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第三章考核办法第七条计划部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 计划管控 20分 1。未编制合理的计划管控制度;每项扣3分； 2。根据万达集团模块化规定时间内未编制总内控实施计划及各专项计划，每次扣2分； 3.对编制的总内控实施计划及专项计划未经事业部总经理审批、未及时下发各项目部并监督执行，每次扣2分； 4。每周未及时按计划进行预警和提醒，每次扣1分; 2 计划实施监督 25分 1。按时完成万达上线考核计划节点销项，未完成每项扣2分； 2.未及时完成公司计划节点销项及各类计划管控相关报表,每项扣1分； 3。计划节点监督执行不到位,一级节点扣3分,二级节点扣2分,三级节点扣1分； 3 计划执行措施 20分 1。计划执行过程中未协调解决问题，每次扣1分； 2。计划执行实行没有奖罚措施,每项扣2分； 3。实际进度与计划节点对比分析，结果未提供给工程部编制赶工措施，每项扣1分； 4 计划实施指导培训 10分 1。未对计划编制的目的和考核方法进行培训，每项扣2分； 2。未对计划节点完成的标准进行培训,每项扣1分； 3.对每个计划节点的前置任务,需各项目部根据本部门实际需求编制未指导。每项扣1分； 5 计划执行考核 25分 1.没有合理的计划考核办法，每项扣3分； 2。未及时对计划执行结果进行考核，每次扣2分； 3。计划考核结果未及时向事业部总经理汇报，每次扣2分； 4.计划考核结果与实际偏差过大,每次扣2分；得分第八条设计部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 图纸计划 30分 1。未执行项目设计计划编制详细的出图计划每项专业每项扣5分； 2。对本专业相关计划完成情况未进行跟踪落实,每项扣5分。 2 图纸下发不及时 15分 1.未按内控计划及时催促甲方下发设计方案及图纸，每子项扣2分； 2.收到图纸后未及时下发，每子项扣 5分； 3.未指导本专业各阶段图纸管控要点审核，每项扣3分。 3 图纸交底会审 20分 1。图纸下发后1-3天未完成图纸会审交底，每子项扣2分； 2.对图纸会审中提出的问题未及时反馈及解决，每项扣2分； 3。未对图纸中的重点及完成效果进行交底的每子项扣2分. 4 材料封样 10分 1.未按内控计划节点及时完成材料封样，每项扣2分； 2.没有配合商务部完成分包招标工作,每项扣2分。 5 设计变更 10分 1.设计变更图纸未及时下发，每项扣 1分； 2.设计变更签证归档签字手续未完善，每份扣1分; 3。没有配合商务部完成设计变更相关结算工作，每项扣1分。 6 技术控制 15分 1.不熟悉相关专业相关设备、材料的价格、参数等信息，为工程的施工及成本采购提供依据，每次扣2分； 2.图纸中出现的错、漏、碰、缺未及时处理解决的,现场施工未按图施工，达不到设计效果，每次扣3分； 3。未及时完成施工工艺深化图、BIＭ设计、专业厂家深化图纸，每次扣2分。得分第九条技术部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 工程技术方案 20分 1。未根据计划节点在开工日前3天编制出详细施工技术方案每项扣10分； 2。未对技术方案的执行情况进行跟踪指导和落实，每项扣10分。 2 施工组织设计 20分 1。在收到施工图后按开工时间前完成（阶段性或整体)施工组织设计编制；未及时编制施工组织设计扣10分； 2。施工组织设计发生重大变化，未对施工组织设计及时进行调整、修订、审批，每处扣1分； 3。项目技术负责人未按规定对施工组织设计进行交底扣5分; 4。交底内容针对性和可操作性不强，每发现1项扣1分。 3 施工方案管理 20分 1.是否有专项施工方案编制计划表,本子项扣2分； 2。未按照方案编制计划完成方案编制，每缺1项扣1分； 3。未按规定对施工方案进行分级交底，交底内容针对性和可操作性不强，每1项扣1分; 4.