二道江发电公司专项安全生产检查管理办法.doc

二道江发电公司规章制度发布通知
2009 年第53号
《二道江发电公司专项安全生产检查管理办法》已经于2009
年12月 28日通过,现予发布，自发布之日起施行。

总经理: 周宇翔
二○○九年十二月二十八日
规章制度控制表
制度
名称
二道江发电公司专项安全生产检查管理办法
制度
编号
Q/CPI EFD 2。YW。04。04-2009
版本
签发日期
下次评估时间
起草人
部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订
2007
2007.04。05
2008。04.05
仲崇武
高志祥
宁 权
秦良国

2009
2009。12。28
2010.12。28
刘宝洪
许延开
明旭东
周宇翔
是
制
度
的
主
要
内
容

根据公司机构调整,对制度中涉及部门名称的内容进行了修改。

解释
部门
安全监察部
实施
及完
善执
行人
安全监察部专工
二道江发电公司专项安全生产检查管理办法
1 目的
为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针,加强安全生产预控式管理,规范专项安全生产检查工作，确保检查的及时性和有效性,特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用公司所属各单位。
3 职责
3。1 安全监察部是公司专项安全生产检查的归口管理部门, 负责制订和修订公司专项安全生产检查管理制度,负责对专项安全生产检查工作进行总结。
3。2 设备部负责对检修单位专项安全生产检查工作的检查、评价和总结（主要是设备治理、装置性安全、基础设施、检修规程规章制度等）。
3.3 发电部负责对运行单位专项安全生产检查工作的检查、评价和总结（主要是劳动纪律、运行操作、运行规程规章制度等）。
3.4 各分场的职责
3.4。1 执行公司的有关制度和规定，负责编制专项安全生产检查工作计划、进度、检查内容及重点.
3。4。2 负责对所管理的的班组有效开展专项安全生产检查与评价,监督班组对查出安全隐患的整改.
3。4.3 组织实施专项安全生产检查、总结评价, 推广良好实践，找出待改进的地方并及时改进.
4 管理的内容、要求与程序
4。1 专项安全生产检查内容：
专项安全生产检查主要包括:春季、秋季安全检查（以下简称“春、秋检”)、安全月活动、隐患排查、节假日检查、防汛、防火、防寒安全检查及其他临时安排的专项安全检查。
4。1。1 春、秋检的重点内容
4。1。1。1 通用部分
开展查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患的“五查"。
1）查领导：检查各级领导履行安全职责,落实安全生产责任制,贯彻落实集团公司安全政策声明等情况；检查深入生产现场，定期进行安全生产分析、查找安全生产的薄弱环节，落实整改以及定期主持安全分析会议、参加安全活动情况；检查对基层单位进行专项安全生产检查，指出存在的问题,对事故按“四不放过"原则的处理情况；检查重视员工身心健康、工作环境建设、安全劳动保护配备等情况。
2）查思想：检查全体员工安全意识；查员工安全理念的树立以及“安全第一”的思想的落实情况。
3）查管理:检查“安全第一，预防为主”的方针，公司《安全生产工作规则》、《安全生产监督规定》、《安全生产工作奖惩规定》及所属单位有关安全生产规定的贯彻落实情况;安全生产工作制度化、规范化、标准化情况。重点是各级安全责任制，安全生产监督和安全生产保证体系，安全教育培训,安全例行工作,安全考核与奖惩，承包工程管理,临时用工管理等。
4）查规章制度：是否严格贯彻落实国家、上级单位及本企业的有关安全生产法规、制度及标准；企业规章制度是否齐全，是否做到“凡事有章可循”，是否定期对规章制度进行补充修订并符合现场实际.
5）查隐患:认真查找人的行为违章、设备的装置性违章、作业环境上的不安全状态；查找设备存在的缺陷、异常。
4。1。1。2 设备重点检查
1）检查企业按照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,结合实际制定细则及安全目标的控制措施及实施情况。
2）结合防汛检查,检查大坝及其附属设备安全.
3）安全性评价整改的检查.
4。1。1。3 人身安全检查
1)为员工提供安全保障为重点,开展安全设施检查、安全工器具检查以及劳动保护用品配置的检查。
2)承压设备、部件的安全阀和保护装置检定记录。
3）电气设备遮拦及标志、检查楼梯栏杆、平台、走梯以及地沟孔洞的盖板、厂房照明，电气安全工具、手提电动工具、起重机具是否定期试验.
4）转动机构的防护装置、电机接地、防尘、防毒、防爆及工业卫生设施.
5）每项作业是否进行了危险点分析和预控，工作人员是否掌握安全防范措施。
4。1。2 春、秋季安全检查的分项部分
4。1。2.1 春季检查部分
1)春季预防性试验.
2）对未实施状态检修的设备和装置,依照有关规程的规定和实际需要，安排停电检查、检修.
