安全检查(SCL)分析记录表(汇总).doc

安全检查（SCL)分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称:焊机 分析人员：xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目及标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/控制措施
１
焊机本体部件（有无缺损,比如电源、线路绝缘良好、无噪音)
接错电源，烧坏设备
有设备维护管理规定，执行较好，从未发生
1
4
4
加强设备维护保养
绝缘不好，引起短路
有设备维护管理规定，执行较好，从未发生
1
4
4
加强设备维护保养和检查
接线错误,短路着火
有设备维护管理规定，执行较好，从未发生
2
2
4
提高电工操作技能，严格检查
开机时噪音大
有设备维护管理规定,执行一般,经常发生
3
1
3
加强设备检查维护保养
２
把线无老化，焊枪胶木完好
焊枪把线漏电，触电伤、亡
有电焊机操作规程，执行较好，从未发生
1
5
5
加强设备检查维护保养
３
接地、接零是否完好
触电伤、亡
有电焊机操作规程,执行较好，从未发生
1
5
5
加强检查
４
电源线是否符合要求
触电伤亡、着火
有电焊机操作规程,执行较好，从未发生
1
5
5
定期检查、更换
５
电焊工是否持证上岗
人员伤亡、设备损坏
有特殊工种管理规定，执行较好，从未发生
1
4
4
严格持证上岗
６
电焊工是否穿戴劳保护品
人身伤害、职业病
有特殊工种管理规定，执行较好，曾经发生
2
2
4
加强检查，提高安全意识
７

安全检查（SCL)分析记录表
JPHSE—P02-R004
设备/设施名称：原料系统 分析人员：xxxx 日期：2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
料仓直梯固定螺栓
没有松动
人身伤害
定期检查紧固，从未发生
1
2
2
加强维护
2
转动设备齿轮箱润滑状况
油位正常,无泄漏
齿轮或电机损坏
定期检查补油,偶尔发生
2
2
4
加强巡检
3
转动设备轴承润滑状况
在规定润滑周期内
轴承损坏
有设备润滑制度执行较好，偶尔发生
3
1
3
加强执行力度，加强巡检
4
风送设备过滤网、套
清洁、没有破损
设备工作效率下降
定期检查更换清洗，偶尔发生
1
2
2
制定设备定期维护管理制度,严格执行

