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上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司文件编号: TSQP-0803-01 不合格品控制程序 1.0 目的本程序规定了对整个生产过程中的不合格品、可疑产品以及客户退货产品的控制与处置方法，对于成品降级（作市场配件用）使用及原材料让步使用规定与批准的方法，以确保不合格品不流入客户手中。 2.0 适用范围对原材料验收、外包方产品验收、客户提供产品验收、过程控制、成品检验与客户退货的不合格品与可疑产品的处置办法；对原材料让步使用的规定；对成品降级（作市场配件用）使用的规定。 3.0 定义 3.1 不合格品：凡产品经检验或测试不符合标准要求时，则该产品为不合格品； 3.2 可疑产品：无状态标识的产品，则为可疑产品；其与不合格品等同对待； 3.3 待检品：生产过程中一时难以确定其质量合格与否时，视作为待检品； 4.0 程序流程图负责人仓库材料检验员材料到货送检单原材料进公司补充说明流程图主要输出主要支持原材料分供方产品客户提供产品 Yes 原材料验收报告不合格标识采购员质量部材料检验员质量部检验 No. 5.1 2 情况分析 1 检验主管质量经理处置结论 3 挑选使用 4 返工返修偏差接收 5.2 负责人补充说明流程图主要输出主要支持退供应商 3 紧急放行 2 偏差放行 4 1 合格入库采购主管采购员质量主管生产主管偏差报告采购员 5.2 质量主管生产主管新品开发主管偏差报告采购员 5.3 No. Yes No. Yes 交付下道工序生产过程中检验生产过程中产品复检情况分析报废返工返修偏差接收质量检验员检验与测试记录不合格标识待检品标识钢化玻璃检测记录生产操作工 5.4 待检品记录报告生产部主管生产操作工生产操作工处置结论生产部主管负责人质量主管销售主管采购主管生产主管 “B级品”记录偏差申请单补充说明流程图主要输出主要支持偏差接收/让步使用 5.5 外观、尺寸偏差 B级品标记成品（B）装箱入库销售成品成品检验 Yes 质量检验员检验主管成品检验记录 5.6 Yes No 复检车间主管制造经理生产操作工成品抽检/全检报告 No. 情况分析报废返工返修偏差接收生产操作工制造经理处置结论质量主管销售主管采购主管生产主管 “B级品”记录偏差申请单成品包装负责人补充说明流程图主要输出主要支持成品 5.7成品测试质量检验员检验主管成品测试记录 Yes No 复检质量经理检验主管质量检验员成品抽检/重检结果记录 No. 情况分析报废返工返修偏差接收质量检验员质量经理检验主管处置结论 “B级品”记录偏差申请单质量经理销售经理采购经理质量主管成品包装负责人 No Yes 退货质量部复检客户入库或装车不合格偏差接收情况分析报废返工返修入库补充说明流程图主要输出主要支持检验主管销售主管缺陷分析报告 5.8 质量检验员、测试员检验主管质量经理成品抽检/全检报告质量经理检验主管处置结论负责人补充说明流程图主要输出主要支持 No. Yes Yes No 质量部复检设备能力分析纠正措施不合格记录不合格记录送经理部及有关部门年度试验计划年度形式试验合格不合格品记录送质量部实验室主管实验室试验员形式试验报告 5.9 形式试验报告质量经理实验室主管测试人员形式试验报告质量经理测试人员不合格记录质量经理质量经理多方论证质量经理分析报告责任部门经理质量经理纠正措施报告 5.10 5.0 补充说明 5.1 入库检验不合格，检验员对产品予以标记，在入库验收记录上描述不合格内容和处置意见，经部门主管批准后并通知采购人员。采购员按处置意见办理相关手续。不允许使用已判为不合格品的材料；对超过保存期的材料视同不合格品。如需使用，应由责任部门或使用部门提出暂时性偏差许可或让步申请F-080302-01，质量部门并对其重新进行检验或验证，验证不合格直接报废处理，验证合格后，重新对其标识，但有效期限减半，并且不能再重复偏差许可或让步申请。