3）预防雷害事故、接地网事故,各项防污措施的落实情况。
4）各类分电箱、端子箱、控制箱、机构箱防雨、防潮措施的落实情况。
5）有关继电保护和安全自动装置各项反事故措施的落实情况。
6）防汛预案和措施的制定及落实情况；消防组织和各项防火措施的落实情况。
4.1。2.2 秋季安全检查部分
1）检查春季安全检查期间隐患的整改完成情况.
2)防火灾、防小动物、防交通事故、人身事故等方面的检查。
3)检查设备在迎峰度夏后的状况。
4)防寒防冻措施的落实情况。
5）已完成安全性评价工作的企业要进行复评。
4。1。3 安全月活动的重点内容
4。1。3.1 安全月活动的主题为国家有关部门当年公布的主题。
4。1。3。2 各单位在每年的5 月依据国家有关部门和公司的要求，编制安全月活动活动计划、部署活动安排。
4.1。3。3 安全月活动期间通过开展各种形式的宣传、竞赛等活动，大力宣传、普及安全生产法律法规和安全生产知识,提高员工安全生产意识,增强员工在生产工作中的安全防范能力.
4.1。3。4 根据安全活动月的安排，进行专项安全检查.
4。1。4 迎峰度夏安全检查的重点内容
4。1。4。1 各单位要结合实际制定详细检查内容，组织专业人员进行检查.
4。1。4。2 检查的重点是发电厂主设备的检修情况及设备缺陷消除情况。
4.1.4。3 检查电气一次设备载流导体、消缺及测温设施配置，主要设备温度实测记录。
4。1.4。4 发电机冷却系统,厂房通风设施。
4。1。4。5 迎峰度夏应急处理预案.
4.1。4。6 严格执行调度命令、运行管理及严肃值班纪律、杜绝误操作事故的情况。
4。2 专项安全生产检查实施时间.
4。2。1 春检时间：每年的3月至5月.
4.2。2 秋检时间：每年的9月至11月。
4。2.3 安全月活动：每年的6 月1 日至6 月30 日（或根据国家有关部门的通知要求）。
4.2。4 迎峰度夏安全检查：每年的4至5月。
4.2.5 防汛安全检查时间:按《年度防汛工作方案》规定执行.
4。2。3 隐患排查、防火为长效专项检查。
4。3 检查要求
4.3。1 各单位根据公司的总体要求,结合本单位的具体情况和单位特点,部署专项安全检查工作。
4.3.2 各单位对专项安全生产检查要做到统一安排，统一动员、统一布署，认真开展专项安全生产检查，安排专人负责跟踪督办.
4.3。3 各单位依据公司各专项安全生产检查要求编制详细检查项目,逐级进行专项安全生产检查。
4.4 安全生产检查的步骤
4.4.1 公司所属各单位要成立专项安全生产检查领导小组，明确其职责.
4。4.2 拟定计划和检查大纲、动员部署、实施检查、落实整改、总结验收。
4.4。3 公司将根据情况对所属单位专项检查工作情况进行检查.
4.4.4 各单位要对在专项安全生产检查中发现的安全隐患、设备缺陷等,制定整改措施和计划,限期完成整改。
4.4。5 组织对所管理单位开展专项安全生产检查工作的检查验收，并将总结材料逐级上报。既：运行单位报到发电部审查、检修单位报到设备部审查，由发电部、设备部将审查后的总结报到安监部。
4。4.6 其他临时安排的专项安全生产检查内容、时间、要求等另行通知。
5 支持性文件及相关记录
5.1 支持性文件
《中国电力投资集团安全生产工作规则》
5.2 相关附件
5。2。1 安全检查重点项目表
5.2。2 专项安全生产检查记录
5。2.3 制度执行情况反馈意见表
附件1:
安全检查重点项目表
序号
检查项目名称
检查要点
安
全
管
理
1
安全生产责任制
各级人员安全生产责任制落实情况。
2
重大事故应急救援预案以及防止全厂停电的措施
制定重大事故应急救援预案、防止全厂停电措施的制定及落实情况。
3
安全检查查出问题
逐项核查整改完成情况。
4
技术监督工作
网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全；有关技术监督标准、要求和校验、试验按要求进行；按进度要求完成各项监督工作；监督数据的分析情况。
5
执行《电业安全工作规程》、调度规程情况
电厂对安规、调度规程学习、考试情况；正确执行调度命令，无违反安规情况。
6
两票三制
抽查部分工作票、操作票,检查制度是否齐全，执行质量情况
7
厂用电运行方式管理
规定制定和执行情况;厂用电可靠情况.
8
防误闭锁管理
管理制度制定及执行情况。
9
反事故演习,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
定期组织反事故演习；二十五项反
措落实情况。
10
应急事故照明设施
应完善、完好，处充电状态.
11
重点防火区域(含电缆）的消防设施
消防报警设施齐全，能正常工作；器材在使用期内.
12
全厂电缆（集中部位的）封堵、防火工作
集控室、继保室、开关室等处的电缆封堵、防火、防小动物情况。
13
交通安全管理
交通安全管理的规章制度、措施制定与落实情况。
14
安全培训工作
计划的制定及落实情况；特殊工种执证上岗.
15
人身安全
确保生产人身安全的规章制度建立及执行情况.
16
其他需要检查的项目

