仓库管理程序DOC.doc

文件名称：
仓库管理程序
文件编号
**-COP-O11
发行部门
仓库
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A4
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1．目的:
1.1． 有效计划与协调并配合有关部门的需求,以经济合理的方法供应用料。
1.2． 确定达到先进先出的基本需求。
1.3． 防止库存品的损失。
1.4． 加强呆滞品的预防及管理。
1.5． 提高保管及收发效率。
２．适用范围：
本公司相关原料（物）料，半成品及成品均属于。
３．职责:
3.1. 仓管员：负责仓库物料管理.
3.2. 品管部：负责控制仓库原材料、成品质量。
４．定义：
4.1. 仓库管理：各种原材(物）料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号，经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。
5．程序：
5.1. 公司原材（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。
5.2. 仓库须定期实施盘点,提供料帐给财务做必要的确认核对,互为稽核。
5.3. 供货商交货及验收：
5。3。1.供应商凭《送货单》送至指定的待验区.
5.3.2. 仓管员依《送货单》和采购部的《订货通知单》单据核对点收，（没有采购订单的《送货单》需交采购员签名确认），对物料的品名、规格、数量进行确认，并进行签收.
5。3.3.来料异常：所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时，仓管员应与供应商核对清楚，并通知采购部进行处理。
5。3。4.紧急物料于供应商交货时，若没收到采购部的订单信息，仓管员须先通知采购，确认无误后方可收料,并要求补回订单
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SJ-COP-O11
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5。3.5.物料没《送货单》的,仓管员应通知采购部要求供应商补回《送货单》；若为自购料与客供物料要求采购人员填写《送货单》并注明为自购料或客户名称。
5。4。进料检验：
5.4.1物料验收后，仓管员交《送货单》通知部门主管进行检验.部门主管对所需检验的物料进行检验,若检验不合格则根据部门主管的处理意见处理。退货的由采购部开具《退料通知单》交仓库退料（若物料不合格的由仓库开具《物料来料不良退货单》。合格品由仓管员依据《送货单》 进行入库进帐，并开具《外购入库单》（消耗材料用《进（退）仓单》）。库存物料超出有效期限的需要重新检验，填制《复检通知单》交部门主管检验，合格方可使用.
《送货单》一式两份，一份留底，一份交财务。
5。5物料入库：物料经仓管员点收数量及部门主管检验合格签字后，入库时仓管员须核对料号，数量及是否检验合格，依规定储位入库，分类摆放，做好标识.
5.6半成品入仓：仓管员根据车间填写的《半成品/成品入仓单》和实物办理入仓手续。
5。7领料：
5。7。1. 仓管员根据生产部的《领料单》或销售部的《销售出库单》发料。特殊情况下,可凭领料人借条领出，根据实际情况尽快补办领料手续。
5。7。2.严格执行“先进先出”规定，以防物料、成品出现呆库或品质劣化。物料的先进日期以厂家生产日期为准,没有厂家生产日期按检验合格日期或进库日期为准；成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准.
5.7.3。应杜绝不按规定的领料结果出现,对错领、错发应追回错发的物料.
5.8成品检验: 依《产品出厂检验程序》执行.检验不合格
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SJ-COP—O11
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的成品按《不合格品控制程序》执行。
5.9成品入仓：仓管员凭盖有“合格”章的实物，用《半成品/成品入仓单》办理入仓，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入仓.
5.11退仓：部门在工序完工后，把所剩的原料填写《物料退仓单》退回仓库。仓管员收货后交由主管检验，根据其检验结果处理.
5.12 外借物品：各部门外借物品归还时，填写《复检通知单》与物品一起交品管检验.
5.14坏料处理：
5。14.1生产损坏的物料,经部门主管检验视其处理意见处理。
5.14。2所退坏料应催促供应商补回或订购，以各部门生产所需。
5。14.3办理相关手续，并做好相应账目。
5.15仓储管理:（盘点）
5.15.1. 仓管员凭物料收发明细对仓储物料的进出进行管理，盘点作业依《盘点表》执行。
5.15。2盘点分循环盘点和年度盘点.循环盘点：每月定期对部分物料进行账面、实物抽点;年度盘点：对库存所有物料进行账面、实物盘点。
5.15.3盘点工作由财务部监督执行,确保物料与账目上的准确程度，仓库根据盘点实况填写《盘点表》.
5。15.4根据物料来料实况,对部分来料允许一定偏差范围。见《物料来料允许偏差范围表》。
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文件编号
SJ—COP—O11
发行部门
仓库
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5。16相关文件：
5。16。1. 《产品出厂检验程序》
5。16。2。《不合格品控制程序》
5.17相关表格:
5.17。1领料单
5.17.2外购入库单（进（退)仓单）
5.17.3退货单
5.17.4半成品/成品入仓单
5。17.5销售出库单
5.17。6物料退仓单
5。17.7盘点表
5。17。8复检通知单
5.17。9报废处理报告
5。17。10进料检验报告
5。17。11采购订单/订货通知单
5.17。12产品检验报告
5.17.13出仓单
5.17.14退料通知单/物料来料不良退货单
5。17.15物料来料允许偏差范围表
5。17。16其它出库单

