吉林石化公司作业许可管理办法.doc

JHBM103.025-2011吉林石化公司作业许可管理办法第一章 总 则第一条 为加强中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司（以下简称“公司”）生产或施工作业区域的非常规、临时性作业活动安全管理，依据中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司作业许可管理规定，制定本办法。第二条 本办法适用于公司及公司所属各单位。第三条 以下各项作业实施作业许可：（一）公司生产区域或已交付在建装置区域的相关规定或工作程序（规程）未涵盖的非常规作业；（二）具有专门程序规定的特殊作业，如工业用火、受限空间、高处作业、临时用电、挖掘、吊装、管线/设备打开、放射、带压堵漏及其它高风险作业的临时作业。第二章 管理职责第四条 公司安全环保处是作业许可管理的主管处室，主要职责：（一）负责制修订作业许可管理制度，并组织推行、实施；（二）负责对执行作业许可管理制度提供培训、监督和考核；（三）负责执行作业许可管理制度提供咨询、支持和审核。第五条 公司生产运行处主要职责：（一）负责在本专业管理系统推行、实施本办法，并对执行本办法提供培训、监督和考核；（二）负责确认本专业管理系统需办理作业许可的作业范围、种类。第六条 公司机动设备处主要职责：（一）负责在本专业管理系统推行、实施本办法，并对执行本办法提供培训、监督和考核；（二）负责确认本专业管理系统需办理作业许可的作业范围、种类。第七条 公司工程管理部主要职责： （一）负责在本专业管理系统推行、实施本办法，并对执行本办法提供培训、监督和考核；（二）负责确认本专业管理系统需办理作业许可的作业范围、种类。第八条 公司所属各单位主要职责：（一）负责贯彻执行作业许可管理制度，并提出改进建议；（二）生产、机动主管部门负责在公司主管部门及本办法确认的需办理作业许可的作业范围、种类基础上，审核确认本单位各车间确定的需办理作业许可的具体作业清单；（三）基层车间负责组织识别确认本车间需办理作业许可的具体作业清单，并提交本单位生产、机动主管部门审核；（四）相关管理人员及基层车间全体员工接受作业许可培训，执行作业许可程序，参与作业许可审核，并提出改进建议。第三章 作业许可范围第九条 在所辖区域或已交付在建装置区域内从事下列工作，应办理作业许可证：（一）设备设施检维修工作；（二）承包商厂区内工作；（三）偏离安全标准、规则、程序要求的工作；（四）交叉作业；（五）在其它承包商区域进行的工作；（六）没有安全程序可遵循的工作；（七）屏蔽报警、中断联锁或停用安全应急设备；（八）操作规程或操作卡未规定明确的作业程序步骤的生产作业；（九）未能确定是否需办理许可证的其他工作。第十条 如工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证：（一）受限空间作业；（二）挖掘作业（动土作业）；（三）高处作业；（四）吊装作业；（五）管线/设备打开作业；（六）临时用电作业；（七）工业用火作业；（八）放射性作业；（九）带压堵漏作业；（十）断路作业（十一）其他有明确要求的作业。第十一条 基层车间应在本办法第九条规定基础上，明确车间属地管理范围内应办理作业许可证的具体作业范围，形成车间办理作业许可证的作业范围指导清单。第四章 作业许可证申请第十二条 作业申请人应是作业单位现场负责人，如项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人或区域负责人。第十三条 作业申请人应实地参与作业许可证涵盖的工作，否则，作业许可证不能得到批准。作业许可证涉及多个申请负责人，被涉及的负责人均应列入申请表。第十四条 申请前，属地单位应与作业单位到作业现场，就工艺、设备、环境、工作任务及内容进行充分沟通与交流。第十五条 作业前，申请人应向批准人提出申请，填写作业许可证（流程见附录A），并准备相关资料，包括但不限于：（一）作业许可证（附录B）；（二）作业内容说明；（三）相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；（四）风险评估结果（风险评价报告书、表、工作前安全分析结果）； （五）安全措施或安全工作方案（施工方案、吊装方案等）。第五章 风险评估第十六条 风险评估（即工作前安全分析）是作业许可审批的基本条件。