安全检查重点项目表
序号
检查项目名称
检查要点
220系统

1
电气一次设备
巡视、定期检修情况,红外测温工作；设备是否超周期运行。
2
主变运行、检修及冷却器投运情况
各种记录(含试验）、运行台数及上层油温情况,重点检查变压器及套管的色谱数据情况。
3
线路、母线、主变及高抗、机组等保护配置及校检情况
安全可靠，按期校检.
4
母线构架情况、主回路及导线接头发热情况，支柱绝缘子
防腐工作，红外测温记录，运行10 年以上的支柱绝缘子的探伤检查
5
避雷针、避雷器、接地网
完善、齐全;试验、运行和防腐情况；接地连接情况;短路容量增大后,能满足要求；按规程进行开挖检查。
6
外绝缘
绝缘子清扫维护、调爬工作、定期测盐密情况，防污闪技术措施.
7
户外端子箱、控制箱
处于完好状态；漏水、防潮、过热情况.升 压 站
8
其他需要说明的设备情况

安全检查重点项目表
序号
检查项目名称

锅炉
及压
力容
器
1
压力容器及油管路
压力容器及炉外管的检查和监督情况;炉前的油管路检查。
2
受热面
“四管"缺陷的检查情况；防磨和防止大面积腐蚀措施的实施情况。
3
防止锅炉爆燃
燃煤的监督管理和燃烧调整
4
其他需要检查的项目

汽
轮
机
1
汽轮机本体
机组振动、汽温、汽压、胀差等运行参数正常；检修计划和项目的落
实情况;定期试验情况。
2
控制系统
抽汽逆止门关闭正常；主汽门和调速器门严密性试验、润滑油泵联动情况。
3
汽水系统
无漏泄，阀门工作状况；检修计划
和项目落实情况
4
油系统
无渗漏，温度正常；靠近高温管道部分采取防火措施情况。
5
水塔系统
阀门工作状况；北方电厂采取防冻措施情况.
6
其他需要检查的项目

安全检查重点项目表
序号
检查项目名称
检查要点
发电机及其辅助设备
1
机组保护装置
保护装置运行情况,定值能满足电网安全要求。
2
励磁系统、调速系统
励磁系统运行情况， PSS 装置按要求投入；调速系统运行情况.
3
定、转子绕组
绝缘合格，无局部过热等缺陷。
4
冷却系统
氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量符合要求；水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量等合格
5
预防发电机事故措施
防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措已落实;防止异物进入发电机内、防止氢爆着火的技术措施已落实.
6
轴承
温度及各部的振动合格。
7
其他需要检查的项目

