独山县薯蓣栽培及其皂素提取加工厂知识分享.doc

薯蓣栽培及其皂素提取加工厂

可行性研究报告

项目名称：薯蓣栽培及其皂素提取加工厂
建设地址：独山县下司工业聚集区
邮政编码：558200
联系单位：独县招商引资局 独山县下司工业区管理办
联 系 人：朱幸梅 李顺宏
电 话：[phone] 3230886
传 真：[phone] 3230980
编制日期：2007年7月9日
目 录

第一章 项目概况……………………………………………1
第二章 产品市场分析………………………………………4
第三章 项目建设条件………………………………………5
第四章 项目建设规模………………………………………7
第五章 项目组织管理……………………………………15
第六章 投资概算与资金筹措……………………………16
第七章 效益分析…………………………………………18
第八章 环境保护…………………………………………21
第九章 消防安全及措施…………………………………23
第十章 协作条件…………………………………………24
第十一章 综合评价与结论………………………………25

第一章 项目概况

薯蓣栽培种植和薯蓣皂素提取生产是国家高新技术产业化示范工程，是国家经贸委、国家医药管理局等行业主管部门拟定的重点推广项目，从薯蓣提取的薯蓣皂甙元（Dioscorea）是各种天然甾体激素类药物的主要原料、早已被世界各国广泛使用，该项目的启动，不仅有效填补黔南行业的空白，还可使当地成千上万的农村劳动力掌握一项新的作物栽培技术和致富途径，加快农民脱贫步伐，同时也可带动其他相关行业的发展，增加城镇待业青年的就业岗位，对国家税收和地方财政也可带来持续的增长。
1.1 项目概要
1.1.1 项目名称：薯蓣栽培和薯蓣皂素提取生产
1.1.2 项目建设地点：贵州省独山县下司工业聚集区
1.1.3 项目建设期限：2007年9月—2008年9月
1.1.4 项目建设规模：日处理鲜薯蓣15吨，日产薯蓣皂素0.2吨，年作业天数300天，劳动定员109人，年产成品总量50吨薯蓣皂类，处理原料鲜薯蓣4500吨。
1.1.5 项目投资及资金筹措
1.1.5.1 项目总投资1000万元；其中原料基地建设投资354.15万元，固定资产投资507.75万元，流动资金138.1万元。
1.1.5.2 拟全额申请上级项目贷款或引进外资。
1.1.6 主要技术经济指标
1.1.6.1 年总产值：2450万元
1.1.6.2 年总成本：1662.41万元
1.1.6.3 年利税：787.59万元
1.1.6.4 年销售税金及附加：264.6万元
1.1.6.5 年利润：522.99万元
1.1.6.6 投资回收期：3.2年（含建设期）
1.1.6.7 贷款偿还期：4.5年（含建设期）
1.1.6.8 投资利润率：52.3%
1.1.7 扶贫效果：
可带动2500农户、1.08万农村人口脱贫致富，在项目计算周期内每年可为农村增收522.5万元。
1.1.8 项目建设单位：独山县下司工业聚集区办公室
1.1.9 项目建设单位负责人：李顺宏
1.1.10 建设单位主管部门：独山县乡镇企业局
1.1.11 可行性报告编制单位：贵州省农科院。
1.2 项目产品简介
[Dioscorea opposita (D.bataias)]又名山药，为薯蓣科薯蓣属植物，多年生草本，地下具圆柱形肉质茎，叶片形状多变化。通常：角状卵形或耳状三裂，其叶腋间常生有珠芽（亦称“零余子”），可用于繁殖，亦可供食用。夏季开花，花单生，乳白色，花序穗状，雄花序下垂，雌花序与雄花序相似，但不下垂，子房柱头三裂，蒴果有三翅，种子卵圆形，周围有栗壳色薄翅。本项目种源系指盾叶薯蓣，别名黄姜、火根头，是80多个薯蓣种中含薯蓣皂甙比较高的我国特有物种。国家科委1967-1969年组织对野生薯蓣植物资源进行调查，查明贵州省独山、都匀、三都、荔波、平塘、福泉等十二县市有盾叶薯蓣品种，它的薯蓣皂素含量最高达4.62%左右（≥2%），是理想的工业发展原料，工业开发的经济益好。
从薯蓣属（Dioscorea）植物块基中提取的薯蓣皂甙元（Dioscorea），其基本结构式如下：

