资源描述
泰安市泰山区德信汽车配件有限公司质量记录
质 量 记 录 清 单
序号
记录编号
质量记录名称
备 注
编号:D01
文 件 发 放、回 收 记 录
序号
文件名称
编号
发放(回收）记录
部门
签收
日期
份数
编号:D02
序号
文件名称
文件
版本
批准人
经办人
日期
备注（交回日期)
编制：
日期：
文 件 借 阅、复 制 记 录
编号：D03
受 控 文 件 清 单
序号
文 件 名 称
编号
版本
备注
编号:D04
文 件 更 改 申 请
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
1. 更改位置：
2. 更改原因：。
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人: 日期:
审核意见：
按公司《质量保证手册》的规定编制文件并审核.
签名: 日期:
审批意见：
同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记、发放、实施.
签名： 日期：
编号:D05
档 案 资 料 台 帐
编号：D06
序号
档 案编号
档 案名称
备注
供 方 评 定 记 录 表
编号：D07
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及商务资质证明文件：
供货能力及设备、装备、检验检测能力评价:
质量管理评价(质量体系的建立及认证、体系控制能力)：
评价小组意见：
主持部门(组织者）
检验员
系统责任人
日期
评定结论（是否列入合格供方名录）:
签名： 日期:
年度复评记录
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
合 格 供 方 名 录
编号：D08
序号
供 方 名 称
供应的产品名称
首次列
入日期
评定记录
编号
备注
产品材料计划表
编号:D09
序号
材料名称
规格型号
数量
材料标准或技术要求
备注
材料采购计划
编号:D10
序号
材料名称
规格型号
数量
材料标准或技术要求
供货单位
备注
材料入库验收单
编号:D11
材料名称
规格型号
材料牌号
数量
供货单位
生产单位
材料标准或技术要求
检
验
结
果
质证书及合格证审查
标记复核
外观质量
主要几何尺寸
结
论
经检验，该批材料符合 标准要求，验收合格,同意入库使用
材料检验员 年 月 日
仓库保管员 年 月 日
材料责任人 年 月 日
材料编号
备注
材料收发台帐
编号:D12
材料名称
规格型号
材料牌号
材料编号
入库数量
发 放 记 录
日期
入库数量
出库数量
领用人
库存数量
备注
材料领料单
编号：D13
领料部门
安装编号
材料名称
规格型号
材料编号
领用数量
领料人
发料人
日期
日期
不合格品处理单
编号:D14
名称
规格型号
编号
数量
不合格品的分级
□轻微不合格品 □一般不合格品 □严重不合格品
不合格情况描述：
检验员 日期
质检科意见；□报废 □返工 □退货 □改作他用
检验责任人 日期
返工作业要求
工艺责任人 日期
再检验要求
检验责任人 日期
人 员 培 训 申 请 表
时间:
申请部门：
培训教师：
地点：
培训方式：
申请参加培训人员名单（共人)：
培训内容摘要：
申请培训理由：
备注：
编制(日期）
审核（日期）
批准(日期）
编号:D15
年度培训计划
编号D16
日期
受培训
部门
参加培训人员
培训
方式
培训内容
考核
方式
备 注
编制: 审核： 批准： 日期：
培 训 记 录 表
编号:D17
时间
培训题目
培训教师
培训方式
地点
参加培训人员名单(共人）:
培训内容摘要：
考核
方式
及成
绩
考试合格率
备注
信 息 处 理 联 络 单
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：
发出部门（人）意见:
签名： 日期：
接收部门（人)意见:
签名：日期:
备注:
编号：D18
质量信息反馈登记表
编号：D19
序号
质量信息处理单编号
质量信息简要
发出时间
反馈时间
处理状态
登记人员
备注
年 度 内 审 计 划
编号： D20
审核目的
被审核部
门
审核依据与要
素
审核方法
审核时间持续时间
编 制
日 期
审 核
日 期
批 准
日 期
审 核 实 施 计 划
编号:D21
审核
目的
审核
依据
审核日期
受审核
部门
审核
组成
审核组长
审核员
审核实施计划综述：
编 制
日 期
审 核
日 期
批 准
日期
内 审 检 查 表
受审部门
内 审 员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
体系要素
主要内容：
审核方法：
审核结果
审核结论
编号：D22
不 符 合 报 告
编号:D23
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合标准条款:
不合格类型：
审核员： 部门负责人：
日 期： 日 期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人:日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：日期:
预定完成日期： 审核员认可:日期：
纠正措施完成情况:
部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
审核员：日期：
质 保 体 系 内 部 审 核 报 告
时 间
地点
评审目的：
参
加
评
审
人
员
评审内容摘要:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制:审核：批准：日期：
