1、泰安市泰山区德信汽车配件有限公司质量记录 质 量 记 录 清 单 序号记录编号质量记录名称备 注编号:D01 文 件 发 放、回 收 记 录 序号文件名称编号发放(回收）记录部门签收日期份数编号:D02序号文件名称文件版本批准人经办人日期备注（交回日期)编制：日期： 文 件 借 阅、复 制 记 录 编号：D03 受 控 文 件 清 单 序号文 件 名 称编号版本备注编号:D04 文 件 更 改 申 请 文件名称编号版本更改位置及原因：1. 更改位置：2. 更改原因：。更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人: 日期: 审核意见：按公司质量保证手册的规定编制文件并审核.签名: 日期:
2、审批意见：同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记、发放、实施.签名： 日期：编号:D05 档 案 资 料 台 帐 编号：D06序号档 案编号档 案名称备注 供 方 评 定 记 录 表 编号：D07供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及商务资质证明文件：供货能力及设备、装备、检验检测能力评价:质量管理评价(质量体系的建立及认证、体系控制能力)：评价小组意见：主持部门(组织者）检验员系统责任人日期评定结论（是否列入合格供方名录）:签名： 日期:年度复评记录年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日
3、期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期 合 格 供 方 名 录 编号：D08序号供 方 名 称供应的产品名称首次列入日期评定记录编号备注产品材料计划表编号:D09序号材料名称规格型号数量材料标准或技术要求备注材料采购计划编号:D10序号材料名称规格型号数量材料标准或技术要求供货单位备注材料入库验收单编号:D11材料名称规格型号材料牌号数量供货单位生产单位材料标准或技术要求检验结果质证书及合格证审查标记复核外观质量主要几何尺寸结论经检验，该批材料符合 标准要求，验收合格,同意入库使用材料检验员 年 月 日仓库保管员 年 月 日材料责任人 年 月 日材料编号备注材料收发台帐编号:D12材料名称
4、规格型号材料牌号材料编号入库数量发 放 记 录日期入库数量出库数量领用人库存数量备注材料领料单编号：D13领料部门安装编号材料名称规格型号材料编号领用数量领料人发料人日期日期不合格品处理单编号:D14名称规格型号编号数量不合格品的分级轻微不合格品 一般不合格品 严重不合格品不合格情况描述： 检验员 日期质检科意见；报废 返工 退货 改作他用 检验责任人 日期返工作业要求工艺责任人 日期再检验要求检验责任人 日期人 员 培 训 申 请 表 时间:申请部门：培训教师：地点：培训方式：申请参加培训人员名单（共人)：培训内容摘要：申请培训理由：备注：编制(日期）审核（日期）批准(日期）编号:D15 年
5、度培训计划编号D16日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注编制: 审核： 批准： 日期：培 训 记 录 表 编号:D17时间培训题目培训教师培训方式地点参加培训人员名单(共人）:培训内容摘要：考核方式及成绩考试合格率备注信 息 处 理 联 络 单 发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）： 发出部门（人）意见: 签名： 日期：接收部门（人)意见:签名：日期:备注:编号：D18质量信息反馈登记表 编号：D19序号质量信息处理单编号质量信息简要发出时间反馈时间处理状态登记人员备注年 度 内 审 计 划 编号： D20审核目的被审
6、核部门审核依据与要素审核方法审核时间持续时间编 制日 期审 核日 期批 准日 期 审 核 实 施 计 划 编号:D21审核目的审核依据审核日期受审核部门审核组成审核组长审核员审核实施计划综述：编 制日 期审 核日 期批 准日期 内 审 检 查 表 受审部门内 审 员审核时间陪同人员内审组长签字体系要素主要内容：审核方法：审核结果审核结论编号：D22 不 符 合 报 告 编号:D23受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款:不合格类型：审核员： 部门负责人：日 期：日 期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人:日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期:预定完成日