（Dioscorea）C27-六环
化学名：（25R）-甾-5-稀-3β-醇
分子式和分子量为：C27H12O3=4146
性状：白色结晶性粉末，易溶于汽油、乙醇、氯仿等有机溶剂，不溶于水。熔点190-197℃。
薯蓣皂甙元（Dioscorea）是各种天然甾体激素类物药的主要原料，早已被包办各国广泛使用。如激素类药物“强的松”、“可的松”、“黄体酮”和避孕药，“复方炔诺酮”、“复方醋炔诺酮”、“复方氯地孕酮”等的合成生产都是以薯蓣皂甙元为主要原料的。近年来薯蓣的水溶性皂素制剂还用于治疗动脉硬化和冠心病。薯蓣块茎富含淀粉，提取皂素后的残渣可以生产酒精。
1.3 项目建设的技术可行性
项目技术来源主要由贵州省农科院、中科院西双版纳植物园和中科院地球化学研究所资源流体超临界萃取中心提供。在薯蓣品种的选择引种试验上都积累了二十多年的大田经验，在原料栽培上有成熟的栽培和管理经验，能为项目实施提供充足的原料来源技术保障。超临界流体萃取技术是八十年代以来国际上兴起的一种新型化工分离技术，目前已被广泛应用于医药、食品、香精香料、化学工业等领域。与传统萃取技术相比，超临界萃取技术有以下优点：萃取物不含有机溶剂残留，符合当今“回归自然”的高品位追求；低温提取，生物活性保留完整；选择分离效果好，提取率高，对环境无污染，萃取流体可循环使用；特别有利于生物资源的综合开发和利用。是国家经贸委、国家医药管理局等行业主管部门拟定的重点推广的高新技术。中科院超临界萃取中心已在此领域取得巨大成绩，并先后申请两项国家专利，研制和开发了保健药品和保健食品，其中具代表性的“中科一号”健肤乳，推向市场受到好评。对此项目的实施，在提取薯蓣皂素的技术上，已是完备成熟、可行、可靠、先进的工业化生产技术。
第二章 产品市场分析
近年来，国际上生产销售的甾体激素药物年增长达6-10%，国内五十年代末开始开发薯蓣皂素药源，据《中国药典》（90版）介绍，我国已开发出27个品种52个制剂，而世界上则已超过百种。现在，甾体激素药物已发展成我国医药工业的重要大类，仅次于抗生素，属于大宗类主要常用药物。因甾体激素药物发展势头猛，需求量大，出现生产这类药品最重要的基质原料——皂素供不应求，严重短缺，所以薯蓣皂素多年业一直是卖方市场，不愁销路。据国家医药工业品公司介绍，全国年产皂素目前不超过600吨，而需求量大约在1500吨，供需缺口相当大。目前皂素工业所需的原料，主要靠野生资源，而野生资源在工业利润上存在着供应极不稳定的问题，致使薯蓣皂素和生产常常缺乏药源，原料和中间体原料的缺乏严重制约该药品行业的发展，为解决这一问题，全国已有几个县开始进行人工种植并获得显著的经济效益。云南西双版纳植物园进行品种调研，该所已引进墨西哥菊叶薯蓣品种，并刚将该品种的成熟栽培工艺作介50万元人民币转让给西安医科大学。目前薯蓣皂素的市场售价为每吨50万元，而以薯蓣皂素为基质深加工合成醋酸孕甾双烯醇酮（制造甾体药物的中间体），市场售价高达90-100万元/吨，并且价格每年仍在不断上涨。实践证明，发展薯蓣生产不仅经济效益好，社会效益也很可观，是一种能充分利用土地资源为农民、为企业、地方财政带来可持续增长经济效益的朝阳产业。