作业单位作业前进行风险评估，制订安全措施，必要时编制安全工作方案，评估可在作业区域安全专业人员指导下进行，具体执行工作前安全分析管理办法。第十七条 每次作业前，申请人应根据工作前安全分析管理办法，组织双方相关人员进行风险评估。风险评估内容包括工作步骤、存在风险、危害程度及相应控制措施等。第十八条 一份作业许可证项下存在多种类型作业，宜统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一进行风险评估。第十九条 风险评估是编制安全工作方案的基础。简单工作任务，能够在风险评估中将危害的控制措施表述清楚的，可不必编制安全工作方案。风险大、步骤多的复杂工作任务，应针对工作安全分析确定的危害及相应控制措施，编制详细安全工作方案，将风险降至可接受程度。第六章 安全措施第二十条 作业单位应严格按照安全工作方案落实安全措施，需系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换；交叉作业，需考虑区域隔离。第二十一条 许可证审批之前，对于可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，应经气体、粉尘浓度检测合格。需跟踪检测作业环境的，相应许可证上应注明检测时间间隔和频次。第二十二条 许可证批准后，作业实施过程中，现场人员应按要求进行气体、粉尘浓度检测，填写检测记录（附录C），明确气体检测时间、频率和检测结果，并在专项作业许可证上记录。第二十三条 涉及有毒有害、易燃易爆场所的作业单位应按要求配备合格的个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全。第二十四条 作业前，作业单位与属地单位共同确定安全设施的提供方，并确认安全设施完好性，一般情况下，作业单位提供作业人员常规使用的劳保及安全设施。第七章 书面审查第二十五条 批准人收到作业许可申请后，组织申请人及相关人员（含相关单位人员）集中对许可证中安全措施、工作方法进行书面审查，记录审查结论。审查内容包括：（一）确认作业的详细内容；（二）确认必要的相关支持文件，包括风险评估（工作前安全分析）、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等；（三）确认对安全完成作业所涉及的其他相关专项作业管理规定的遵循情况，如工业用火作业、高处作业等；（四）确认作业前、后应采取的所有安全措施，包括应急措施；（五）分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施；（六）确认许可证期限及延期次数；（七）其他需要确认的事项。第八章 现场核查第二十六条 书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证涉及的工作区域进行实地检查，确认各项安全措施落实情况。第二十七条 确认内容包括但不限于：（一）与作业有关的设备、工具、材料等；（二）现场作业人员资质及能力情况；（三）系统隔离、置换、吹扫、检测情况；（四）个人防护用品配备情况；（五）安全消防设施配备，应急措施落实情况；（六）作业人员培训情况；（七）与相关单位（包括相关方）沟通情况；（八）安全工作方案提出的其他安全措施落实情况。（九）安全设施完好情况。第九章 作业许可证审批第二十八条 根据作业初始风险大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人审批作业许可证。批准人通常是厂级主管领导、业务主管、区域（作业区、车间、站、队、库）负责人、项目负责人等。第二十九条 书面审核和现场核查通过后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。第三十条 书面审查或现场核查未通过，审查（核查）人将查出问题记录在案，申请人应重新提交一份附带问题解决方案的申请。第三十一条 批准人应指派监护人，办理专项作业许可证的监护人，由专项许可批准人指派。监护人应经过工厂的作业许可培训并考核合格取得资格证书，作业前应了解本次作业的风险控制措施并确认落实。第三十二条 作业人员、监护人员等现场关键人员变更，特别是交接班后人员变更，应经过批准人和申请人审批。