仓库管理程序DOC.doc

文件名称：仓库管理程序文件编号*-COP-O11发行部门仓库版 次A4页码1/41目的:1.1 有效计划与协调并配合有关部门的需求,以经济合理的方法供应用料。1.2 确定达到先进先出的基本需求。1.3 防止库存品的损失。1.4 加强呆滞品的预防及管理。1.5 提高保管及收发效率。适用范围：本公司相关原料（物）料，半成品及成品均属于。职责:3.1. 仓管员：负责仓库物料管理.3.2. 品管部：负责控制仓库原材料、成品质量。定义：4.1. 仓库管理：各种原材(物）料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号，经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。5程序：5.1. 公司原材（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。5.2. 仓库须定期实施盘点,提供料帐给财务做必要的确认核对,互为稽核。5.3. 供货商交货及验收：5。3。1.供应商凭送货单送至指定的待验区.5.3.2. 仓管员依送货单和采购部的订货通知单单据核对点收，（没有采购订单的送货单需交采购员签名确认），对物料的品名、规格、数量进行确认，并进行签收.5。3.3.来料异常：所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时，仓管员应与供应商核对清楚，并通知采购部进行处理。5。3。4.紧急物料于供应商交货时，若没收到采购部的订单信息，仓管员须先通知采购，确认无误后方可收料,并要求补回订单编 制审 批生效日期文件名称:仓库管理程序文件编号SJ-COP-O11发行部门仓库版 次A7页码2/45。3.5.物料没送货单的,仓管员应通知采购部要求供应商补回送货单；若为自购料与客供物料要求采购人员填写送货单并注明为自购料或客户名称。5。4。进料检验：5.4.1物料验收后，仓管员交送货单通知部门主管进行检验.部门主管对所需检验的物料进行检验,若检验不合格则根据部门主管的处理意见处理。退货的由采购部开具退料通知单交仓库退料（若物料不合格的由仓库开具物料来料不良退货单。合格品由仓管员依据送货单 进行入库进帐，并开具外购入库单（消耗材料用进（退）仓单）。库存物料超出有效期限的需要重新检验，填制复检通知单交部门主管检验，合格方可使用.送货单一式两份，一份留底，一份交财务。5。5物料入库：物料经仓管员点收数量及部门主管检验合格签字后，入库时仓管员须核对料号，数量及是否检验合格，依规定储位入库，分类摆放，做好标识.5.6半成品入仓：仓管员根据车间填写的半成品/成品入仓单和实物办理入仓手续。5。7领料：5。7。1. 仓管员根据生产部的领料单或销售部的销售出库单发料。特殊情况下,可凭领料人借条领出，根据实际情况尽快补办领料手续。5。7。2.严格执行“先进先出”规定，以防物料、成品出现呆库或品质劣化。物料的先进日期以厂家生产日期为准,没有厂家生产日期按检验合格日期或进库日期为准；成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准.5.7.3。应杜绝不按规定的领料结果出现,对错领、错发应追回错发的物料.5.8成品检验: 依产品出厂检验程序执行.检验不合格编 制审 批生效日期文件名称:仓库管理程序文件编号SJ-COPO11发行部门仓库版 次A8页码3/4的成品按不合格品控制程序执行。5.9成品入仓：仓管员凭盖有“合格”章的实物，用半成品/成品入仓单办理入仓，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入仓.5.11退仓：部门在工序完工后，把所剩的原料填写物料退仓单退回仓库。仓管员收货后交由主管检验，根据其检验结果处理.5.12 外借物品：各部门外借物品归还时，填写复检通知单与物品一起交品管检验.5.14坏料处理：5。14.1生产损坏的物料,经部门主管检验视其处理意见处理。5.14。2所退坏料应催促供应商补回或订购，以各部门生产所需。5。14.3办理相关手续，并做好相应账目。5.15仓储管理:（盘点）5.15.1. 