第三章 项目建设条件
3.1 项目所需原料和能源、交通、通讯条件。
3.1.1 原料：贵州省黔南州的独山、都匀、三都、荔波、平塘、福泉等十二个县市从来就有种植山药的习惯。公司采取“公司+农户”、“以物放贷”的形式，向广大农民提供种苗、技术、并签订产品包回收合同，每年发展种植基地2500亩，2年后基地每年可向公司提供不低于4500吨的鲜薯蓣，从而保证公司每年有足够的符合国家医药原料标准要求的生产加工原料，也为当地农村找到一条脱贫致富的发门路。
3.1.2 能源
3.1.2.1 燃料：本项目锅炉燃料以煤为主，年需原煤3000吨，可就近购买。
3.1.2.2 供汽：项目用汽负荷为2吨/小时，选一台蒸发量为4吨/小时的往复锅炉可确保供汽。
3.1.2.3 供电：聚集区内现有供电能力，电力供应有保障。
3.1.2.4 供水：聚集区可保证足量提供水质符合GB5745-85卫生标准的水。
3.1.3 交通运输、通讯条件
3.1.3.1 交通运输：项目所在地独山县是贵州的南大门，铁路、公路交通四通八达，与有年吞吐3万标箱的国际集装箱中转站毗邻，与广西北海港实现一站连通。中国西部出海大通道贵新高等级公路在市郊有5个道口，相间10-18公里，北上与场面沪高速公路相通到上海，南下可达广西北海、防城港。与州内十二县（市）油路连通，独山县乡乡村村通公路。
3.1.3.2 通讯条件：邮政、电信、电话、移动电话、无线寻呼系统配套成网，宽带数码网络设施较为完善。
3.2 项目建成后，年运输量概算（单位：吨）
运 入
运 出
薯蓣干片 1260吨
硫 酸 125吨
活 性 碳 20吨
汽油120 250吨
煤 碳 750吨
合 计 2450吨
薯蓣皂素 50吨
废 渣 100吨
煤 渣 152吨
合 计 1202吨
从上表可见本项目货物运输吞吐量不太大，工厂配备东风十吨车2辆即可解决原料成品及废渣运输。
第四章 项目建设规模
4.1 产品技术方案
4.1.1 生产原料保障：为使产品生产获得符合国家医药标准要求的优质原料，首先应每年建立2500亩的原料生产基地，基地年产鲜薯蓣4500吨，得干薯蓣片1260片，才能达到项目设计能力。基地发展采取“公司+农户”形式，公司首先提供种苗、技术、市场，让农户放心，大胆地发展种植，公司与农户联手发展致富。
4.1.2 生产产品设计方案：根据目前的市场需求和公司技术、管理能力，项目产品主要有薯蓣皂素，年生产能力50吨，产品规格为白色结晶性质末，溶点190-197℃。第二步计划利用废渣为原料生产酒精和有机生物肥，实现综合利用开发、降低产品综合成本，提高产品综合价值。
4.2 生产方法与工艺流程
4.2.1 生产方法：采取传统的试剂萃取法和当前最先进的萃取法——CO2超临界萃取相结合，使原料中的有效成份得到充分的提取，提高产品率，降低生产成本。
4.2.2 薯蓣皂素工业化生产技术工艺流程图
切片晒干