第十章 作业许可证取消第三十三条 发生下列任何一种情况，生产单位和作业单位均有责任立即终止作业，取消(相关)作业许可证，并告知批准人许可证取消原因，若继续作业，应重新办理许可证：（一）作业环境和条件发生变化；（二）作业内容发生改变；（三）实际作业与作业计划要求发生重大偏离；（四）发现有可能发生立即危及生命的违章行为；（五）现场作业人员发现重大安全隐患；（六）事故状态下。第三十四条 正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号，所有许可证立即失效。重新作业，应重新办理作业许可证。第三十五条 风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定时间段。工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去效力，应停止作业，重新办理作业许可证。第三十六条 许可证一旦取消即作废，重新开始工作，需重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。第十一章 作业许可证期限、延期和关闭第三十七条 许可证有效期限一般不超过一个班次。书面审查和现场核查确认需更多时间作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致，确定作业许可证有效期限和延期次数，通常总期限不能超过72小时。停工检修及已交付新改扩建项目许可证总期限，经相关各方协商一致共同确定。第三十八条 许可证有效期内未完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求（如夜间工作照明）应在许可证上注明，且新的安全要求全部落实后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。第三十九条 规定的延期次数内未完成作业，需重新申请办理新的作业许可证。第四十条 作业完成后，申请人与批准人现场验收合格，双方签字关闭作业许可证。第十二章 作业许可证分发第四十一条 作业许可证应包含作业活动基本信息，作业许可证（包括专项作业许可证）基本内容应包括但不限于：（一）作业单位；（二）作业区域；（三）作业范围、内容；（四）作业时间；（五）作业危害及相应的控制措施；（六）作业申请；（七）作业批准；（八）作业关闭。第四十二条 作业许可证一式三联，并统一编号。（一）第一联：悬挂在作业现场；（二）第二联：张贴在控制室或公开处，以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；（三）第三联：批准人保留。如涉及相关方，需将第一联复印交相关方，以示沟通。第四十三条 作业许可证分发后，不得再作任何修改。工作完成，许可证第三联由申请人、批准方签字关闭后，交批准方存档保存一年(包括已取消作废的许可证)。第四十四条 工作实施期间，申请人应时刻持有有效作业许可证第一联，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案放置于工作现场醒目处。第四十五条 多个施工单位参与同一工作，每个施工单位均应持有一份作业许可证(或复印件)。工作需中断(正常工作间休息除外)和工作已超过许可证规定的时间限制，许可证第一联应交回批准方保留。第十三章 监 督第四十六条 公司安全环保处和各单位安全环保部门做好作业区域安全监督，作业期间应到现场进行监督检查，发现违反相关要求，有权停止作业，直到整改符合规定要求为止，安全监督保留相关记录。第十四章 审核、偏离、培训和沟通第四十七条 公司和各单位专业管理部门应按HSE管理体系审核方案要求，审核作业许可管理情况。第四十八条 本办法所发生偏离，应报公司主管领导批准。发生偏离，应书面记载支持偏离理由的相关事实等内容。每一次授权偏离时间不能超过一年，逾期应重新申报。第四十九条 本办法由安全环保处和人事处负责组织培训和沟通。相关管理、维护和操作人员均应接受培训。第十五章 违规责任第五十条 公司将本办法实施情况纳入月份经济责任考核体系，违反本办法，公司追究相关责任人员责任。第十六章 附 则第五十一条 本办法由公司安全环保处负责解释。第五十二条 本办法自颁发之日起施行。