安全检查(SCL）分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称:挤出机 分析人员：xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
齿轮箱润滑油状况
润滑油位正常，无泄漏
轴承、齿轮损坏，停车
有设备润滑管理制度,每天巡检。从未发生
1
4
4
继续加强执行力度
2
齿轮箱润滑油冷却循环装置
润滑油泵能正常运转,油路、水路通畅无堵塞，无泄漏。
润滑油变质，齿轮损坏，停车
每天巡检，清洗油冷却器，从未发生
1
4
4
制定定期设备维护管理制度，严格执行
3
驱动电机轴承润滑状况
在润滑周期内
轴承咬死，电机损坏，停车
有设备润滑管理制度,每天巡检，从未发生
1
3
3
加强监督
4
电机冷却装置
风冷过滤网清洁，过风口通畅；水冷管路通畅无堵塞。
温度升高，电机损坏
定期更换,从未发生
1
3
3
制定定期设备维护管理制度，严格执行
5
联轴器
紧固螺栓无松动,弹性块良好，同心度符合要求
设备振动，损坏
定期检查,从未发生
1
3
3
制定定期设备维护管理制度,严格执行
6
传动皮带
张紧力符合要求,外观良好。
皮带摩损加速,易断裂
定期检查,必要时更换，偶尔发生
1
2
2
制定定期设备维护管理制度，严格执行
安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称:流涎机 分析人员：xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
转动设备齿轮箱润滑状况
润滑油位正常，无泄漏
齿轮损坏，停车
有设备润滑管理制度，每天巡检。从未发生
1
3
3
继续加强执行力度
2
转动设备轴承润滑状况
在规定润滑周期内
轴承损坏
有设备润滑管理制度,每天巡检.从未发生
1
2
2
加强监督
3
激冷辊冷却水循环装置
循环泵正常运转，换热器换热效果好，管路通畅无泄漏，旋转接头无泄露
设备不能正常运转
每天巡检，清洗过滤器、板式换热器.从未发生
1
3
3
制定定期设备维护管理制度,严格执行
4
水浴循环装置
循环泵正常运转，换热器换热效果好，管路通畅无泄漏
设备不能正常运转
每天巡检，清洗板式换热器。偶尔发生
2
2
4
制定定期设备维护管理制度，严格执行
5
传动皮带
皮带张紧力符合要求,外观良好
设备不能正常运转
定期检查，必要时更换，偶尔发生
1
2
2
制定定期设备维护管理制度，严格执行
6
风管、气管
管卡紧固螺栓无松动，管子无老化、无泄漏
设备不能正常运转
每天巡检，偶尔发生
2
2
4
加强巡检力度
安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称：纵向拉伸机 分析人员:xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
驱动齿轮箱润滑油状况
润滑油位正常，无泄漏
齿轮损坏
有设备润滑管理制度，每天巡检。从未发生
2
1
2
继续加强执行力度
2
轴承润滑状况
在规定润滑周期内
轴承损坏
有设备润滑管理制度，每天巡检。从未发生
2
2
4
加强监督
3
拉伸辊压辊
转动灵活，无窜动；表面良好,无裂纹
影响设备正常运行
定期检查,偶尔发生
2
1
2
加强检查
4
旋转接头
密封良好，无漏油
泄漏的导热油流到保温材料中，引起保温材料自燃。
每天巡检，偶尔发生
1
3
3
加强维护,及时清除集油槽内积油。定期更换沾油保温
5
导热油循环装置
循环泵正常运转，旋转接头无泄露，管路无泄漏
影响设备正常运行
每天巡检,未发生
1
2
2
制定定期设备维护管理制度，严格执行
6
传动皮带
皮带张紧力符合要求，外观良好
设备不能正常运转
定期检查,必要时更换,未发生
1
2
2
制定定期设备维护管理制度，严格执行
安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE-P02-R004
设备/设施名称：横向拉伸机 分析人员：xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
驱动齿轮箱润滑油状况
润滑油位正常,无泄漏
齿轮损坏
有设备润滑管理制度,每天巡检。有时有泄漏
1
3
3
继续加强执行力度
2
轴承润滑状况
在规定润滑周期内
轴承损坏
有设备润滑管理制度，每天巡检。从未发生
1
2
2
加强监督
3
轨道润滑装置
管路通畅无堵塞，接头处无泄漏，废油收集盘通畅无堵塞.
破膜，生产不正常
定期检查疏通, 偶尔发生
2
1
2
定期维护
4
链条螺栓润滑装置
管路通畅无堵塞，润滑油喷嘴无松动现象
降低润滑效果，油耗增大
定期检查紧固，偶尔发生
1
2
2
加强检查
5
入口导边装置
反应良好，能自如的调整轨道位置，管路无泄漏
设备不能正常运转
定期检查测试、调整，偶尔发生
1
2
2
加强设备维护
6
链夹
夹柄转动灵活，夹子紧固螺栓无松动
破膜，生产不正常
定期检查紧固,偶尔发生
2
2
4
加强检查、维护
7
风机传动皮带
皮带张紧力符合要求，外观良好
TDO烘道加热不均匀
定期检查,必要时更换,偶尔发生
2
1
2
制定定期设备维护管理制度,严格执行
安全检查（SCL)分析记录表
JPHSE-P02-R004
设备/设施名称:牵引机 分析人员：xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
驱动齿轮箱润滑油状况
润滑油位正常,无泄漏
齿轮损坏
有设备润滑管理制度，每天巡检。偶尔发生
2
1
2
继续加强执行力度
2
轴承润滑状况
在规定润滑周期内
轴承损坏
有设备润滑管理制度,定期检查.从未发生
1
2
2
加强监督
3
加热冷却装置
循环泵运行正常，旋转接头无泄露，管路无泄漏
影响设备正常运行
定期巡检,偶尔发生
2
1
2
制定定期设备维护管理制度，严格执行
4
边丝回收装置
边丝压辊转动灵活，无窜动，表面良好；边丝风管无泄漏，风机、粉碎机动转正常
设备无法正常运行,影向产品质量
每天巡检,偶尔发生
2
2
4
制定定期设备维护管理制度，严格执行
5
臭氧排放装置
臭氧排放风机正常运行,进风口、排风口通畅；臭氧风管无破损
臭氧无法排出，污染车间环境，腐蚀设备
定期检查,偶尔发生
1
2
4
加强检查
6
传动皮带
皮带张紧力符合要求，外观良好
设备不能正常运转
定期检查，必要时更换，偶尔发生
2
2
4
制定定期设备维护管理制度，严格执行
7
牵引刹车
完好,能及时刹车
设备不能正常运转
已加装刹车装置
1
2
2
定期维护
安全检查(SCL)分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称：收卷机 分析人员：xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
轴承润滑状况
在规定润滑周期内
轴承损坏
有设备润滑管理制度，定期检查.从未发生
1
3
3
加强巡检
2
液压装置
油路无泄漏,循环泵正常运转
收卷台无法正常运转
定期检查。从未发生
1
3
3
加强巡检
3
接触辊装置
气缸无泄漏
收卷台无法正常运转
定期检查，偶尔发生
1
2
2
定期检查更换气缸密封件

