工程公司质量管理标准手册样本.doc

AAAAAA工程质量管理手册（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：idtISO9001:编制）编 制：AAAAAAAA审 核： AAAAAAAA批 准：AAAAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QMS-01发 布 日 期： -9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1目 录 0.0 序言0.1 企业概述0.2 颁布令0.3 质量方针和目标0.4 企业质量管理组织机构图0.5 质量管理职责分配1.0 范围2.0 应用标准3.0 术语和定义4.0 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4统计控制 5.0 管理承诺 5.1 管理承诺 5.2 以用户为关注焦点5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限5.6.1总则 5.6.2评审输入5.6.3评审输出 6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现策划 7.2 和用户相关过程7.2.1和产品相关要求确实定 7.2.2和产品相关要求评审 7.2.3用户沟通 7.3 设计和开发 （裁剪）7.4 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供控制 7.5.2生产和服务提供过程确实定 7.5.3产品标识和可追溯性 7.5.4用户财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装置控制 8.0 测量、分析和改善8.1总则8.2 监视和测量 8.2.1用户满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程监视和测量 8.2.4产品监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改善 8.5.1连续改善 8.5.2纠正方法 8.5.3预防方法0.0序言0.1企业介绍AAAAAA工程成立于1993年，其前身是洛阳涧西涧桥建筑工程企业，经省建设厅同意含有三级资质建筑企业，注册资金600万元，含有承建14层以下和30米跨度工业和民用建筑能力。九年来管理上进，艰苦奋斗，现已形成了一支能吃苦、善经营、技术全方面、阵容整齐、领导和职员凝聚力强、作风过硬建筑队伍。企业现有技术管理人员35人。企业设有技术生产经营科、技术质量科、安全管理科、人事劳务科、办公室、总承包项目经理部。已配置13名二、三级项目经理，大、中型施工机械120余台、含有一定建筑实力。企业遵照质量为本、信誉第一宗旨，多年来前后承建了一拖流水线大型车间（工程造价900万）、嘉碧大厦、中桥花园1#楼等大型建筑项目，受到了建设单位一致好评，被市建委评为优异施工企业和安全工作优异单位。 地 址： AAAAAAAAAAAA15号 电 话： 传 真： 邮 编：000000000.2 颁 发 令AAAAAA工程质量管理手册是依据GB/T19001：ISO9001：质量管理体系要求结合企业实际制订，它叙述了企业质量方针和目标，对企业质量管理体系作了具体描述，是指导全企业实施质量管理纲领性文件和行动准则，现给予公布，望全体职员遵照实施。任命AAAAAAAAA为我企业管理者代表，行使以下权利：负责企业质量管理体系建立,运行和保持正常运行。向企业总经理汇报质量管理体系运行情况，立即处理质量管理体系运行相关问题。代表企业就质量管理体系相关事宜和外部各方联络。 总经理（签字）： 9月1日0.3质量方针和目标质量方针： 用户是上帝，质量是生命，安全是确保，诚信于社会。 质量目标： 单位工程合格率100%，优良率50%； 分项工程合格率100%，优良率65% 