生 料
干 粉
用水洗到中性，干燥粉碎，(水份≤6%)
H2SO4(3%)
H2SO4(3%)通蒸汽加压
水解8小时
水解物
干片原料
萃取剂回

加活性碳，加6倍量的苯或汽油
连续回流程提取20小时。
提取物

有效成份
残渣

浓
缩
结
晶
酒精或
生物肥

回收，浓缩至1/40结晶，离心甩干

产 品

4.2.3 主要设备及选型
根据项目生产特点和工艺流程，参加《医药机构产品目录》进行设备选择（详见表4-1）。
表4-1 主要设备一览表
序号
名称
规格
数量
备注
1
超临界萃取设备
200L
2

2
高纯度CO2制取设备

1

3
粉碎机
通用型
2

4
引风机
通用型
1

5
蒸气锅炉

1

6
柴油发电机组

1

7
配电设施
3M3
1

8
动态多功能提取罐
N2500
1

9
真空减压浓缩罐
600L
1

10
水洗机
100型
1

11
三效减压浓缩器
100×1000×5MM
各1

12
沉淀分离器
200×1500×5MM
各1

13
净化水高位槽
2002.10002
1

14
调整离心机
500L/H
2

15
塘玻璃计量罐
3M3
2

16
不锈钢磁力泵
32CB-15
1

17
真空干燥器
YZG140
3

18
沉淀离心机
GY-3800
1

19
电分析天平
TG3Z8b
2

20
真空干燥箱
DIK88-4
2

21
离心机
LXJ
3

22
电恒温水浴箱
4孔
2

23
真空泵
循环水式
1

24
紫外分光光度计
进口
1

25
721分光光度计
进口
1

26
成份分析仪
进口
1

27
自动分装仪

1

28
高压真空泵

1

29
可倾式反应斧
200L
1

30
萃取剂回收塔
套
1

4.3 工程设计方案
工程设计方案在满足全厂生产工艺流程及生产车间的要求及消防，环保等各项规范的要求下，结合现场用地条件，因地制宜，做到合理组织交通运输，方便生产管理，全厂总体布置统筹考虑。委托有资格的国家医药工业设计单位按照国家医药行业的GMP规范要求进行设计，建筑结构采用框架厂房和砖混结构。
本项目工程采用的设计基础依据如下：
4.3.1 基本风压值：0.3KN/M2。
4.3.2 地震基本裂度值为6度。
4.3.3 《污水综合排放标准》GB8978-1996，一、二级标准
4.3.4 《锅炉烟尘排放标准》GB13271-91，一、二级标准
4.3.5 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
4.3.6 《厂界噪声标准》GB124348-90
4.3.7 《工业企业设计卫生标准》
4.3.8 《工业企业采光设计标准》
4.3.9 《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订本）
4.3.10 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90
4.3.11 《工业与民用电力装置的接地设计规范》
4.3.12 《工业与民用电力装置的电压保护设计规范》
4.4 建筑基本设计
4.4.1 建筑平面布置（见表4-2）
表4-2
序号
项目名称
单位
指标
1
总用地面积
M2
5000
2
总建筑面积
M2
2500
3
水泥地面晒场
M2
1250
4
建筑物占地面积
M2
1375
5
道路面积
M2
750
6
绿化率
%
10
4.4.2 主要建筑物一览表 （表4-3）
序号
建筑物名称
建筑面积(m2)
结构类型
备注
1
原料库房
5000
棚架结构

2
原料前处理车间
500
棚架结构

3
原料加工生产车间
1000
棚架结构

4
成品库
500
砖混结构

5
锅炉房
120
砖混结构

6
配电房
30
砖混结构

7
办公及宿舍楼
305
砖混结构

8
中心化验室
75
砖混结构

9
门卫及接待室
50
砖混结构

10
卫生间
80
砖混结构

11
水塔
10×10×3M3
砖混结构

12
合计
3610

4.4.3 厂区给排水、供电、供热
4.4.3.1 全厂区生产、生活用水，水质按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）确定，全厂给水系统分生产、生活及消防系统，在厂进水主干管上设阀、水表及消防栓，在各车间进水管主管上设阀门及水表，便于车间用水管理及水量控制，给水管管径DN≥100时，采用铸铁管，管径DN＜100MM时，采用镀锌钢管，排水系统分为雨水与生产、生活污水分流排放，污水由管道排入污水处理池，经净化处理达环保排污要求后方可排入市政排污下水道，雨水由明沟直接排放。
4.4.3.2 供电：厂区主要电电压为380V/220V，全厂设备装机容量为198KW，独山开发区有充足的电力供应。
4.4.3.3 供热：全厂热负荷主要用汽为生产车间及一些生活用汽，生产车间用汽量为3吨/小时，生活用汽为0.1吨/小时，根据热负荷情况，拟选用4t/h锅炉一台，型号为D224-LOAIII。（详见表4-4）
表4-4 锅炉主要设备表
序号
名称
型号及规格
单位
数量
备注
1
水泛快装锅炉
D2L4-LOAIII
台
1

