物名称规格型号数量制造商单价总价用途备注主管副主任审核：日期： 年 月 日主任批准：日期： 年 月 日到货日期及验收情况： XZCADC-JL18-1.0 合 格 供 应 商 名 册 序号供 应 商供应物品（服务）名称首次列入日 期评价表编号审核人批准人 XZCADC-JL19-1.0申 诉 与 投 诉 登 记 / 报 告 表申诉与投诉单位电 话申诉与投诉代表姓名投诉方式投诉日期送 检 日 期检测报告编号申诉与投诉内容：申诉与投诉受理人签字： 年 月 日处理意见： 质量负责人签字： 年 月 日 XZCADC-JL20-1.0 申诉与投诉处理结果通知书/回执单位联系人地址电话/传真申诉与投诉内容摘要：申诉与投诉处理结果：中心（盖章）年 月 日敬请贵单位填写对申诉与投诉处理结果的意见后，请在三十天内将此单按下面通信地址寄回本中心，不胜感谢！ 贵单位对处理结果的意见： （盖章）年 月 日中心地址： 邮编： 联系人： 电话： XZCADC-JL21-1.0不符合工作处理记录表 不符合工作来源不符合工作类型不符合工作描述及应急措施与建议：负责人： 年 月 日对不符合工作严重性和影响评估及处理意见：技术负责人/质量负责人： 年 月 日 对不符合工作处理情况： 责任部门负责人： 年 月 日对不符合工作处理情况验证：验证人： 年 月 日 批准人： 年 月 日注：1. 严重不合格与B类一般不符合须按纠正措施程序和记录步骤进行。 2. A类一般不符合仅采用按不符合工作控制程序和本表步骤进行即可。 XZCADC-JL22-1.0 不符合评审处置记录表检查部门检查人不符合项发生部门负责人不符合事实描述：不符合实验室资质认定评审准则 条 款规定 审核报告人： 年 月 日不符合性质评审意见：1.不符合性质:A类一般不符合 B类一般不符合 严重不符合2.措施要求： 纠正 纠正措施纠正处置意见： 评审人： 年 月 日 原因分析、纠正过程、纠正措施实施记录： 责任部门负责人： 年 月 日验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明（必要时）： 验证人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 XZCADC-JL23-1.0预防措施立项/实施记录表信息来源： 检测/校准活动 质量体系运行信息 客户反馈意见潜在不符合描述： 立项报告人： 年 月 日潜在不符合原因分析和措施计划： 部门负责人： 年 月 日措施评价： 技术/质量负责人： 年 月 日实施记录： 部门负责人： 年 月 日 验证结论： 验证人： 年 月 日实施结果有效性评价：技术/质量负责人： 年 月 日注：此表栏目内容填写不下时可以另加附页。 XZCADC-JL24-1.0 改 进 措 施 表改进部门内容陈述：签字： 年 月 日改进意见：跟踪验证结果：综合办公室主任： 年 月 日 XZCADC-JL25-1.0信 息 反 馈 处 理 单反馈部门部门负责人日 期 年 月 日反馈信息内容综合办公室处理意见主任批准处 理 结 果跟踪验证质量负责人签字： 年 月 日 XZCADC-JL26-1.0 记录名称记录编号使用科室批准人批准时间备 注记 录 汇 总 表（ 目 录 ） XZCADC-JL27-1.0记 录 登 记 表 序号 记 录 名 称编 号页 数份 数呈 交 人归 档 人日 期 XZCADC-JL28-1.0记 录 借 阅 登 记 表 序 号记 录 名 称编 号借 阅 人批 准 人借阅日期归还日期 XZCADC-JL29-1.0文 件（ 记 录 ）销 毁 申 请 表序号文件/记录名称文件版本/记录编号销毁原因份数销毁申报部门： 申请人： 日期： 中心领导意见：签 名： 日期：销毁执行人： 日期：注：“销毁原因”可填写“作废”、“保存期满”或其他说明。 XZCADC-JL30-1.0 文 件（ 记 录 ）销 毁 登 记 表序号文件名称文件 编号版本份数销 毁状 况(是/否)销毁日期批准人意见销毁人(签名)陪同人(签名) XZCADC-JL31-1.0 年度内部审核计划表 审核月份要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月组织管理体系文件控制