安全检查重点项目表
序号
检查项目名称
检查要点
热
控
设
备
1
测点及DCS 卡件
测点完好，卡件的定期检查，重要卡件的备品等.
2
保护装置
静态试验、传感器按周期检验情况。
3
热工计算机专用UPS
装置运行正常、供电可靠；按规程要求定检及定期切换试验情况。
4
热工现场设备
变送器、热电偶、热电阻及执行机构的定期校验.
5
其他需要检查的项目

厂
用
电
及
直
流
系
统
1
厂用电交流部分的运行方式
设备运行状况;熔丝选择符合规定，备件充足.
2
备用工作电源及快切装置
工作可靠、按要求定期检查。
3
事故保安电源系统
运行状况；独立外来交流电源有保障；柴油发电机定期试验及完好情况。
4
UPS 系统
运行正常；按规程要求定检及定期进行切换试验。
5
重要辅机电源和备用电源配置情况
工作可靠、正常.
6
直流系统运行方式
设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择等情况;直流操作电源与事故照明和动力电源分开;充放电、浮充情况和定期切换记录。
7
建立直流小开关及熔丝分级配置图
按图定期检查和更换熔丝。
8
其他需要检查的项目

安全检查重点项目表
序号
检查项目名称
检查要点
继
电保护

1
整定管理
每年进行校核，履行整定单执行、返回制度;运行方式有较大变化或重要设备变更及时编制整定方案，整定计算资料;无误整定.
2
校验管理
继保校验有规程、有计划并上报,校验周期和报告情况。
3
运行管理（含二次回路)
装置运行规程齐全;保护屏及继电器标识清晰、压板位置正确;定期巡检记录。
4
设备管理及反措
设备台帐齐全；缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况;及时落实反措要求。
5
故障录波器
投运率和维护、校验记录
6
其他需要检查的项目

安全检查重点项目表
序号
检查项目名称
检查要点
监
控
系
统
1
监控系统及有关设备
机组监控系统、设备维护、消缺记录等.装置投入率及试验情况（记录报告)。装置与五防接口情况.

2
监控系统(设备）供电电源
UPS 及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电记录。蓄电池组的管理、运行规程及记录。
3
监控系统网络安全性
网络安全符合要求；监控系统与厂内MIS 系统的网络连接方式和设备运行状况。
4
分析可能存在的危险源
机房安全、消防措施等符合要求，屏、柜安全接地、密封情况,防小动物和电缆封堵情况。
5
其他需要检查的项目

通
信
1
通信设备运行状况
通信设备运行状况记录，通信质量、防雷措施。
2
通信设备供电电源
定期充放电记录、电池容量。
3
其他需要检查的项目

安全重点检查项目表
序号
检查项目名称
检查要点
电 费计 量 系统
1
关口电能表
定期进行电能表校验,校验记录管理规范。
2
计量回路管理
PT、CT 满足计量要求,计量二次回路定期进行导线二次压降测试。
火
电
厂
公
用
系
统
及
其
他
1
循环水系统
循环水泵运行方式和运行要求情况
2
工业水系统
运行及缺陷情况.
3
冷却水系统
包括循环水泵的冷却水。要有可靠的事故备用水
4
辅汽系统
运行和供汽情况
5
仪用压缩空气系统
含杂用气系统。电源、自投装置、电缆和电气开关等可靠、可用.
6
除盐水系统
运行和缺陷情况
7
输煤(油)系统
输煤系统（皮带）的自投、拉绳跳闸等试验正常；炉前燃油系统运行情况
8
除灰系统
设备的磨损、管道的膨胀情况，北方地区防冻措施的落实情况。
9
公用系统的电源和备用电源
运行方式及自投情况
10
各控制室、继保室、计算机房、通讯机房、UPS 室等的空调系统
房间内温度、湿度符合要求
11
重大危险源控制
检查化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器安全控制措施的制定并落实。
12
排污排涝系统
设备运行、定期试验与轮换情况。
13
氢站
管理制度制定及执行情况，设备运行情况
14
采暖系统
系统是否正常,是否存在漏泄，泵、阀门、电机等附属系统是否按计划完成检修.

15
其他需要检查的项目

附件2:
专项安全生产检查记录
检查单位/部门: 编号
序号
检查内容
检查方法
检查记录
评 价

检查人： 检查时间: 年 月 日
附件3：
制度执行情况反馈意见表
制度名称
二道江发电公司专项安全生产检查管理办法
制度编号
Q/CPI EFD 2。YW。04.04-2009
执
行
中
发
现
的
问
题