2
螺旋出渣机
GZ-2型
台
1

3
炉排减速器

台
1

4
控制柜

台
1

5
分汽缸
Dg300
台
1

6
锅炉至省烧器烟道

件
1

7
省烧器至除尘器烟道

件
1

8
除尘器
旋风式
台
1

9
防尘器至引风机烟道

件
1

10
引风机
Y6-30-12 No75
件
1

11
钢烟囱
Ф350 20M
台
1

12
鼓风机
T4-72 No75
台
1

13
电动给水泵
2GC-5×5
台
1

14
蒸汽往复泵
20S－35/17
台
1

15
钠离子交换器
2ZFN双柱系列
台
1

16
盐液泵
02-3离心塑料泵
台
1
流量6M3/时
电1.7KW
17
盐液过滤器
Dg40
台
1
砼
18
溶盐池
(贮盐)
台
1
砼
19
化验台
1600×700
台
1
砼
20
软水箱
R108（一）
台
1
V=10M3
21
排污降温池
V=1000×1000×700CM
台
1
砼
4.4.4 中心化验室
主要任务是针对所有的原辅料、半成品和成品进行成份分析和产品合格检验，同时还承担新产品的研究和开发任务。主要设备选型详见表4-5
表4-5 化验室常用仪器及设备
序号
名称
型号和主要规格
1
普通天平
最大称量1000克感量5毫克
2
分析天平
最大称量200克感量1毫克
3
光电分析天平
最大称量10克感量0.1毫克
4
电热鼓风干燥箱
工作室350×450×450 温度：10-300℃
5
电热恒温干燥箱
工作室350×450×450 温度：室温-300℃
6
电热真空干燥箱
载作室Ф350×400 温度：室温+10℃--20℃
7
冷冻真空干燥箱
工作室700×700×700毫米 温度-40℃-40℃
8
电热恒温箱
工作室450×450×450毫米 温度10-70℃
9
霉菌试验箱
温度29±1℃ 温度97±2%
10
自动电位滴定计
0-14PII，0-+1400毫伏
11
火焰光度计
钠10P.P.M钾10P.P.M
12
携带式酸度计
测量范围2-12PH
13
酸度计
测量范围0-14Bh
14
生物显微镜
总放大30-1500倍
15
光电分度计
流虎4200-7000埃
16
光电比色计
滤心片420、510、650毫微米
17
阿贝折射仪
测量范围NP：1.3-1.7
18
手持糖度计
测量范围：0-50%，50-80%
19
小型离心
2500-5000转
20
中量程真空计
交流便携式测量范围10-1—10-5托
21
箱式电炉
4千瓦
22
高温管式电阻炉
3千瓦
23
电冰箱
-10—30℃
24
电动搅拌器
25瓦200—3200转/分
25
高压消毒器
内径Ф600×900
26
蒸溜水器
10L/h
27
水溶锅
六孔
4.5 项目建设进度安排
本项目建设期从可行性研究报告批准，并资金到位开始日起，到正式投产时止，建设期2年。
建设进度安排建议（建设期24个月）；
1-6月 完成可行性研究报告申报、论证、评估及资金到位；
7月 设备考察、订货、土地征拨、薯蓣原料基地建设；
8月 施工图纸设计、施工前期准备；
9月 人员培训；
9-20月 厂房建设期及设备安装期，生产原料种植管理期；
21-22月 设备调试；、
23月 试产期；
24月 正式投产。
第五章 项目组织管理
5.1 组织机构
公司设立董事会，项目的生产、经营都由董事会制度并监督实施，生产、经营实行总经理负责制，下设各分支部门，各部门分工明确，紧密配合，严格按现代企业管理规范运作。
董事会