单位工程用户满意70%总经理（签字）：9月1日0.4企业质量管理组织机构图总承包项目一部办公室财务科质量技术科安全管理科总承包项目二部总承包项目三部总承包项目四部副经理总承包项目六部总承包项目五部总承包直属项目部副经理管理者代表人事劳务科生产经营科副经理总经理0.5质量管理体系职责分配标准条款标准条款要求关键条款对应程序领导生产经营科技术质量科人事劳务科办公室安全科项目部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件和资料管理程序4.2.4统计控制质量统计管理程序5管理承诺5.1管理承诺5.2以用户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审管理评审管理程序6资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源管理程序6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现策划质量计划管理程序7.2和用户相关过程和用户相关过程管理程序7.4采购合格供方管理程序材料设备采购管理程序7.5生产和服务提供施工过程控制程序7.6监视和测量装置检测计量设备管理程序8测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.2.1用户满意用户满意度管理程序8.2.2内部审核内部质量审核管理程序8.2.3过程监视测量8.2.4产品监视测量施工质量管理程序8.3不合格品控制不合格管理程序8.4数据分析数据分析管理程序8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正方法连续改善管理程序8.5.3预防方法连续改善管理程序表示关键负责部门；表示相关部门1.0范围1.1总则 为满足以下要求企业制订质量管理手册： a) 需要证实其有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品； b) 经过体系有效应用，包含体系连续改善过程和确保符适用户和适用法律法规要求，意在增强用户满意。 1.2 应用 本标准要求全部要求全部适适用于企业全部部门。 针对我企业实际情况对标准中7.3设计和开发进行了裁剪。2.0应用标准GB/T 19000- 质量管理体系基础和术语（idt ISO9000:）GB/T 19001- 质量管理体系要求（idt ISO9001:）3.0定义供方 组织 用户1.供方：提供产品组织或个人2.组织：职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施3.用户：接收产品组织或个人4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1企业对质量管理体系所需过程应该包含和管理活动、资源提供、产品实现和测量相关过程制订文件化质量管理体系，以确保企业质量管理实施和连续改善。组织标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改善。企业针对工程施工特点建立和保持质量管理体系时应：a) 识别质量管理体系所需过程及其在企业中应用b) 确定过程次序和相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法；d) 确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运作和监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必需方法，以实现对这些过程所策划结果和对这些过程连续改善。4.1.2凡企业为满足用户要求而需要外包过程，关键劳务，对这些过程根据7.4条款要求进行控制。4.1.3企业依据企业实际情况对7.3设计和开发进行了裁剪。4.2 文件要求 4.2.1总则 企业制订了形成文件质量方针和质量目标；质量手册；17个程序文件； 第三层次文件。4.2.2质量手册 质量手册和程序文件中对标准要求7.3设计和开发进行了裁剪4.2.3文件控制 4.2.3.1质量文件包含：质量手册、程序文件、施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工技术方法、工艺标准、工程协议、声像资料和相关施工及验收规范、工程质量验评标准、多种图纸、法律法规等。4.2.3.2技术质量科负责制订文件和资料管理程序并组织实施。4.2.3.3文件和资料审批（1） 质量手册和程序文件分别由总经理和管理者代表审批公布。（2） 企业其它同质量相关文件和资料由相关职能部门、副经理审定签发。4.2.3.4文件和资料发放受控文件和资料发放须填写文件发放统计，企业内使用质量文件为经过编号且加盖红色“受控”印章有效版本。外部文件资料作为质量文件下发实施时，亦须加盖“受控”印章且编号推行领用、登记手续，以防误用。4.2.3.5文件和资料更改文件和资料更改按原审批权限审批，由文件管理人员实施。4.2.3.6文件换版文件和资料经一定次数或大篇幅修改后，重新换版印刷，作废文件应立即收回，经审批后或销毁或留存，留存文件资料应进行标识，方便和有效版本相区分。4.2.3.7外来文件管理和内部受控文件相同对待，也需要进行编号受控管理。