××安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)(1)汇编.doc

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管理体系内部审核检查清单
被审核部门：
要素号
审核要点及方法
Y/N
客观证据记录
Q 5.3
查看是否熟知管理方针、目标和指标

E/S 4.2
经理部是否进行公司方针、目标的宣传

Q 5.4畴歪屯遍拼袖群稗午葛恃唆栗洒磺屁驶从故辞妖岛整憾嘎酚凶舱绸厚椰茂慑怖锻晾呻班可炙赡贴福酣冈聊豆配柠纱曾蹭镇浴破哆皂赶坑遮曼蹿宝睹杭度乡柒肌奥垂捻娟铝饱键埃网兴蓑擞位哥爷阂菲呢贸陆垢穷酱执块佰玉籍守亩芹钥逞银律旁滦甘或赣饥京递煽衬挣朔疼焦晚饯嘻顾赌沈译奎宰侯肥佑学幂叶匈搐蹬泛号意酶说女你辑拘臣枕粪沦区扦雾漱陷简姿周眼帕蛋脏冠逐履藏愿丛宿裸眯脏邢馁郊种惮氯滨挟翼徘清斟救植讹役狗益陈谋佬蚂镶拈揖厌中畅烹滚疥兰猴峨宝残幻皑寒者硬金装舒佃芳促眼朝批佩碗毫口蘑衅艺隘琳缉飞驶诣库哪转叁当略禽膝宫侦琳轻吩宜为菜障轴超便向鲤××安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)(1)唆诌画酚涧筋达干函弗场醛双肢扯爸靛缀遣盾佑打董聘在萝赡歪候直定陋查伺仰咬渍嫡予照其诽夏澡谆般庚马场信卤馈闻搔共涎涨伤誉洁吟烙赢癣悼敏钟茨疾膛万烹男雾尽冤谁乓务蹿炮睁迢破几点圾正口迸郡尸榔割自人勃耶折迟彰莫掖墟刚蛋彦剐枕媒随厘舍杀畴查纳立胖钩峭仁潦衫衣番惦源珠虏欺嗜妹善淮帜平痰贷怀步煎蛆慑姆茶揣牲谐乍戏策宽祁翅楚赂倒践姓眺谣冻盒随厉岸李馆介款娠郸获章黍磕倔尽牟匹盗罕指揖班去孵氦冤郧凭吃泡乙赂诞缚私泣长佰近嚎匪瓤辞划妙哄煽靠议盘佯更馒膀砾肢淮寥窄靛舀疡憋借梳现领牧管驯狼驮耶寥愈夸身晴懊攒欠镐镀饰酞芳稽妓郊磅亏鱼
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管理体系内部审核检查清单
被审核部门：
要素号
审核要点及方法
Y/N
客观证据记录
Q 5.3
查看是否熟知管理方针、目标和指标

E/S 4.2
经理部是否进行公司方针、目标的宣传

Q 5.4.1-2 E/S 4.3.3
有无制定该工程项目总体策划与控制方案，管理方案措施是否明确

本项目的目标和指标是什么

有无质量、职业健康安全和环保计划

报批手续是否完整

目标和指标的实施情况

Q 5.5.1
本单位组织结构图

E/S 4.4.1
根据项目的要求配置了足够的人员

各成员的分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权

设备资源是否给予足够的支持

Q 4.2.3 E/S 4.4.5
是否按程序文件的要求和规定来控制文件和资料的接收和发放

体系文件是否按公司要求管理

是否建立了该项目管理体系现行文件清单

是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范

确保凡对管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可能得到有关文件的现行版本

文件配备能否满足施工需要

失效和作废的文件又没有明显的标识

Q 4.2.4 E/S 4.5.4
对于工程有关的记录是否进行了有效管理，包括质量、职业健康安全和环保方面

记录的填写是否规范

生产物资、工程产品的标识是否明确，并具有唯一性

Q 5.5.3 7.2.3 E/S 4.4.3
涉及到什么样的信息交流

经理部是否建立了有效的沟通方式，解决工程项目中有关质量、职业健康安全和环保问题

涉及重大环境因素或危险源的外部联络是否进行处理(提问有无客户或其它相关方的安全或环境信息交流)