董事长

副董事长
总经理

副总经理
副总经理

生 产
加工厂

经营部
后勤部
财务部
原料种植
技术开发部

中心化
验室
原料基地

5.2 劳动定员
项目建成投产后，全公司定员109人，其中原料种植技术人员10人，生产车间技术人员7人，生产工人80人，管理人员及服务人员12人。
5.3 技术管理
技术管理分原料种植技术管理和产品研究开发技术管理，薯蓣原料种植基地是一个集生态、经济为一体，立足于生态环境保护和建设绿色产品深精加工的项目。公司以人为本、市场为导向，科技为先明，明确技术负责人和建立严密的技术工作管理体系和职务责任体系，技术上实行总工程师负责制，由技术员分片承包，指导农户发展原料种植，并保证原料经切片、干燥后统一交售公司，产品研究开发技术部负责产品生产技术和工艺的选定工作，严把产品质量关，并负责系列终端产品的研制和开发工作，力争每2年内出一新产品或新成果。
5.4 财务管理
严格财务管理制度，设财务总监一名，总会计一名，总出纳一名。根据项目实施进度，严格控制好资金流向和收入管理，合理安排资金科目，为公司决策提供依据。
第六章 投资概算与资金筹措
本章内容参照轻工总会1996《轻工业建设项目投资估算办法》；定型、专用设备参照《全国机械（电力）设备价格资格汇编》，医药局《制药机构产品目录》，非标设备《化工产品出厂价格》，并结合现行价格计价；安装工程费按设备制造厂家报价计算，建筑工程费参照当地造价计算；其它费用参照相关规定进行计算。
6.1 投资概算
6.1.1 投资估算范围：本项目固定资产投资范围包括厂房、仓库、办公楼、宿舍等土建工程；公司用工程及三废处理工程；设备包括生产线设备及辅助设备以及水、电、汽设施等安装、设计、论证、培训等费用。
6.1.2 固定资产投资概算
固定资产总投资507.75万元，其中建筑工程费136.5万元，设备购置费319.5万元，其它费用36.25万元。
6.1.3 流动资金概算（492.25万元）
根据项目生产经营特性，为保证项目生产原料充足供给，企业自己发展原料栽培基地，企业采取“公司+农户”以物放贷的形式投入354.15万元，进行原料生产，并在今后的产品回收逐步抵扣回来，作为企业流动资金；预留生产铺底流动资金138.1万元，两项合计项目流动资金总计492.25万元。
6.1.4 项目总投资估算1000万人民币。
6.2 资金筹措
该项目属国家高新技术项目，拟金额申请上级项目贷款1000万元或引进外资。
第七章 效益分析
7.1 单位产品成本和年总成本估算
本项目建设主导产品为薯蓣皂素，整个生产是一资投资流水作业线，故在论证项目经济效益时以这种产品为分析依据。
7.1.1 单位产品成本估算
原料量，单位产品消耗定额为75吨鲜薯蓣加工提取1吨皂素，单价按目前市场价加运杂费确定为2000元/吨（鲜）。动力按到厂价计算：水为2.012元/吨，电为0.4247元/度。经初步估算，单位产品生产成本为：
26.2万元/吨。
7.1.2年总成本费用估算
项目年产天然皂环素50吨。经估算年可变成本为：1042.775万元，固定成本为619.935万元，年总成本1662.41万元，年经营成本为1494.4万元。
7.2年销售收入、利润、税金估算
按设计生产能力产品的产出全部销完，售价按目前市场价，本项目年销售收入、税金、利润、的估算如：
7.2.1年销售收入：2450万元。
7.2.2年销售税金及附加税245.6万元。
7.2.3年销售利润为：522.99万元。
7.3贷款偿还能力分析：
还款资金来源：一为未分配利润，二为折旧费，全部用于偿还固定资金投资借款本金，借款利息。建设期利息已列入投资，由投资中的流动资金偿还，生产期借款利息已列入产品成本，由当于的产品销售收入偿还。折旧计算，可用作还贷的折旧费：固定资产原值为619.635万元，折旧年限为10年，按平均年限法计算折旧，年折旧额为48.25万元。
7.3.1代款偿还能力：根据“资金来源及支出估算”，项目投产后，除按计划偿还交纳各次税金费用外，从投产第2年起即出现盈余资金，项目计算期内，累计盈余资金3606.025万元。说明项目除能做到资金收支平衡外还有盈余，财务的平衡及盈力能力是比较强的，能满足银行的还贷能力。4.5年内不清贷款（含建设期2年）。
7.4财务效益分析
7.4.1静太效益分析
（1）投资利润率=年平均利润总额/总投资×100%
=522.99万元/1000万元×100%
=52.3%
（2）投资利税率=年均利税总额/总投资×100%
=（522.99+264.6）万元/1000×100%
=78.76%
（3）投资收益率=达到设计生产能力的纯收益额/总投资×100%
=428.85/1000×100%
=42.89%
（4）投资回收期=（4-1）+（1+395.491）/1445.51
3.2年
从静态效益的4个指标分析看，项目投资利润率高达52.3%，投资利润率高达78.76%，投资收益率达42.89%，投资回收期3.2年。本项目之所以有这样高的收益率，其原因之一是薯蓣本身经济价值高，二是我们生产从原料抓起。通过以上分析，可见本项目效益十分显著，经济效益无疑是可行的。
7.4.2动态效益分析
财务现金流量分析采用基准贴现率12%时,10年累计净现值3646.25万元.
7.4.3敏感性分析
7.4.3.1敏感性分析的几项基本数据.
本项目拟对静态收益率的几个不确定因素进行敏感性分析。按10年平均值，年销售收入2450万元，年固定总成本619.635万元,年可变总成本1042.775万元,年销售税金及附加税264.6万元。
7.4.3.2盈亏平衡点分析
年回定总成本