现场施工未按照施工方案实施,有较大偏离，每1项扣1分。 4 危险性较大分部分项工程专项方案管理 20分 1。未按规定编制专项方案，缺失1项本子项扣2分； 2。编制的方案针对性不强.实施效果不好,每项扣3分； 3.方案未经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有效，每项扣2分； 4。未按规定对专项方案进行技术交底，发现1项扣2分. 5 技术资料管理 20分 1。收发文本分类设置清晰，内容完整，未做本子项扣1分； 2.图纸会审、技术交底子无拖延，各方签字齐全有效；收发记录完整。每缺1项扣1分。得分第十条商务部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 招标计划 20分 1.未执行计划工期节点编制详细的招标计划每项扣3分； 2. 对工程实施阶段需要完成的招标计划节点不熟悉，每个节点扣2分； 3。未对本项目招标计划完成情况进行跟踪落实，每项扣2分. 2 分包合同的签订 20分 1.未及时签订分包施工合同影响现场施工,每项扣3分； 2。分包施工合同签订前，未进行市场调研、单价比较和分析，每项扣5分； 3。合同中工作界面、工期、成本、质量安全等要求不清晰，每项扣2分。 3 成本控制 20分 1。施工现场材料控制，超出图纸量或内控量，每项扣2分； 2。现场废旧材料处理不合理、不及时，每项扣1分; 3.未联合物资部对现场浪费材料控制,每项扣2分. 4 分包管控 20分 1。合同未约定分包在工期节点内完成相应工作量，每项扣2分； 2。未完成的相应节点，没有对分包进行相应处罚,每项扣2分； 3。未配合工程部对施工现场的施工人数约定、工作界面划分等商务工作，每项扣2分 5 业主签证 20分 1。对设计变更、施工变更办理的范围、办理程序和要求不清楚，每子项扣2分 2. 未及时完成变更签证现场取样,每项扣2分; 3. 变更签证审批手续未及时办理完成,每项扣2分。得分第十一条工程部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 工期管控 30分 1.未按内控计划节点完成工作任务，一级节点每个扣5分，二级节点每各=个扣3分，三级节点每个扣1分; 2.未根据计划部内控计划编制详细的生产实施计划,每项扣3分; 3。未及时填写上报施工机械、材料计划，每项扣2分。 2 成本管控 20分 1.由于管理不善导致现场材料浪费，发现一处扣3分； 2。由于管理不善导致机械误工和施工窝工，发现一次扣2分； 3. 签工超出合同确认范围，未配合商务对分包的签证工作，每次扣2分; 4。未及时将对分包的罚款单交至商务部,每次扣1分。 3 质量管控 20分 1.管辖区域内有质量事故,质量防水渗漏问题，每项扣5分； 2.对甲方、监理及质量部下发的质量整改通知单未及时整改,每次扣2分。 4 安全及文明施工管控 20分 1.管辖区域内出现重大安全事故,未及时处理，每项扣3分； 2。对甲方、监理及安全部下发的安全整改通知单未及时整改，每次扣2分； 3.管辖区域内出现脏、乱、差现象，达不到文明工地要求,每项扣2分。 5 综合协调管控 10分 1.未及时完成领导传达的工作任务，每项扣1分； 2。所管辖片区有打架、斗殴，野蛮施工等恶劣现象，每项扣1分； 3.未按时组织召开、参加每周生产例会，每次扣1分； 4.未按时填写施工日志并上交项目总工检查，每项扣1分； 5.对所管辖片区的施工图纸，施工工艺、合同约定的施工范围不熟悉，每项扣3分； 6。对人、机、料、法、环不能熟练掌控，协调各分包间工序穿插有序施工，每项扣2分。得分第十二条质检部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 质量策划及质量计划管理 20分 1。未根据内控施工计划节点编制质量策划及质量管控计划书，每项扣3分； 2.未对质量计划完成情况进行跟踪落实，无重大质量缺陷，每项扣2分。 2 质量控制要点及措施 25分 1。