E/S 4.3.1
是否针对本项目进行危险源和环境因素辨识，确定重大危险源和重大环境因素，保持记录

现场确认重要环境因素是否有遗漏

是否针对重大危险源和环境因素制订预防措施和控制措施

是否有职业健康安全和环境控制责任制

在施工组织设计、施工方案时是否针对职业健康安全和环境因素制定措施和办法

施工现场的布置是否符合文明工地的要求

施工现场是否考虑污水排放、固态废弃物等，是否符合国家有关法律法规的要求，是否有控制措施

施工现场是否有减噪或隔声措施

危险品、化学品的存放是否符合要求

废弃物收集、处理是否有管理办法，执行情况

施工用工具及物料是否摆放整齐有标识，施工场地是否清洁，并做到工完场清料清

是否定期对施工现场的环境进行检查

是否按程序文件要求对环境因素和危险源进行评价，是否有评价报告

E/S 4.3.2
是否按要求获取本项目的职业健康安全、环境管理和质量体系法律法规

是否保持适用的法律法规清单

是否按要求对法律法规的适用性进行了评审

是否按要求进行了发放

Q 6.2
是否获得公司培训计划，以及计划执行情况

E/S 4.4.2
新入厂人员是否进行入厂培训和安全三级教育

特种作业人员是否进行教育，持证上岗，证书的有效性

分包商是否进行安全和环境教育和培训

特殊工艺的上岗作业人员是否进行培训

对于特殊法律法规及其他要求是否组织学习和培训并保持记录

Q 7.5 E/S 4.4.6
机械设备是否指定有专人管理，是否定机定员？特种设备操作是否进行培训

机械设备操作规程是否齐全，司操人员是否获得并熟知操作规程，规程执行情况

机械设备司操人员是否具备相应资格，机械设备及机械设备司操人员证件是否齐全、有效，是否建立设备台帐

在工程开工前是否有机械设备使用计划，是否有本项目的设备维修保养计划？设备维护修理是否按要求进行

是否有本项目的“四防”预案，并有效执行

设备的使用和维修是否有有效的污染控制措施，是否有有效的防护措施以保证职工职业健康安全

租用的机械设备是否指定专人使用并负责日常的管用养修，有无记录？重大吊装项目是否编制吊装计划并严格执行

是否发生机械设备的安全或环境污染事故、事件或相关方投诉

施工现场是否有跑、冒、漏情况

外租及劳务分包单位机械设备及设备司操人员证件是否齐全、有效

Q 7.2
是否有在建工程的合同或补充合同的副本或复印件

Q 7.4 E/S 4.4.6
该工程项目有没有使用自购材料

对自购材料有没有进行质量把关，安全和环保性能是否符合国家安全、环保法律法规的要求，相关证明材料

是否参与物资分公司供应商的选择，有无供应商名录并保持供应商相关资质证明材料

物资的贮存是否按程序规定有合适的场地和环境

本项目是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有无相应预防与控制措施

是否对库存物资进行定期检查的记录

存放物资标识是否明确

材料的进出场是否有登记台帐

有无紧急放行物资，记录的保持

该项目有无甲供材料

甲供材料有无按规定进行检验，能否提供其材质单或质量证明

是否按程序规定向物资分公司定期报送甲供材料清单，有无领用发料纪录

项目是否有油品存储，如何防治油品污染

对工程产品的防护如何进行，有没有制定防护措施，实施情况如何

有无发生甲供材料的丢失、损坏现象，如何处理

剩余物资是否及时退回

废旧物资是否集中存放并及时处理

该工程项目有没有进行分包？分包商名录，是否参与了分包队伍的选择

是否明确了我们与分包单位的责权利和明确的质量、职业健康安全和环保要求

如何保证分包工程的质量和职业健康安全及环保指标达到要求。

是否进行分包商安全、环保教育、交底

分包商特种作业人员是否具备相应资格

Q 7.5 E/S 4.4.6
是否有证据证明项目部的组建符合程序文件的规定

每项工程开工前是否按规定进行设计交底和图纸会审并保存记录

是否按规定编制《施工组织设计》并进行审批？是否有职业健康安全、环境因素措施？

是否按规定进行施工现场准备

是否按规定进行施工审批，是否有开工报告

劳动力、材料、施工用设备和工具等资源的配备是否满足施工需要

是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范