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表格编号：SJ-R-CK-001 A2版
外购入库单
采购订单号: 编 号： 送货单号：
供应商: 日期： 收料仓库:
行号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
应收数量
实收数量
备注
仓位
订单单号

复核人： 记账： 验收： 保管： 制单:
表格编号：SJ-R—CK—002 A3版
领料单
生产任务单号： 领料用途: 编 号：
领料部门： 日期： 发料仓库:
行号
物料代码
物料名称
规格型号
单位
实发数量
备注
仓位
生产任务单号

审核: 记账: 领料人: 发料人： 制单：
表格编号:SJ—R-CK-004 A1版
半成品/成品入仓单
日期: No。
生产计划
生产任务单号
机 型
品 名
入仓数量
抽检结果
备 注

包装： 品管： 检验日期： 仓管员:
表格编号:SJ-R—CK-003 A2版
出 仓 单 No。
提货部门： 200 年 月 日
编号
品 名 及 规 格
单位
数 量
单 价
金 额
附注

十
万
千
百
十
元
角
分

合计金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥——------—-——--——
部门主管 会计 记帐 保管 提货人 制单
表格编号：SJ—R—CK-007 A2版
盘 点 表
日期:
物料代码
物料名称
规格型号
单位
账存数量
实存数量
盈（亏）数量
备注

仓管员： 复盘人:
表格编号：SJ—R—CK—010 A3版
复检通知单 No。
库存 外借 日期：
物料\成品名称
单位
数 量
供应商/外借部门
检验结果
不 良 说 明
处理意见

填表人： 仓管员: 品管: 品管审批：
表格编号:SJ-R—CK-011 A版
退 货 单 No.
供应商： 日期：
料 号
品 名 规 格
单 位
数 量
备 注

供应商: 仓管员:
表格编号:SJ-R—CK-012 A版
进（退）仓 单 No。
进仓时间： 年 月 日 订单号 批次
送货单位

送货人

材料编号
材料名称规格
订购数量
实收数量
材料编号
材料名称规格
订购数量
实收数量

附清单 附检验报告
制单： 复核人: 品管:
表格编号：SJ—R-CK-016 A版
物料来料不良退货单 No。
供应商： 日期：
送 货 单 号
物 料 编 码
物 料 名 称
单 位
数 量
备 注

供应商: 仓管员:
表格编号：SJ—R—CK-002A A版
领 料 单
字第 号 No.
领料部门
生产通知单号别 年 月 日
制品名称: 制造数量： 领料用途：
编 号
品 名
规 格
单位
请领数量
实发数量
单价
金 额
备注
十
万
千
百
十
元
角
分

合 计
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计￥
主 会 记 发 领 制
管 计 帐 料 料 单
表格编号：SJ-R-CK-018 A版
其它出库单
出库类型: 其他入库单号： 库存检验申请单号
领料部门： 客户： 编 号
用途： 日期: 发料仓库：
行号
产品代码
产品名称
规格型号
单位
数量
备注
仓位

审核： 记账： 领料： 发货: 制单：
表格编号：SJ-R-CK—009 A2版
物 料 退 仓 单 No。
清理坏料 退料 日期：
物 料 代 码
物 料 名 称
单位
数量
供应商
退料原因
实 测 原 因
未用
已用
退修机
处 理 意 见
可用
退货
加工
报废
备 注