未分片区编制详细的质量隐患、控制要点及措施,每子项扣2分;2。对下发质量整改完成情况未统计，不合格项,每项扣5分； 3.配合第三方实测实量单位，合格率低于考核标准，每项扣5分。 3 工程质量检查、预检及验收 20分 1.未对现场进场的材料检查验收造成质量问题，每项扣2分； 2。对施工中的每道工序未进行验收，就开始下一道工序施工，每项扣2分。 3。防水渗漏检查未做为主控项目进行检查和监督，发现一处渗漏点扣2分. 4 质量问题整改 25分 1.对甲方及监理下发的质量整改通知单未及时整改并回复，每项扣2分； 2。未按业主及监理要求整改回复影响工期,每项扣2分。 5 质量事故处理 10分 1。出现质量事故未及时下停工通知，要求整改，每项扣2分; 2.未召集相关人员对质量事故会诊，填写质量事故处理记录，会同相关人员拟定方案及实施检测,每项扣2分。得分第十三条安全部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 安全生产监督制度 20分 1。未建立项目区域安全生产责任制，每项扣5分; 2.未合理组织片区的安全生产、不违章指挥冒险作业交底,每项扣2分； 3。未配合项目定期安全大检查，每月项扣2分； 4.不定期组织片区安全大检查，发现问题未及时整改，消除安全隐患，每项扣2分。 2 分包安全管控 20分 1。新进场的工人未及时进行三级安全教育，每次扣2分； 2。对现场存在安全隐患未及时下整改通知单消除安全隐患，每处扣2分; 3。未督促分包单位按照施工合同及安全文明生产协议实施，每项扣2分； 4。未对施工现场人员，做好分项、分工种书面安全技术交底，每次扣2分。 3 安全操作管控 20分 1.未定期对大型机械（塔吊、施工电梯、物料提升机等）定期安全检查，每次扣5分; 2.现场配电箱没有防护措施安装位置不牢固，周围有杂物，不便于操作,每处扣3分； 3.未按规范要求架设或埋设电缆，现场楼梯及地下室照明不充足，每处扣 5分； 4.脚手架、卸料平台等安全设施的未验收就投入使用，每次扣2分； 5.动火证的审批手续及动火的监护未办理，每项扣2分。 4 安全防护措施 20分 1.未做好现场临边、洞口防护及分段验收、移交工作,保证临边、洞口防护被临时破坏后不及时恢复,每项扣3分； 2.没有做好场地地面硬化处理、道路畅通、未设置有效排水设施，每项扣2分； 3。未设置吸烟处、建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放,每项扣2分； 4。易燃易爆物品未分类存放及按规范要求使用。每项扣2分; 5. 现场个人安全防护用品佩戴不规范，每次扣2分; 6。现场消防器材及消防水源的设置不合理，每处扣2分. 5 安全文明施工整改 10分 1.对业主、监理下发的安全整改通知单未及时整改回复，每项扣2分； 2。对整改达效果不到安全规范标准和业主及监理要求，每项扣2分。 6 安全事故整改处理 10分 1.发生安全事故处理不及时或瞒报，每次扣2分； 2.发生安全事故未立即组织抢救伤者，配合相应的安全补救措施，每项扣5分. 得分第十四条物资部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 材料供应合同管控 25分 1.未按生产需要及时确定材料、机械供应商及完成合同签订，每次扣2分； 2。材料、机械未进行市场调研、询价、比较，随意签订供货合同,每次扣3分 3。未按工期及合同要求及时供应材料、机械，每次扣3分。 2 材料耗用控制管理 25分 1。未监督现场材料耗用，造成随意浪费,优材劣用、长材短用，每次扣5分; 2.现场材料造成积压，没有及时调配使用；每处扣2分； 3.未负责审核材料、设备需用计划,每项扣2分。 3 现场材料管理 20分 1.材料进场未按规格型号堆码整齐，不合格材料也接收，每次扣5分； 2. 材料进场未进行核对及验收,三证不齐全就收料,每次扣3分 3。废旧料处理不及时，造成浪费，影响施工,每项扣2分. 4 材料计划管理 30分 1。