公司生产订单管理流程1.doc

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公司生产订单管理流程 1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收客户下单订单评审技术审批是否 3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 接收订单销售部接收客户订单，整理客户信息《订单接收登记单》 2 订单评审销售部组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见《订单评审记录表》 3 审批总经理对订单进行审批《订单评审记录表》 4 订单审批处理生产技术审核订单内容，适合公司生产技术要求，完善工艺细节，对定义模糊的描述重新咨询销售人员。《订单评审记录表》 5 下达生产订单生产部根据订单交期，制定生产计划，。要求生产技术提供产品部品的规格尺寸给采购部。《订单下达通知书》 6 制订生产计划根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。准确实施生产《生产计划》 7 生产实施根据生产计划，组织生产《生产随工单》 8 生产反馈如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》 3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。销售部生产技术生产部采购部采购质检开始提供客户订单技术研发制订生产计划确定物料需求执行采购物料供应生产实施质量检验准备出货结束 3.2.4流程图3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明序号节点责任部门相关说明相关文件或记录 1 提供客户订单销售部与客户进行协调与沟通，明确订单技术要求 2 技术研发生产技术根据订单要求，设计新配置、新工艺。 3 技术改进生产部制订符合要求的生产工艺，产品结构 4 确定物料需求根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交《材料计划表》到采购部 5 执行采购采购部制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行《采购计划单》 6 物料供应及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应《物料供应说明书》 7 生产协调生产车间包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货《生产跟踪表》 8 质量检验质检检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题《质量检验表》 9 准备出货销售部安排运输计划，确保订单准时交付《出货计划》 3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。 3.3.5流程图：采购部采购质检生产部仓储制订生产计划开始制订采购计划下发采购订单订单跟催品质检验物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是 3.3.6工作节点与部门分工订单作业进度管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 制订生产计划生产部根据《订单通知书》，核定设备产能，制订生产计划《生产计划表》 2 制订采购计划根据《生产计划表》查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划《采购计划表》 3 订货采购部根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表《采购进货进度表》 4 跟催根据进度计划，及时进行跟催《进度计划表》 5 质量检验质检质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。《品质检验记录》 6 物料控制采购部在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈生产调度《物料控制表》 7 实施生产生产调度按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。 8 进度对比将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定是否存在差异《生产进度控制表》 9 分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救 10 补救实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施 11 客户沟通生产部销售部补救无效导致交期延误时，及时汇报公司销售部。做好与客户沟通，协商延迟交货时间 3.4紧急插单管理流程 3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。 3.4.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。 3.4.3对于重点客户(A级)的小型订单可安排突击小组集中生产，大型订单需调整人员配置，组织突击小组生产队伍，启动突击小组集中生产，确保交期。 3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司销售部专项负责人。 3.4.5流程图生产调度采购部后勤保障生产部质检开始调查与准备初定计划指标了解作业人员状态确定计划指标物料供应掌握设备运转情况监督作业进度抽查产品合格 NG 合格 OK 结束包装出货 3.4.6工作节点和部门分工紧急插单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 调查与准备生产调度调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等《紧急插单调查表》 2 初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划《插单计划制订程序》 3 确定计划指标核定设备、人员配置、资金等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系《生产计划指标表》 4 确认物料供应采购部确认物料供应状况，保证按质、按量供应《物料供应调查表》 5 掌握设备运行状态后勤保障随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障《设备运行监控表》 6 了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态《作业人员考评表》 7 抽查产品合格率生产部质检严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理《产品合格率抽查表》 8 监督作业进度生产调度销售部定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作《作业进度控制表》 3.5客户订单内容变更管理流程 3.5.1该流程是产品加工过程中销售部根据客户临时提出的特殊技术要求，进行工艺结构或产品信息的调整。 