7、期： 审核员认可:日期：纠正措施完成情况:部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期： 质 保 体 系 内 部 审 核 报 告 时 间地点评审目的：参加评审人员评审内容摘要:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制:审核：批准：日期：编号：D24 签到表 编号:部门职务签名纠 正/预 防 措 施 处 理 单 编号D26不合格事实陈述及责任部门：填表人: 日期：原因分析：责任人： 日期：纠正/预防措施:责任人： 日期: 审批： 日期:完成情况：责任人： 日期:验证结果：验证: 日期： 审批: 日期：备注：合同评审表编号D27客户名称客户要求内容及评审意见评审结论参加人员合同统计台帐编号D28
8、序号客户名称合同编号签订日期联系电话备注管理评审计划编号D29评审目的评审方式评审依据参加人员评审范围评审时间管理评审内容：所需文件：办公室 年 月 日管理评审会议记录表编号D30评审方式参加人员评审范围评审时间管理评审会议内容：记录人 年 月 日管理评审报告编号D31审核目的审核组成员审核依据审核组长审核日期编制人编制日期管理评审内容:评审意见和结论：经理： 日期： 质 保 体 系 改 进 计 划 编号：D32评审时间评审报告编号质量改进项目内容：质量改进实施建议：(本栏目由质保办填写）最高管理者意见年 月 日质量改进计划:（本栏目由质量改进实施部门填写)年 月 日质量改进项目验证记录：质保
9、师(签名）: 年 月 日设 施(设 备）验 收 单 编号:D33设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况:设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门:设备管理部门：设备责任工程师: 日期:QR7013 生 产 设 施 一 览 表 编号： D34序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：QR7014 设 施 检 修 计 划 编号：D35序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制: 日期： 批准： 日期：QR7015 设 施 检 修 单 设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录
10、：检修人： 时间:验收记录:验收人： 时间：备注：编号：D36QR7018 工 装 设 计 任 务 书 编号：D37工装名称型 号图 号工装编号所在工位制造数量适用范围简图：要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）:编 制日 期审 核日 期批 准日 期QR7019 工 装 验 证 单 编号：D38工装名称工装编号型号（规格）图 号所在工位任务书编号制造单位竣工日期要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）:设施安装调试情况:设施验收结果：验证结论：参加验收人员：工装管理（人员）日 期生产供应部日 期QR7020 计 量 器 具一览表 编号：D39序号设备编号名称及型号规格
11、价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注QR7021 计 量 检 定 校 准 计 划 编号：D40序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期计量器具报废申请表 编号：D41名称生产厂家规格型号购置日期使用部门编号原值净值报废原因申报人： 年 月 日计量室意见检定人签字: 年 月 日经理批复经理签字: 年 月 日监检意见书、联络单问题处理单编号：D42监检日期产品编号监检员接受人问题:处理结果： 针对上述问题，质保师与公司经理、相关质控系统责任人及技术人员进行了沟通，达成一致意见。处理结果如下：1.编制会签人员审核日期注:本处理单签署后，分别发放
12、到签署人、相关部门以及保存于监检日志中各一份。原件存于监检日志。焊材发放回收记录编号：D43气瓶支架图号编号检验人：焊材名称焊材规格领取数量（kg或根）回收数量(kg或根)焊材发放人焊材领用人焊接部位日期备注焊 缝 检 查 记 录 编号：D44气瓶支架图号编号检查时间序号检查内容及标准检查结果备注1焊材的材质必须符合设计要求2焊接必须符合焊接作业工艺卡的要求3焊接施焊人员有合格证书4焊缝表面无裂纹5焊缝表面无气孔、夹渣6焊缝无熔合性飞溅及凹陷7焊缝应整齐均匀8清除飞溅、药皮9清除工卡具疤痕,焊疤检查结论：检查员：年 月 日检验责任人：年 月 日合格焊工登记表编号：D45 序号焊工姓名焊工代号合格证号合格项目代号有效日期设计文件更改通知单 编号:D46图(代）号和名称更 改 原 因编 号更改实施日期共 页第 页发至更 改 内 容处理意见需同改文件备注会签签 署日 期签署制单校核审核审定日期产品图纸设计文件会审记录编号:D47 产品名称图纸编号图纸会审科室、单位日期会审中发现的问题：处理情况：参加会审科室、单位及人员科室、单位名称姓 名职 务科室、单位名称姓 名职 务 填表人：
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