客户要求时，使用不合格原材料前需客户签字认可。 5.2 紧急放行：因生产急需，而原材料尚未入库检验，直接在生产上使用，需办理紧急放行手续，质量部与生产部须在生产过程中进行跟踪；如发现不合格，及时停用退库，并做好不合格品记录，方法同上； 5.3 原材料偏差放行（按TDN-暂时性偏差控制程序TSQP-0803-02） l 原材料入库验收不符合规定时，因生产紧急需求时，对原材料可采取让步接受处理（包括挑选使用）；由采购部提出，质量部、生产部及技术部批准同意； l 原材料作好标识，并规定使用范围，生产部专门记录，质量部跟踪，直至产品完成，其中包括检验与试验均需满足客户规定的要求时，方可出厂。让步接受材料制成的产品，由质量部跟踪使用时，对客户有影响，不能满足要求时，该批产品全部退回； 5.4 生产过程中检验与测试发现不合格的处置 5.4.1生产过程中由工序间操作人员自检与互检发现不符合要求时，操作工对不合格品进行标识，并记录在PQLA报表上。检验员巡检不合格，对上次检查和本次检查之间生产的产品作出“全检、返工翻修、报废、B级品”的判断，按“产品标识、追溯性管理程序”进行标识。 5.4.2 生产过程中钢化产品性能测试： l 三班检验人员按规定抽样方法，抽查碎片状态/折光不合格时，检验员对不合格品进行标识，记录在性能测试报告上，并按规定复查，填写碎片不合格报告F-080301-02，交质量部复查； l 复查不合格，则该批产品为废品，必须全部报废，并将记录副本送经理部和生产部； 5.4.3 返工返修品的控制方法：生产过程的返工返修品均需100%全检； 5.5 降级使用（偏差接受/让步处理）：因市场需要，在销售部或物流部计划人员要求下，可将外观或尺寸有轻微缺陷的产品作为“B级品”； 5.5.1 让步成品的处置： l 当销售部有市场“B级品”订单时，通知计划调度部安排生产计划，生产车间将生产过程中有外观缺陷的半成品作为“B级品”流入下道工序，并作好“B级品”标记，装箱时在箱上标上“B级品”标记；详见“B级品出售质量控制规定”； l 成品检验发现外观或尺寸有轻微缺陷时，作为B级品装箱入库； l 性能测试不合格品不允许进入B级品市场； l 对主机厂需要的配件，应属合格产品，不允许用“B级品”替用； 5.6 成品检验： 5.6.1 当班检验有不合格品时，检验员对不合格品进行标识,对成品检验的不合格品按下规定处置： l 质量部经理需采取下述行动：重新复核，如确属质量不符合，需将同批已装箱产品重新复查，已发运产品全部收回重检，对在运输途中无法收回的通知客户或中转仓库停止使用，并速派员到现场处置，质量部经理需召开跨部门小组会议，分析原因防止再发生相同事故（同一批指相同工艺，相同日期生产的产品）； 5.6.2 成品检验发现外观上有些小偏差，可以向客户申请批准偏差使用，如客户批准的，可以对该批产品作偏差使用（数量及日期），产品或包装箱上作标记，客户批准的偏差报告由质量部保管； 5.7 成品测试：当产品经性能测试不合格时，记录在性能测试不合格报告，并作分析；标上待检品标记，并申请复检，如仍不合格时，该批产品报质量部经理批准销毁，并将测试报告送经理部和生产部； 5.7.1 质量部成品检验人员在发生下述情况时，可将产品作为待检品处理： a 一批产品的碎片初测不合格或性能测试不合格，按规定须进一步抽样检查； b 一批产品有微小缺陷； 5.7.2 质量部检验主管接到该批待检品报告后，对该批产品组织复查，重检结果记录在F-080301-01表格上，并按下列不同情况处理： a 按客户或有关质量标准进行复查，判断其合格与否； b 如该产品有缺陷，并可能影响客户使用时，向质量部经理汇报； c 由售后服务人员与客户联系，如客户同意偏差使用，则可放行，并保存客户批准书（日期与数量）；如客户不同意，则此产品不可放行； 5.7.3 当下述情况发生时，由售后服务人员协助质量部经理负责追回， a 实验室性能测试不合格，该批产品已发出； b 