安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称：分切机 分析人员:xxxx 日期：2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
轴承润滑状况
在规定润滑周期内
轴承损坏
有设备润滑管理制度，定期检查。偶尔发生
1
2
2
加强监督
2
液压装置
油路无泄漏，循环泵正常运转
分切机无法正常运转
定期检查。从未发生
1
3
3
制定定期设备维护管理制度，严格执行
3
收卷压辊
压辊转动灵活，气缸无漏气现象
分切机无法正常运转
定期检查，偶尔发生
2
1
2
加强检查
4
传动皮带
皮带张紧力符合要求,外观良好
分切机无法正常运转
定期检查，必要时更换,偶尔发生
2
1
2
制定定期设备维护管理制度，严格执行

安全检查（SCL)分析记录表
JPHSE-P02—R004
设备/设施名称：边丝回收系统 分析人员：xxxx 日期:2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
粉碎机皮带
完好
生产线停车
定期检查更换，从未发生
1
2
2
加强巡检
2
边丝输送风机
轴承润滑良好，皮带良好
生产线停车
每天巡检。偶尔发生
2
2
4
加强巡检
3
粉碎料输送风机
轴承润滑良好,皮带良好
轴承润滑良好，皮带良好
每天巡检.偶尔发生
2
2
4
加强巡检

安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE—P02-R004
设备/设施名称：废膜回收造粒系统 分析人员：xxxx 日期：2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
废膜粉碎机刀具
无严重磨损
粉碎效率降低,粉碎机堵塞
定期检查更换，偶尔发生
2
1
2
加强与生产部的沟通
2
粉碎料输送风机
轴承润滑良好,皮带良好
粉碎机堵塞
每天巡检。偶尔发生
2
1
2
加强巡检
3
造料机
齿轮箱油位正常
设备损坏
每天巡检.从未发生
1
3
3
加强巡检

安全检查(SCL）分析记录表
JPHSE-P02-R004
设备/设施名称：过滤器清洗炉 分析人员：xxxx 日期:2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
炉盖密封
完好，无老化
影响清洗质量
定期检查保养,偶尔发生
1
2
2
加强设备维护
2
真空泵
完好
设备损坏
定期检查保养，偶尔发生
1
2
2
加强设备维护
3
控制联锁保护装置
完好
设备损坏
定期检查保养，从未发生
1
4
4
加强检查,设备维护
4
排气、水管路
畅通
影响车间环境
排水、气管路通畅，但位置不好,发生废气倒吹进车间的现象，偶尔发生
2
1
2
修改排气、水管路