年产品销售收入一年可变总成本一年销售锐金及附加
×100%
HEP=
619.635
2450-1042.775-264.6

=
=54.2%
计算结果表明该项目只要达到设计能力的54.2%,也就是近期项目年产量达27吨,企业就可保本,该项目在条件确定后风险较小。
（2）盈亏平衡图

7.4.3.3敏感性分析
经对影响本项目经济效益的经营成本、可变成本、产品价格三大决定因素变化的分析得知，对项目经济效益影响较大的产品价格的下跌，其次是经营成本的增加，再其次是可变成本的增加，当经营成本增加10%，原辅料、燃料、动力上涨10%，产品价格下跌10%时，现金流入量均为正常现金流入量的90%以上，在盈亏平衡点之上，说明该项目有一定较强的抗风险能力。同时，经过上面的分析，也提醒企业在经营生产中注重市场调研，严管生产、经营各环节，严把产品质量关，节俭兴企。
第八章 环境保护
本项目建设在县工业聚集区，区有排污管道网络，产品生产中主要“三废”有废气、洗涤废水、煤渣、原料废渣等，可作如下处理：
8.1废气处理：主要由4t/h锅炉排放的烟道气，其中含烟尘、SO2等有害物质，烟气排放量8496Nm3/h，采用脱硫除尘设备处理烟道，经检测达到《锅炉烟尘排放标准》GB13271-91标准后方可经30m高的烟囱排入大气稀释扩散，不会造成环境污染。
8.2生产、生活废水处理：工厂每日最大废水处理量为80吨，主要成份为有机酸、乙醇和汽油、因体残渣，不含有毒化学物质，可采用二级生物处理方法处理污水，处理工艺流程如下：
检测合格
生产、生活废水 调节池 WS污水处理设备 排入城市排污管道。
经以上工艺，利用排污池把废水处理达《污水综合排放标准》CB8979-1996标准后方可排入城市污管道网。
8.3废渣处理和噪声控制：
全厂排出的废渣主要是原料渣和煤渣。煤渣可运往砖厂或用于乡村铺路，原料渣富含淀粉再利用，可提取酒精或经加工为有机生物肥，运往原料生产基地肥田、肥土。
厂内噪声控制可采取隔振消声等措施，如在鼓风进出口处安装消声器或选用带有消声器或选用带有清声器的鼓风机设备，选用高效低噪的包装机械，并在安装时注意隔振，厂内噪声可满足CBJ87-85的要求，对外界产生的影响可控制在CB2348-90标准范围内。
8.4绿化：充分利用规划绿化用地，结合当地情况，选择合适树种，采取半散半绿化空间方式进行绿化，利用树木净化空气、阴隔噪声。全厂绿化率达10%以上，优美的环境有利于提高生产效益，促进生产发展。
第九章 消防安全及措施
本项目采用的工艺系用无毒有机溶亮晶晶，如酒精、汽油等反复萃取物料，然后分离制得产品。所以厂里将随时存放有大量易燃溶剂，因此消防防安全是全厂的重要工作，采取如下措施预防：
9.1设计依据：执行《建筑设计防火规范》CB16-87（修订本）。
9.2建筑要求：厂房、库房耐火等级一级，锅炉房耐火等级为三级，生产厂房和库房均设消防车道，宽度不小于3.5m，厂房这间防火间距为10米，厂房安全口不少于4个，厂房内最远工作点到外部出口或楼梯的距离不大于80米，疏散门最小宽度为0.9m，疏散走道最小宽度不小于1.4M。每个车间均设消防间，内预留消防水袋接伐和消防栓，配备一套干粉灭火装置；室内外消防系统为临时高压系统，一次消防用水量为180m3/次；室内、外消防给水设计流量分别为101/S、151/S；室内、外消防管道均可布置成枝状，室外消防供水管径为100mm，消防水压0.35Mpa。室内外消防栓间距80-120米，保护半径150米；室内消防栓间距18米，保护半径25米。