3.5.2销售部满足客户同要求前咨询生产技术，提供工艺方案，经客户同意后下发《变更通知单》。 3.5.3销售人员按照客户要求下发《变更通知单》，由公司生产调度下发到各个部门实施整理，并在实施过程反馈销售部。 3.5.4只做信息调整的，由生产调度下达《《变更通知单》》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.5.5流程图客户销售生产技术采购接收变更客户变更异常反馈技术变更变更审核下发变更通知接收变更通知信息变更下发变更通知出具图纸不需外购紧急采购车间实施生产反馈交后处理包装发货结束 3.5.6工作节点和部门分工客户订单内容变更管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 接收变更销售部销售部根据客户临时提出的特殊技术要求，咨询生产技术，协商确定最终变更方案《变更通知单》 2 下发变更通知整理客户要求，填写补充说明，下发《变更通知单》《变更通知单》 3 接收变更通知生产调度接收《变更通知单》，对照《变更通知单》电话咨询销售人员落实变更内容。交由生产技术审核《变更通知单》 4 变更审核生产技术生产技术负责针对《变更通知单》内容描述，进行审核，如有异常电话通知销售更改《变更通知单》 5 出具图纸根据变更要求，出具相关图纸，发送到采购或相关部门。需采购的明确尺寸、规格、数量、交货期。信息变更不出具图纸。《变更通知单》 6 紧急采购采购部根据生产技术提供的图纸尺寸、规格、数量、交货期，安排紧急采购，确保满足图纸要求，《变更通知单》 7 下发变更通知生产部接收经技术审核的《变更通知单》，下发到各个部门。需要采购配件的，明确采购交货期，信息变更的落实到具体操作人。《变更通知单》 8 车间实施根据接收到的《变更通知单》，按要求实施，并把变更进展情况上报生产调度。《变更通知单》 9 生产反馈跟进产品变更实施情况，做好信息反馈到销售部《变更通知单》 3.6成品入库管理流程 3.6.1该流程是产品加工过程中生产部成品完成检验入库的管理流程。 3.6.2生产部根据生产计划安排交期内完成产品的加工制作。 3.6.3质检按照产品检验标准对产品进行检验，出现异常责令生产责任人现场整改。 3.6.4仓库管理员负责产品的清点、仓储、入账、出库，由生产调度转入《订单作业进度管理流程》。 3.6.5流程图销售部生产部质检仓库填写《生产随工单》 NG 成品检验返修 OK 再次检验 OK 包装入库仓管员清点接收填写成品入库单仓管员入库填写成品入库单发货前确认做账清理单据结束 3.6.6工作节点和部门分工成品入库管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 填写《生产随工单》生产部生产部各个工序按照生产流程节点填写《生产随工单》。《生产随工单》 2 成品检验质检生产完工后找质检人员报检，质检人员根据《生产随工单》、图纸、变更单、工艺要求等订单相关文件，对产品进行检验。出现质量异常责令相关责任人现场整改，存在争议的组织生产主管、技术主管、销售负责人评审，一致通过方可放行《生产随工单》 3 返修生产部生产部根据质检人员的指正处，对不良区域进行返修，《生产随工单》 4 再次检验质检针对上次返修区域重新复检，确认满足产品标准，签字放行。《生产随工单》 5 包装入库生产部经质检人员签字确认后，按订单要求进行包装，包装标明亚克力、玻璃、开门方向等防护标示。《生产随工单》 6 填写成品入库单包装完毕后，填写入库单，交予仓管员《生产随工单》 7 仓管员清点接收仓库仓管员根据填写好的入库单，清点数量《生产随工单》 8 仓管员入库指定存放区域，协调生产人员/叉车司机搬运到指定位置。《生产随工单》 9 接收成品入库单接收成品入库单，签字确认。《生产随工单》 10 做账清理单据做好电子台账，共享便于查找。《生产随工单》 11 发货前确认销售部每天确认成品在库情况，按照订单交期跟客户协调出货事宜。《生产随工单》 3.7订单交付管理流程 3.7.1该流程是产品完成后订单交付的管理流程。 3.7.2销售部负责订单交付的协调跟踪。 3.7.3仓管员负责成品发货前准备。 3.7.4物流部负责车辆的寻找、装载、物流签单。 3.7.5销售部负责售后信息的跟踪确认。 3.7.6流程图销售部仓管生产部物流销售下《发货通知单》联系物流仓管员接单车辆到达生产备料装载完成吊装、叉车搬运物流签单做账清理单据售后管理 3.7.7工作节点和部门分工订单交付管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 下《发货通知单》销售部销售部根据订单交付时间和货款支付情况，按照客户指定的交货区域下发《发货通知单》。《发货通知单》 2 仓管员接单仓管员仓管员接到来自销售的《发货通知单》后，按照上面提示确认订单已经完成入库，并将《发货通知单》下发到生产部和物流部。《发货通知单》 3 联系物流物流物流部根据《发货通知单》标明的订单，测量该订单的长、宽、高，并依据《发货通知单》提供的地址，联系满足以上需求的物流车辆。《发货通知单》 4 车辆到达物流部跟催物流车辆，提供路线，方向，按时到达公司。《发货通知单》 5 生产备料生产生产部接到《发货通知单》后，安排人员与仓管员一同排查订单已经包装入库，检查包装、标示的完整情况。做好发货前准备。《发货通知单》 6 吊装、叉车搬运生产部根据订单的尺寸大小，选择搬运工具，安排吊装工或叉车工完成搬运作业。《发货通知单》 7 装载完成物流物流部跟随物流车辆装载订单全过程，提供装载顺序和捆绑方式，直至装载全部完成。《发货通知单》 8 物流签单装载完成后，物流部必须要求物流车辆驾驶员（负责人）确认货物装载的数量无误，并要求其在接收货物单据上签字确认。收货单据注明收货人地址，联系方式。《发货通知单》 9 做账清理单据仓管员确认订单已经发货，且数量准确无误，做好手工/电子双台账，共享销售部。《发货通知单》 10 售后管理销售部仓管员产品到达客户方，销售人员跟踪产品的使用过程，并把客户的意见，产品质量发到仓管员保存，如需分析改善的交由责任部门改正。销售人员负责检查落实。《发货通知单》本流程自颁布之日起，请各部门遵照执行，未尽事宜，按照版本变更程序实施。编制：审核：批准： 18

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