产品审核程序.doc

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产品审核管理规定
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A/0
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编写日期：
2017-03-01

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2017.3.1
A/0
张晓亮/李之伟
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1.目的
通过验证交付前产品的符合性，以获得出厂产品的质量信息，以验证产品是否达到所有规定要求。
2.范围
适用于本公司内部审核时的产品审核。
3.术语和定义
无
4.职责与权限
4.1由管理者代表确定产品审核员；
4.2由产品审核员编制审核计划、审核报告；
4.3仓库、质量部配合审核活动所需资料及产品。
5.工作流程
工作流程
责任部门/
岗位
说明
支持文件/
相关记录
开始

10
确定审核员

管理者代表

1.产品审核员一般选择负责工艺,质量,生产管理的人员担任审核.
2.审核员由管理者代表正式聘任,被聘的审核员应了解产品测试和顾客特殊要求.

20
确定审核评级标准

A

审核员

1.按附录一：“质量缺陷严重性分级表”进行分级。 2.依据质量缺陷严重性分级表，并对照附录二：“ 产品质量审核检验计划”

《质量缺陷严重性分级表》
《产品质量审核检验计划》

工作流程
责任部门/
岗位
说明
支持文件/
相关记录
A

30
产品审核安排

审核员

审核组长

1.产品审核每年计划进行一次，其余根据客户抱怨情况,客户特殊要求及过程品质状况增加产品审核的频次。
2.审核员在产品审核时应重点选定的产品：
2.1连续生产正常交付客户的产品
2.2提供给汽车整车厂的产品
2.3客户有抱怨的产品
2.4汽车行业客户
2.5过程品质不稳定的产品

B

40
实施审核

审核员

1.产品审核在计划排定后通知仓库做好准备，等产品进入待出货区即进行产品审核取样工作。
2．根据质量“产品缺陷严重性分级表”，制定“产品质量审核计划表”。 3.审核员按检验规划的要求和检验指导书的要求检验产品的尺寸、功能和外观，并将结果记录于“产品质量审核记录单”中。
4．审核员在必要时需查看该产品性能试验的有关数据及品检员出厂检验时的有关记录，以进一步验证产品性能。
5.编写“产品质量审核报告”。
（1）产品审核报告的数据来自如下三个方面：
a)包装与标识的审核；
b)周期性试验项目（审核前已按周期性的计划完成）；
c)尺寸、功能和外观的检验。
（2）分析与评价审核结果，对不符合项采取有效措施，措施计划应纳入审核报告中。审核报告的内容为：

《 产品缺陷严重性分级表》
《产品质量审核计划表》
《产品质量审核记录单》
《产品质量审核报告》
工作流程
责任部门/
岗位
说明
支持文件/
相关记录
40
实施审核

B

审核员
a) 审核报告单
b) 如果存在，纠正措施计划

《纠正措施表》

C

50
是否符合
Y
N
70

审核员
1.审核结果分析、计算
质量指数QKZ的计算公式为：
方法1：QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）×100%
其中：
a)每个产品的所有项目缺陷分数之和=A类缺陷个数X10+B类缺陷个数X5+C类缺陷个数X1
b)每个产品的所有项目加权的抽样数之和=A类项目总和X10+B类项目总和X5+C类项目总数X1
方法2：QKZ=100-缺陷点数/样品数量

缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级系数）

审核结果判定：
QKZ≥90并且没有A、B类缺陷为合格；

工作流程
责任部门/
岗位
说明
支持文件/
相关记录
60
开不符合项及处理

C

审核员
对审核中发现的不符合项，执行《纠正预防和持续改进程序》，采取措施的程度取决于缺陷的严重程度、频次及类型，例如：
a) 主要缺陷，立即封存所有涉及的产品，分析原因并消除缺陷和成因。
b) 次要缺陷，根据缺陷的影响，对产品进行特殊的放行。

70
纠正措施

审核员
用书面的形式，确定纠正措施的完成期限，并予以监控和验证。
《纠正措施表》
结束

6.相关文件
…………………………《纠正预防和持续改进程序》
7.使用表单
…………………………《产品质量审核检验计划》
…………………………《质量缺陷严重性分级表》
…………………………《产品质量审核记录单》
…………………………《产品质量审核报告》
…………………………《纠正措施表》
8.附录
无