9.3配备2名专业消防人员，每天巡回检查消防工作和设施。
9.4加强对所有进厂人员的防火教育，强制戒烟。厂区内周围50米设为禁炎区，杜绝一切火源。
9.5厂区与宿舍严格分开，增设隔离带。
9.6加强安全生产管理，每次取用溶剂必须盖好器盖，所有盛装溶剂的器皿必须加盖。
第十章 协作条件
项目动作的技术来源主要是由中科院西双版纳植物园和地球资源流体超界萃取中心，以及贵州省农科院提供。项目所需的优质叶薯工蓣种源由贵州省农科院乌当山区农业综合开发基地提供，并由他们全程进行技术跟踪服务，以保证项目的顺利实施。整个原料种植基地完全按国家药材种植标准CAP规范要求进行种植，原料完全实行自给自足，力争在产品源头把好质量关，以优质、无污染的原料加工生产高品擀的皂素产品，建立品牌优势，扩大产品市场。生产车间和厂房委托国家医药局的工业设计院作建设施工设计，设计标准和要求安全按照国家医药行业的CMP规范要求进行。生产工艺流程由中科院地球资源流体超临界萃取中心提供成熟和先进的工艺技术，包括设备选型、调试安装直到生产出格产品。
第十一章 综合评价与结论
11.1综合评价
11.1.1经济效益
本项目是集农业种植和工业加工为一体综合项目，加工厂原料实行自给自足，充分提高产品质量和科技含量，提高农副产品附加值，走科、工、农、贸一体化路子。项目实施后，原料生产基地每年创收522.5万元；工业加工达设计生产能力后，即可实现产品销售收入2450万元，年创税收264.6万元，企业年纯利润386.4275万元，投资利税率高达78.76%。
11.1.2社会效益
实施本项目原料种植，可覆盖2500农户，1万人口的农村劳动力，通过薯蓣和种植，掌握一项新的作物栽培技术和致富途经，同时也可带动其它相关行业和发展，农民增收，财政增长，社会安全繁荣。加工厂的生产，可解决近100名城镇青年的就业问题，缓和社会就业压力，同进也可缓和医药行业皂素原料紧缺的压力。产品可深加工，进一步提高产品科技含量，开发系列产品还可出品创汇。通过项目的实施还可每年为国家地方财政增收425多万。
11.1.3生态效益
项目利用非耕地或旱地进行原料的栽培生长，增加当地的绿色覆盖率，可有效地改善山区的水土流失，保护生态环境。加工厂生产安全按国家环保要求规划进行动作、无任何非“三废”排出，产品加工下脚料富含淀粉等有机质，经加工生产为有机生物肥，运往原料种植区，可使当地250多公项土壤有机质含量增加3.5—4%,变废为宝，肥田、肥土，保持大自然的生态平衡。
11.2结论
从经济、社会、生态和技术的观点出发，进行现代的企业管理，本项目是十分可行的，作出这一判断的主要依据有如下几点：
（1）符合国产业政策。
（2）该项目技术成熟可靠，有科技力量雄厚的有关科研单位和大专院校任后盾。
（3）经济、社会效益好，年投资利润率高达52.3%,产品市场稳步上升，有很强的抗风险能力，经营凤险程度低。
（4）本项目为一环保型项目，无任何污染源排出。
（5）本项目是一可持发展的高效生态农业和加工业，具有产品附加值高、利润大、生产容量大、风险小、市场空间大的优点，公司全权经营，开发前景十分光明。
综上所述，呈请有关部门给予论证、评估，争取尽快建设投产。