没有材料采购计划清单，控制材料的使用量，每项扣3分; 2。要求供应商按采购计划供应材料、不能及时供货影响施工进度，每次扣5分； 3。必须根据施工需求计划编制材料采购详细计划，未编制采购计划影响施工进度，每次扣5分. 得分第十五条装饰部考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 工期管控 30分 1.未按内控计划节点完成工作任务,一级节点每个扣5分，二级节点每个扣3分，三级节点每个扣1分； 2.未根据计划部内控计划编制详细的生产实施计划，每项扣3分； 3.及时填写上报机械、材料计划，每项扣2分。 2 成本管控 20分 1.由于管理不善导致现场材料浪费,发现一处扣3分； 2. 签工超出合同确认范围,未配合商务对分包的签证工作，每项扣2分； 3.未及时将对分包的罚款单交至商务部，每项扣1分. 3 质量管控 20分 1。管辖区域内有质量问题未及时要求整改，观感效果达不到设计要求，每处扣2分; 2。对甲方、监理及项目质量部下发的质量整改通知单未及时整改回复，每次扣2分. 4 工程报验 10分 1.未监督分包现场工程报验、材料报验要求与工程同步，每项扣2分； 2.资料填写不规范、无编号,签字不齐全，每项扣2分； 3。未对分包技术文件和报验材料进行审查和跟踪,每项扣2分。 5 安全及文明施工管控 10分 1.管辖区域内出现重大安全事故,未及时整改处理，每项扣3分； 2.对甲方、监理及项目安全部下发的安全整改通知单未及时整改回复，每项扣2分; 3.管辖区域内出现脏、乱、差现象，达不到文明工地要求，每项扣2分。 6 综合协调管控 10分 1.未及时完成领导传达的工作任务，每项扣1分； 2。所管辖片区有打架、斗殴,野蛮施工等恶劣现象，每项扣1分; 3.未按时组织召开、参加每周生产例会，每次扣1分； 4。未按时填写施工日志并上交项目总工检查,每项扣1分； 5。对所管辖片区的施工图纸，施工工艺、合同约定的施工范围不熟悉，每项扣3分； 6。对人、机、料、法、环不能熟练掌控，协调各分包间工序穿插有序施工，每项扣2分。得分第十六条资料室考核办法序号考核项目分值扣分标准得分检查记录 1 工程资料管理 30分 1。未按照部门资料制作、整理培训的要求每日对收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档，做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。每发现一处资料不全或不符合要求，每次扣5分； 2.来往文件资料收发的台帐登记时间、内容准确、完整，要求签字，每发现一处漏记、内容不明确或没有签字,每次扣5分. 2 上报资料 15分未按照公司规定，准时高质完成上报资料及临时性资料.资料所需相关信息由项目经理安排各人提供，资料员未向项目经理反映各人提交情况，每次扣5分 3 试验资料 15分 1.未按照规范及地标要求进行现场所有见证取样并当天完成送检、试验台账登记，每次扣5分； 2.检验报告未及时领取和跟踪，每次扣3分; 3。检验报告未分区域资料员并进行汇总及评定，每次扣3分。 4 发文反馈 10分 1。未按照部门要求，每日对发出的要求反馈的文件进行统计，每次扣3分； 2。未对发文跟催反馈，做好反馈资料的分类、登录、归档工作,每次扣2分； 3.未及时向项目经理反映资料反馈情况，注意保密原则，每次扣3分。 5 备案资料的填写 15分 1。严格遵守资料整编要求，不符合分类方案、编码规则，每次扣3分； 2。资料份数应满足资料存档的需要，每发现一处资料不全或不符合要求，每次扣2分。 6 监督检查分包施工资料 15分 1。未对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，每次扣3分； 2.保证施工资料的真实性、完整性、有效性，做不到每次扣5分； 3.施工资料未做到与工程进度同步完成，发现一次扣5分. 得分

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