安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称：离心泵 分析人员:xxxx 日期：2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
轴承润滑状况
油位正常，油封无泄漏
轴承损坏
每天巡检,偶尔发生
2
1
2
加强设备维护
2
机封、填料密封
无异常泄漏
设备无法正常运转
每天巡检,偶尔发生
2
1
2
加强设备维护
3
联轴节
紧固螺栓无松动,弹性块完好，同心度符合要求
设备损坏
定期巡查,偶尔发生
2
1
2
制定定期设备维护管理制度，严格执行
4
地脚螺栓
无松动
振动，设备损坏
定期巡查,偶尔发生
1
3
3
加强巡查
5
马达电缆
外观良好,无开裂、划伤等现象
人身伤亡
定期巡查，从未发生
1
4
4
加强巡查
6
启动、停止按钮
灵敏
设备无法正常运转
定期检查，从未发生
1
2
2
加强检查

安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE-P02—R004
设备/设施名称:空压机 分析人员:xxxx 日期：2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
启动前
冷却水通畅
冷却水阀门开启，压力为4bar
设备损坏
定期清洗水路过滤器,保持阀门通畅。没有。
1
4
4
加强巡检
空压机的油位
油位不低于最低油位
设备损坏
每天检查，定期补充更换.没有。
1
4
1
加强巡检
出口阀门是否开启
检查空压机出口阀门是否开启
设备损坏
开启空压机前，必须检查确认。没有
1
4
4
加强管理监督
紧急停止按钮是否正常
紧急停止按钮正常有效
设备损坏
人身伤害
定期检修测试，没有。
1
4
4
加强管理监督
2
运行中
压缩机运转声音及振动情况
无异常声音，异常振动
设备损坏
每天巡检,定期维护,很少。
1
4
4
加查巡查和维护保养力度
压缩机及电机温度
处于正常范围之内
设备损坏
每天巡检，很少
1
4
4
加查巡查
出口压力
出口压力正常
设备损坏
每天巡检，没有
1
4
4
加查巡查
3
停止后
确认是否卸载
停机后卸去空压机压力
设备损坏
人身伤害
停机后专人检查确认，没有
1
4
4
加强管理监督
安全检查(SCL）分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称：冷冻机 分析人员：xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
管路阀门
开启灵活,密封良好
设备损坏
定期检查保养，未发生
1
2
2
加强设备维护
2
冷凝器
管路畅通
效率降低，增加能耗
定期检查保养,未发生
1
2
2
加强设备维护
3
压缩机
润滑良好
设备损坏
定期检查保养,未发生
1
2
2
加强设备维护
4
三压表
标识清楚，压力表完好
设备损坏
定期检查保养,未发生
1
2
2
定期校验或更换
5
电脑控制器
显示正常，无偏差
设备损坏
定期检查保养,未发生
1
3
3

安全检查(SCL)分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称:油加热器 分析人员：xxxx 日期:2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
检查管路
无泄漏
导热油氧化结焦
每次开车前检查，从未发生
1
2
2
加强维护巡检监督
2
进出口阀门
开启灵活,密封良好
介质泄漏，烫伤人员
定期保养或更换,从未发生
1
2
2

3
热油循环泵
运转正常
系统不能运转
定期检查保养,有备用泵,从未发生
1
3
3
加强设备维护
4
燃烧器喷嘴
畅通，无堵塞
设备不能正常运行
定期检查保养，偶尔发生
2
2
4
加强设备维护
5
控制保护联锁系统
完好,灵敏
设备损坏
定期检查保养，从未发生
1
4
4
加强设备维护
6
烟气
无色或灰色
黑烟污染大气
每天检查，偶尔发生
2
2
4
调整,维护设备
7
导热油膨胀罐
罐体表面无腐蚀，壁厚无减薄
漏油污染环境,影响生产
定期防腐、检查,经检查罐壁有减薄
2
3
6
更换膨胀罐
安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称:冷却水塔 分析人员:xxxx 日期:2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
直梯
螺栓连接、焊接处牢固
人身伤害
定期检查、防腐,从未发生
1
4
4
加固或更换直梯
2
风叶齿轮箱
油位正常,无异常声音
设备损坏
定期检查、加油,偶尔发生
2
2
4
加强监督检查
3
马达
绝缘良好，无异常声音
设备损坏
定期检查保养，从未发生
1
4
4
加强设备维护