由不合格量具、模具检测的产品，并该批产品已发出； c 检验人员漏检的不合格品并已发出； 5.8 客户投诉产品不符合要求并退货时，数量记录在客户服务及投诉纠正报告上，并作原因分析，需要时，售后服务人员会同质量部工程师人员或其他相关人员，赴客户处进一步调查退货原因；如批量较大退货，可返回公司重新复检； 5.8.1 由于客户投诉导致退货产品返回公司，先进入待检品隔离区域，质量部检验人员100%检验，结果填写在（F-080202-06）成品抽检/全检报表上，并分析原因，由涉及部门提出纠正和预防措施；如其他原因导致退货，其退货产品不能确定批合格与否，退货产品也一样进入待检品隔离区域，然后质量部重新复检确定，记录表格采用《待检品与退货品记录报告》F-080301-01。 5.8.2 不合格品的缺陷要进行分类并记录，由质量部进行分析，由涉及部门提出纠正和预防措施，防止不合格品的再出现，复检的不合格品由质量部或生产部销毁；销毁原则上必须等原因已查清、客户问题已关闭，客户有特殊要求的也要通知客户后再进行相应的处理。 5.8.3 质量部设待检品隔离区，专门放置待检品或客户退货产品，并标识清楚，并建立台帐，记录隔离进入日期，产品名称、何原因、退出日期及进出退货产品的人员。所有隔离区产品必须在当天进行处理完毕。 5.9 月～年度型式试验：质量部实验室按计划进行型式试验；对型式试验不合格时，记录在型式试验报告上（见实验室大纲）； 5.9.1 对月～年度形式试验不合格时，对测试的不合格项再抽三组，测试如仍不合格作好记录并交质量部经理； 5.9.2 质量部经理组织人员对不合格项目再抽三组测试，测试如仍不合格，则对影响该测试项目的因素做出分析，并提交经理部与生产部，并做出以下措施： a 暂停该设备生产； b 召开跨部门会议，可用8D分析方法，并提出纠正和预防措施； c 如属设备能力不足，需更新、整修或报废该设备，重新购买； 5.10 不合格产品不可放置在合格容器内，必须按规定区域放置红色区域或报废箱内，如果放置在红色报废箱内，可以不用标签，只要把数量、缺陷内容、缺陷工序与品种记录在PQLA报单上或缺陷计数器里，可以不在“报废单”上详细描述。每班结束后应把不合格产品从制造或装配现场转移至专门隔离区，隔离区应有库存台帐，并能显示日期、件号、缺陷。 5.11 当内部或外部（客户处）需要对可疑或不合格产品进行遏制控制时，必须对此可疑或不合格产品按照其加工的全过程作彻底100%检查并记录，记录表格式用遏制工作表F-080301-04（如客户现场、仓库、运输途中、公司仓库、车间现场等），并安排相关人员作相应检查（数量、质量），如果客户需要作为提供给客户短期措施的证据。 5.12 发生如下情况必须立即电话通知客户：1）遏制工作表中显示的可疑品数量与被找到的可疑品数量不一致 2）工厂内最早批次有不合格产品，客户服务部门应建立国内外客户联系电话清单。 5.13 对于不合格品产生必须按规定的程序予以纠正，可采用8D等方法，纠正和预防措施的有效性由质量部验证。 6.0 质量记录记录名称表格编号保存地点最少保存期存档索引待检品/退货品记录报告 F-080301-01 质量部一年按日期碎片不合格报告 F-080301-02 质量部三年按日期性能测试不合格报告 F-080301-03 质量部三年按日期遏制工作表 F-080301-04 质量部一年按日期当记录保存超过最少保存期限时，由质量部经理决定继续保存或其它处理方法。 7.0 附录无。 8.0 参考文件标识追溯、检验状态控制程序 TSQP-0705-04 量具管理程序 TSQP-0706-01 检验与试验程序 TSQP-0802-02 TDN-暂时性偏差控制程序 TSQP-0803-02 本文件制定人: 本文件版本: 9 本文件批准人: 本文件页数: 第9页共9页文件批准部门: 本文件实施日期: 2016/1/22

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