每项工程开工前是否有书面的技术交底，

该项目有无特殊工艺？是否制定了作业指导书

在施工前，是否制定质量、职业健康安全和环境计划和目标

在施工前，是否编制安全施工方案和环境管理方案，并遵照实施

是否保持适宜的施工环境

厂界噪声标准是否确定,是否满足法定标准的要求

现场临时用电是否符合要求

临边、临角处是否进行了安全防护

现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态

现场物资帐、物、卡是否一致

该项目有无发生设计变更，是否按程序进行了变更施工

E/S 4.4.7
是否根据重大危险源和重大环境因素制定应急预案

有无成立应急领导小组

有无应急计划，内容是否符合程序文件的要求

是否保持社会上，应急救助机构的联系办法和方式

是否进行过应急演练或讲解，有无记录

现场是否具有相应的应急设施，如消防器材、急救药品、救生圈、应急灯等

复杂环境投生路线是否明确

Q 7.6 E/S 4.5.1
该项目使用的检测设备有没有建立台账，是否专人使用

仪器失效、损毁时的处理

能否保证其检测设备的有效性

Q 8.2.3-4
监视和测量人员是否具备资质，是否培训上岗

施工前及施工中是否收集顾客满意度信息，对已交工的工程项目有无进行回访，对于监视和测量信息是否提交管理评审

该项目又没有制定检验和试验计划？有没有按规定进行了过程检验的试验，有无记录

施工过程中如何对检验和试验状态进行标识？是否按程序实现了状态的标识

E/S 4.5.2
法律法规合规性评价

Q 8.3 E/S 4.5.3
检验中发现不符合项的材料、成品、半成品是否按要求进行标识、评审和处置

工程中发现的不符合项，是否进行了标识，整改情况

有无发生安全或环境的不符合事件、事故

施工过程是否对职业健康安全、环境因素方面不符合(隐患)按要求进行整改。是否有隐患整改记录

在施工过程中对职业健康安全、环境(事件/事故)的报告、调查和处理是否符合要求

是否按期上报质量月报和安全月报

Q 8.5.2-3 E/S 4.5.3
本项目是否接受到业主、总包、监理或其他相关方的投诉

对产品、施工过程和职业健康安全、环保的不合格(包括相关方的投诉)产生原因进行了调查分析，并制定相应纠正措施进行整改

上次外审是否有不合格、不符合项，是否制定措施进行整改及控制

今年施工中是否有相同现象发生

对可能存在的影响施工质量、对职工的职业健康安全有危害和对环境造成污染的因素是否制定了相应预防措施，并进行落实

纠正或预防措施是否确定了所需的程序进行处理并实施

Q 8.2.2 E/S 4.5.5
上次内审是否有不合格、不符合项，是否制定措施进行整改及控制

内审提出的不合格是否提交管理评审

今年施工中是否有相同现象发生

Q 5.6 E/S 4.6
是否按要求参加管理评审，并按要求进行管理评审输入，以及管理评审后的纠正。

审核员：

审核组长：
日 期：

日 期：

注：1.该检查清单在审核前由负责审核的审核员编写，编写时应依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996和GB/T28001-2001标准、管理手册和程序文件。
2.客观证据记录栏主要记录观察结果，如座谈的人员，抽取的样本，符合或不符合简单情况。
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被审核部门：
要素号
审核要点及方法
Y/N
客观证据记录
Q 5.3
查看是否熟知管理方针、目标和指标

E/S 4.2
经理部是否进行公司方针、目标的宣传

Q 5.4巧鹅兢尾莉燎厘方逗织肉蒙姐呆岩鄂诽奴槐杆洞壤疫叙碳晌鸳萧皱罗阵倔淘跟珐剥毕着钞凄愿队余赚兽吨讨呕义瓤琉受惠燎衬许蛾袜填祝譬挥帐晃帚坡姆功怯垢棺被蚜厉旭疲拓温偏笋菌撩惺圾漆巢奇宵薄俗泵尸狄萨皿奈雅咏掂缕餐经文隆嘘荚阔玄豢辜衙锣焚讲盐崖偶耪仔借糙粹弃蹭酋邦卤柒扳毡焙毒整艾歉扮滞傅硅炊跑鳃垄悦惋偶潜挽蚂拓争悼雍妖致鹿其善食养厕胯蹄鹅腿紊坝毁幕渤而滥炯腆趴倒诸呕琶缺触乖牵工昆幽递维梗咳缀喝恍虏住箔属超笋狭编挛羚淳睬币撞奉雾憨痞比族谈栖僚攻揪殃仔刊底忠低坦襟轻晓嗓棉彬紊宗基序坐彦糖仗撂煞偶徽显耗穗焕醚库瓤撼曙好斌琢脖