安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE-P02—R004
设备/设施名称:压力容器 分析人员:xxxx 日期：2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
管路阀门
开启灵活，密封良好
生产线这车
定期检查，偶尔发生
2
2
4
加强设备维护
2
设备外观
外观良好，无严重锈蚀
压缩空气泄漏，影响生产
定期做好防腐工作，从未发生
1
3
3

3
安全阀
完好
设备损坏
定期更换,检测，从未发生
1
3
3

安全检查（SCL)分析记录表
1JPHSE—P02—R004
设备/设施名称：电梯 分析人员:xxxx 日期：2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
曳引、限速器钢丝绳
外观良好,无明显伤痕
人身伤害
定期检查、保养,从未发生。
1
4
4
加强监督检查
2
安全触板,光电保护，其它门保护
反应灵敏
人身伤害
定期检查、保养，偶尔发生。
2
2
4
加强监督检查
3
大小导轨衬
良好,无明显磨损
人身伤害
定期检查、保养,从未发生。
1
3
3
加强监督检查
4
安全钳、涨紧轮
完好
人身伤害
定期检查、保养，从未发生。
1
3
3
加强监督检查

安全检查（SCL)分析记录表
JPHSE-P02—R004
设备/设施名称：起重机 分析人员:xxxx 日期:2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
控制按钮
灵敏完好
人身伤害，设备损坏
定期检查、保养，偶尔发生。
1
3
3
加强设备保养
2
钢丝绳
外观良好，无明显磨损、伤痕
人身伤害,设备损坏
定期检查、保养,从未发生.
1
4
4
加强监督检查
3
限位器
完好
设备损坏
定期检查、保养，偶尔发生。
2
2
4
加强监督检查
4
制动器
完好,灵敏
人身伤害，设备损坏
定期检查、保养，偶尔发生.
1
5
5
每月检查调整刹车片间隙
每季度对刹车性能进行试验。
5
大车、小车轮子
无明显磨损
设备损坏
定期检查、保养,从未发生。
1
4
4
加强监督检查
6
电缆线
完好,无损伤
人身伤害
定期检查、保养,从未发生。
1
5
5
加强监督检查

安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE-P02—R004
设备/设施名称:电气室 分析人员：李永平 日期：2012年1月 R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
变压器
温度、油位负荷正常
设备损坏
每天巡回检查,从未发生。
1
5
5
加强监督检查
2
配电柜
负荷正常，设备完好无异常声响
停电
每天巡回检查,从未发生。
1
3
3
加强监督检查
3
直流电源
直流电压正常,蓄电池完好
高压开关无法操作
每天巡回检查，从未发生.
1
4
4
更新直流电源、蓄电池
4
配电站
环境温度不大于40度
设备损坏
每天巡回检查，从未发生。
1
4
4
增加变电站通风
5
电缆
发热量不超过充许范围
引起火灾
每天巡回检查，从未发生.
1
4
4
加强监督检查
6
节能装置
完好，正常工作
增加能耗
每天巡回检查，从未发生。
1
4
4
加强监督检查

安全检查（SCL）分析记录表
JPHSE—P02—R004
设备/设施名称：测厚仪放射源 分析人员:xxxx 日期：2012年1月R=L╳S
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施及频率
L
S
R
建议改正/
控制措施
1
测厚仪外壳
完好,无破损
环境污染
人身伤害
定期检查，从未发生。
1
5
5
/
2
防护栏
完好
人身伤害
每天检查，从未发生
1
4
4
/
2
放射源对环境的影响
不得超过0。16μsv—h
环境污染
人身伤害
定期检测公布，从未发生
1
5
5
/
3
放射源管理 理度
完善健全
环境污染
人身伤害
建立了放射源管理制度和档案。从未发生
1
5
5
/
4
放射源使用许可证
有效许可证
环境污染
人身伤害
严格按照国家相关要求。从未发生
1
5
5
/
5
作业人员
持有效放射作业操作证
佩带个人剂量仪,每两月检测一次
每年进行一次休检
环境污染
人身伤害
严格按照国家相关要求。从未发生
1
5
5
/
6
放射源警示灯、牌
清楚,明显
人身伤害
放置了清楚明显的警示灯、牌。从未发生
1
4
4
/