2附录A作业许可证办理流程程作业申请风险评估安全措施批准作业作业核实作业结束书面审查现场审查实施作业恢复现场不合格不合格终止延期关闭作业作业申请作业批准作业实施作业关闭安全交底附录B 作业许可证 吉 林 石 化 公 司 作 业 许 可 证工作内容作业单位属地单位作业区域作业位置作业内容描述：受影响相关方：是否附安全工作方案 是 否其它附件（危害识别等）：是否附图纸 是 否图纸说明：有效期: 从_年_月_日_时到_年_月_日_时作业类型带*工作需办理专项作业许可证：承包商工作*工业用火作业*高处作业*受限空间 解除连锁、安全应急设备非计划性维修*管线打开*临时用电*放射性作业 屏蔽报警 断路作业交叉作业*吊装作业*挖掘作业*带压堵漏作业 其它没有安全程序可遵循的工作偏离规则/程序要求的工作危害识别工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险：爆炸性粉尘易燃性物质腐蚀性液体蒸汽高压气体/液体有毒有害化学品高温/低温触电惰性气体噪音产生火花静电旋转设备淹没/埋没辐射不利天气坠落其它安全措施工作前安全措施(需要打“”，不需要打“X”)个人防护装备(需要打“”，不需要打“X”)切断工艺流程设路障安全眼镜 全封闭眼罩设备隔离、吹扫、置换工作警示牌焊接护目镜安全帽完成上锁挂牌通讯工具防静电服装 护耳 通风火花防护罩安全鞋 防毒面罩气体检测气体检测仪正压式呼吸器防化服工作区域围栏、警戒线防爆机具手套绝缘服紧急疏散指示急救设施防弧面具 安全带需要夜间照明和警示灯具消防设施安全绳 逃生设施设备安全检查合格并已贴标签安全冲淋设施人员培训已完成特殊工种人员均持有效资质办理专项作业许可证安全工作方案审核通过其他个人防护装备：其他措施:措施确认人：气体检测测试时间氧气浓度%可燃气体浓度 LEL%有毒气体浓度%（ ）本人确认气体检测已合格检测人签确认人签注明作业过程中气体测试要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表）：许可证的签批本人在作业开始前, 已同工作区域负责人讨论了该作业及安全方案, 并对作业现场进行了检查, 确认安全措施已落实。申请人(作业单位现场作业负责人)： 年 月 日 时本人在工作开始前, 已了解了本次作业的内容及安全方案, 并对作业现场进行了检查, 确认安全措施已落实。本人承诺在作业过程中履行监护职责。监护人： 年 月 日 时本人已同作业单位人员讨论了该作业及安全方案, 并对作业现场进行了检查, 确认安全措施已落实,同意作业。批准人(生产单位工作区域负责人)：年 月 日 时相关方本人确认收到许可证，了解作业对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注和配合，并和相关各方保持联系。单位： 确认人： 单位： 确认人： 延期本许可证是否可以延期 是 否 最多延期次数： 次 延期至_年_月_日_时 申请人： 相关方： 批准人： 延期至_年_月_日_时 申请人： 相关方： 批准人： 延期至_年_月_日_时 申请人： 相关方： 批准人： 延期至_年_月_日_时 申请人： 相关方： 批准人： 延期至_年_月_日_时 申请人： 相关方： 批准人： 关闭许可证到期，同意关闭。工作完成，已经确认现场没有遗留任何隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。申请人： 年 月 日 时相关方：年 月 日 时批准人：年 月 日 时取消因以下原因，此许可证取消：提出人： 相关方：批准人：年 月 日 时备注1. 作业许可证一式三联， 第一联：悬挂在作业现场；第二联：张贴在控制室或公开处以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；第三联：留在批准人处（如涉及相关方，需将第一联复印交相关方，以示沟通。）2.取消作业许可应由提出人和批准人在许可证正本上签字，并将已下发的副本收回。3. 作业完成后，经申请人与批准人在现场验收合格，双方签字关闭作业许可证。4. 作业完成后，正本由申请人、批准人签字关闭后交批准方存档并保存一年。留在批准人处编号：JH-票证-041-03-139JHBM*.*-*附录C：气体、粉尘监测表气体、粉尘监测表许可证编号_ 日期_空间名称_ 地点_要求的测试允许限度结果时间检测人氧气有毒气体可燃性气体粉尘其他允许限度使用的监测设备类型：氧气：19.5%-23.5%易燃易爆气体：当爆炸下限4时，浓度O.5(体积)；当爆炸下限4时，浓度0.2(体积)。3