编号：D24
签到表
编号:
部门
职务
签名
纠 正/预 防 措 施 处 理 单
编号D26
不合格事实陈述及责任部门：
填表人: 日期：
原因分析：
责任人： 日期：
纠正/预防措施:
责任人： 日期: 审批： 日期:
完成情况：
责任人： 日期:
验证结果：
验证: 日期： 审批: 日期：
备注：
合同评审表
编号D27
客户名称
客户要求
内容及评审意见
评审结论
参加人员
合同统计台帐
编号D28
序号
客户名称
合同编号
签订日期
联系电话
备注
管理评审计划
编号D29
评审目的
评审方式
评审依据
参加人员
评审范围
评审时间
管理评审内容：
所需文件：
办公室 年 月 日
管理评审会议记录表
编号D30
评审方式
参加人员
评审范围
评审时间
管理评审会议内容：
记录人 年 月 日
管理评审报告
编号D31
审核目的
审核组成员
审核依据
审核组长
审核日期
编制人
编制日期
管理评审内容:
评审意见和结论：
经理： 日期：
质 保 体 系 改 进 计 划
编号：D32
评审时间
评审报告编号
质量改进项目内容：
质量改进实施建议：(本栏目由质保办填写）
最高管理者意
见
年 月 日
质量改进计划:（本栏目由质量改进实施部门填写)
年 月 日
质量改进项目验证记录：
质保师(签名）: 年 月 日
设 施(设 备）验 收 单
编号:D33
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况:
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门:设备管理部门：设备责任工程师: 日期:
QR7013
生 产 设 施 一 览 表
编号： D34
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：日期：
QR7014
设 施 检 修 计 划
编号：D35
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制: 日期： 批准： 日期：
QR7015
设 施 检 修 单
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录：
检修人： 时间:
验收记录:
验收人： 时间：
备注：
编号：D36
QR7018
工 装 设 计 任 务 书
编号：D37
工装名称
型 号
图 号
工装编号
所在工位
制造数量
适用范围
简图：
要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）:
编 制
日 期
审 核
日 期
批 准
日 期
QR7019
工 装 验 证 单
编号：D38
工装名称
工装编号
型号（规格）
图 号
所在工位
任务书编号
制造单位
竣工日期
要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）:
设施安装调试情况:
设施验收结果：
验证结论：
参加验收人员：
工装管理（人员）
日 期
生产供应部
日 期
QR7020
计 量 器 具一览表
编号：D39
序号
设备编号
名称及型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置地点
测量范围
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
QR7021
计 量 检 定 校 准 计 划
编号：D40
序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批准
日期
计量器具报废申请表
编号：D41
名称
生产厂家
规格型号
购置日期
使用部门
编号
原值
净值
报
废
原
因
申报人： 年 月 日
计量室
意见
检定人签字: 年 月 日
经理
批复
经理签字: 年 月 日
《监检意见书、联络单》问题处理单
编号：D42
监检日期
产品编号
监检员
接受人
问题:
处理结果：
针对上述问题，质保师与公司经理、相关质控系统责任人及技术人员进行了沟通，达成一致意见。处理结果如下：
1.
编制
会签
人员
审核
日期
注:本处理单签署后，分别发放到签署人、相关部门以及保存于《监检日志》中各一份。原件存于《监检日志》。
焊材发放回收记录
编号：D43
气瓶支架图号
编号
检验人：
焊材名称
焊材规格
领取数量（kg或根）
回收数量(kg或根)
焊材发放人
焊材领用人
焊接部位
日期
备注
焊 缝 检 查 记 录
编号：D44
气瓶支架图号
编号
检查时间
序号
检查内容及标准
检查结果
备注
1
焊材的材质必须符合设计要求
2
焊接必须符合焊接作业工艺卡的要求
3
焊接施焊人员有合格证书
4
焊缝表面无裂纹
5
焊缝表面无气孔、夹渣
6
焊缝无熔合性飞溅及凹陷
7
焊缝应整齐均匀
8
清除飞溅、药皮
9
清除工卡具疤痕,焊疤
检查结论：
检查员：
年 月 日
检验责任人：
年 月 日
合格焊工登记表
编号：D45
序号
焊工姓名
焊工代号
合格证号
合格项目代号
有效日期
设计文件更改通知单
编号:D46
图(代）号和名称
更 改 原 因
编 号
更改实施日期
共 页
第 页
发至
更 改 内 容
处
理
意
见
需
同
改
文
件
备
注
会
签
签 署
日 期
签署
制
单
校
核
审
核
审
定
日期
产品图纸设计文件会审记录
编号:D47
产品名称
图纸编号
图纸会审科室、单位
日期
会审中发现的问题：
处理情况：
参加会审科室、单位及人员
科室、单位名称
姓 名
职 务
科室、单位名称
姓 名
职 务
填表人：
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