仓管员凭物料收发明细对仓储物料的进出进行管理，盘点作业依盘点表执行。5.15。2盘点分循环盘点和年度盘点.循环盘点：每月定期对部分物料进行账面、实物抽点;年度盘点：对库存所有物料进行账面、实物盘点。5.15.3盘点工作由财务部监督执行,确保物料与账目上的准确程度，仓库根据盘点实况填写盘点表.5。15.4根据物料来料实况,对部分来料允许一定偏差范围。见物料来料允许偏差范围表。编 制审 批生效日期文件名称:仓库管理程序文件编号SJCOPO11发行部门仓库版 次A9页码4/45。16相关文件：5。16。1. 产品出厂检验程序5。16。2。不合格品控制程序5.17相关表格:5.17。1领料单5.17.2外购入库单（进（退)仓单）5.17.3退货单5.17.4半成品/成品入仓单5。17.5销售出库单 5.17。6物料退仓单 5。17.7盘点表 5。17。8复检通知单 5.17。9报废处理报告5。17。10进料检验报告5。17。11采购订单/订货通知单5.17。12产品检验报告5.17.13出仓单 5.17.14退料通知单/物料来料不良退货单 5。17.15物料来料允许偏差范围表 5。17。16其它出库单编 制审 批生效日期表格编号：SJ-R-CK-001 A2版 外购入库单 采购订单号: 编 号： 送货单号： 供应商: 日期： 收料仓库:行号物料编码物料名称规格型号单位应收数量实收数量备注仓位订单单号复核人： 记账： 验收： 保管： 制单:表格编号：SJ-RCK002 A3版 领料单 生产任务单号： 领料用途: 编 号：领料部门： 日期： 发料仓库:行号物料代码物料名称规格型号单位实发数量备注仓位生产任务单号审核: 记账: 领料人: 发料人： 制单：表格编号:SJR-CK-004 A1版半成品/成品入仓单 日期: No。生产计划生产任务单号机 型品 名入仓数量抽检结果备 注包装： 品管： 检验日期： 仓管员:表格编号:SJ-RCK-003 A2版出 仓 单 No。提货部门： 200 年 月 日 编号品 名 及 规 格单位数 量单 价金 额附注十万千百十元角分合计金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥-部门主管 会计 记帐 保管 提货人 制单表格编号：SJRCK-007 A2版盘 点 表 日期:物料代码物料名称规格型号单位账存数量实存数量盈（亏）数量备注仓管员： 复盘人:表格编号：SJRCK010 A3版复检通知单 No。库存 外借 日期：物料成品名称单位数 量供应商/外借部门检验结果不 良 说 明处理意见填表人： 仓管员: 品管: 品管审批： 表格编号:SJ-RCK-011 A版 退 货 单 No.供应商： 日期：料 号 品 名 规 格单 位数 量备 注供应商: 仓管员:表格编号:SJ-RCK-012 A版进（退）仓 单 No。进仓时间： 年 月 日 订单号 批次 送货单位送货人材料编号材料名称规格订购数量实收数量材料编号材料名称规格订购数量实收数量 附清单 附检验报告制单： 复核人: 品管:表格编号：SJR-CK-016 A版 物料来料不良退货单 No。供应商： 日期：送 货 单 号物 料 编 码物 料 名 称单 位数 量备 注供应商: 仓管员:表格编号：SJRCK-002A A版 领 料 单 字第 号 No.领料部门 生产通知单号别 年 月 日 制品名称: 制造数量： 领料用途：编 号 品 名规 格单位请领数量实发数量单价 金 额备注十万千百十元角分合 计 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计￥主 会 记 发 领 制 管 计 帐 料 料 单表格编号：SJ-R-CK-018 A版 其它出库单 出库类型: 其他入库单号： 库存检验申请单号领料部门： 客户： 编 号 用途： 日期: 发料仓库：行号产品代码产品名称规格型号单位数量备注仓位审核： 记账： 领料： 发货: 制单：表格编号：SJ-R-CK009 A2版 物 料 退 仓 单 No。 清理坏料 退料 日期：物 料 代 码 物 料 名 称单位数量供应商退料原因实 测 原 因未用已用退修机处 理 意 见可用退货加工报废备 注