4.2.4质量统计控制4.2.4.1技术质量科负责制订并组织实施质量统计管理程序，严格控制质量统计正确性、真实性、完善性，以证实质量管理体系有效运行。4.2.4.2需要控制质量统计包含：（1） 原材料设备、设备、半成品质量检验统计；（2） 施工试验统计；（3） 工程质量检验验收统计；（4） 工程质量评定统计；（5） 技术管理工作统计；（6） 质量管理体系运行检验评审统计；4.2.4.3质量统计归口（1） 质量管理体系运行检验评审统计，由技术质量科搜集保留；（2） 工程质量评定统计由项目经理部搜集和保留；（3） 各部门和项目经理部对职责范围内质量统计分别进行搜集和保管；（4） 待工程完成后，必需质量统计由项目经理部技术负责组织人整理、组卷、装订，办理交工验收手续后交用户和技术质量科存档。4.2.4.4质量统计保留期限按质量统计清单上要求实施。5.0管理承诺5.1管理承诺 企业总经理应经过会议等手段向企业全体职员传达满足用户要求及法律法规要求关键性。制订质量方针； 确保质量目标制订； 组织进行管理评审；为企业质量管理体系提供必需资源。5.2以用户为关注焦点企业应以增强用户满意为目标，采取方法确定并满足用户（甲方）要求。 5.3质量方针 企业总经理制订并向企业全体职员传达企业质量方针：用户是上帝，质量是生命，安全是确保，诚信于社会。5.4 策划 5.4.1质量目标 企业总经理制订质量目标并采取方法确保目标实现；质量目标： 单位工程合格率100%，优良率50%；分项工程合格率100%，优良率65% ； 单位工程用户满意70%；5.4.2质量管理体系策划 企业对质量管理体系进行策划，确保质量目标实现；在对质量管理体系变更进行策划和实施时，保持质量管理体系完整性。 5.5职责、权限和沟通依据本身实际需要，企业实施二级管理，即企业及项目经理部包含本手册体系部门和单位有：技术质量科、生产经营科、人事劳务科、安全管理科、人事劳务科及总承包项目经理部。5.5.1职责和权限 （1） 总经理 企业法人代表，主持制订质量方针，颁布企业质量管理手册，负担企业质量管理体系建立、完善、实施和保持决议责任。 定时主持管理评审，管理质量管理体系连续有效运行。 组织企业重大工程质量策划，主持召开企业年度质量工作会议，审批年度工作计划。（2） 副经理 向企业总经理负责，直接向企业总经理汇报工作。 负责落实和实施企业质量方针和质量目标， 参与组织建立和完善企业质量管理体系，并使其有效运行。 负责审定重大质量事故和处理方法方案。 负责所管辖项目部。（3） 技术质量科 落实企业质量方针和目标，制订质量工作计划，指导、协调、监督各质量职能部门实施质量管理职能，负责GB/T19001-ISO9001标准落实，开展质量管理工作。 负责企业质量管理手册落实、实施、修订、换版工作。 参与内部质量审核、筹备管理评审工作，负责质量统计汇总和编制工作。 负责建筑工程施工技术资料档案和其它原版文件搜集和管理。 组织编制通常投标施工组织设计，审批通常工程施工组织设计，审查企业项目经理部施工技术资料。组织落实技术规程、施工规范、质量标准，负责主持编制审批关键工程施工组织设计和关键、特殊工程方法方案。 对新材料设备、新技术、新工艺推广应用进行指导，负责编制企业内部技术标准、操作规程、质量标准，负责交工技术文件标准化工作，审查交工验收技术资料质量。 负责落实实施相关法令和质量管理制度，根据检验评定标准对施工全过程实施监督、检验、指导质检系统业务工作。 负责核验单位工程、结构工程质量，抽检分部、分项工程质量评定等级，参与关键隐蔽工程质量检验，组织工程质量抽查、联检，参与重大质量问题调查分析，检验落实整改情况。负责组织相关部门进行单位工程 交付工作。负责对各质量职能部门管理人员成绩考评，制订企业长久培训计划和每十二个月实施计划，会同企业相关部门组织技术、业务、质量等管理人员培训及考评。 对检验、测试工作机构、人员、设备、仪器配置测试手段、管理制度健全及管理，负担技术指导和领导责任。（4） 生产经营科 负责投标报价、经济协议签约及协议、标书评审。 负责对签约项目工程预算编制、管理。 负责组织相关部门按相关要求做好服务工作，做好用户满意度监测。 负责施工设备管理工作。 负责企业生产管理。 负责施工过程控制，并对生产进度计划加以立案。 参与协议评审，确定相关条款能否满足物资供给要求。 负责制订企业材料设备合格供方名册。（5） 安全管理科 检验监督施工现场管理，做到“安全生产，文明施工”。 负责组织企业内部联合大检验。（6） 办公室 负责企业办公环境管理，企业行政管理。 负责企业车辆管理。 落实实施企业质量方针、目标，负责相关文件收发和登记，根据企业做好文件档案管理工作。 负责文件打印、复印工作。（7） 人事劳务科 落实实施企业质量方针、目标，负责和相关劳务分包管理，人力资源管理工作，编制年度培训计划并组织落实工作。 根据文件和资料管理程序妥善保管相关文件和资料。 负责劳务供方队伍评审和管理工作。（8） 总承包项目经理部 围绕工程项目，直接全方面、全过程地对工程承包协议和施工过程进行管理。 经过计划、组织、协调、控制等手段及经过生产诸要素优化配置和动态管理，实现项目协议目标，严格实施协议条款，满足用户要求，确保工程质量达成预期目标。 负责项目合格供方评定，并报企业生产经营科立案。 负责项目材料合格供方评定、采购，和库房管理，做到帐、物、卡一致。 负责现场和甲方、监理、设计院及分包单位协调关系，立即处理用户投诉，并在施工中和完工后对用户满意度进行监测。 负责现场材料设备、施工设备、检测计量设备标识。 负责对用户提供财产进行管理。 负责现场检测计量设备管理。 负责施工过程控制。负责现场技术资料管理。 负责现场施工质量控制。负责处剪发觉不合格和潜在不合格，并采取纠正预防方法，必需是采取相关统计技术进行数据分析。5.5.2管理者代表 管理者代表含有以下方面职责和权限。 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者汇报质量管理体系业绩和任何改善需求； 确保在整个组织内提升满足用户要求意识。 质量管理体系相关事宜外部联络。 5.5.3内部沟通 企业经过会议、文件通知等方法进行沟通并对质量管理体系有效性进行沟通。 5.6管理评审 5.6.1企业总经理应每十二个月主持管理评审，以管理质量管理体系运行连续有效，如有必需由总经理决定增加评审次数。5.6.2评审时，应有企业副经理和相关职能部门责任人参与。评审内容包含企业质量方针和目标适宜性，产品符合性、施工及管理过程趋势、用户满意度，管理评审输出包含产品质量改善、过程改善及资源配置、质量管理体系有效性及对应纠正和预防方法等。5.6.3企业管理者代表应将评审结果，结论及提议组织相关人员统计成文，并以文件形式公布评审结果和更改决定，督促检验改善情况。5.6.4技术质量科负责和相关职能部门组织制订改善方法并立即组织实施。技术质量科对改善效果进行跟踪检验、督促、评价，并向总经理汇报工作。5.6.5技术质量科应妥善保留管理评审、改善方法和跟踪评价统计、汇报。6.0资源提供6.1资源提供 企业为确保项目质量配置人才资源，进行质量意识、质量管理和对应专业技术、操作技能培训。配置检测手段和施工设备。配置良好施工机械设备。6.2 人力资源 6.2.1 总则 对从事影响质量工作人员企业委派教育、培训、技能和经验方面能够胜任人员。 并对人员进行培训考评。人事劳务科负责制订人力资源管理程序并组织实施。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1能力：企业将分层次对职员、尤其是从事特殊工作或关键工作岗位人员能力进行识别和考评。6.2.2.2培训 人事劳务科负责制订年度培训工作计划，报企业主管领导审批后实施，对从事和质量相关工作人员进行培训。 特殊工种及管理人员岗位培训，由相关职能部门组织培训，以确保全部上岗人员符合资质要求。 需要时，对劳务供方培训，由人事劳务科组织项目经理部依据协议要求培训安全“三级教育”、新工人入场教育并办理相关手续。 由人事劳务科负责，每十二个月年底进行一次考评及计划完成情况总结工作，形成汇报后上报企业总经理审批。 培训资料含人员名单、考评成绩、资格证件、统计表及培训工作计划等由各职能部门组织搜集，并由人事劳务科进行登记立案。6.2.2.3考评：企业每十二个月初对企业职员进行考评，并进行人力资源分析。6.3 基础设施 6.3.1生产经营科制订设备管理程序对企业施工用机械设备进行管理。6.3.2项目部建立机械设备台帐，每十二个月制订机械设备维修计划，对机械设备进行维修。6.4工作环境6.4.1企业办公室为企业职员发明良好办公环境。6.4.2项目部做好施工现场场容卫生工作。6.4.3企业安全管理科负责监督检验安全文明施工。7.0产品实现7.1产品策划7.1.1企业为管理质量管理体系持久、稳定地运行，主动进行质量策划，采取多种有效方法，确保实现质量方针和目标。7.1.2管理者代表、技术质量科应组织各相关职能部门和项目经理部对各岗位人员宣传落实质量管理体系文件，并遵照实施。立即编制质量计划或施工组织设计，配置必需资源、人员和装备，经过内部质量审核、管理评审，为控制质量管理体系运作和提升质量管理体系有效性、适用性，立即采取纠正方法，预防方法。7.1.3企业总经理负有对用户质量管理最高责任和权限，管理工程质量符合协议要求要求，实现企业质量管理。7.1.4企业制订质量计划管理程序以确保项目质量策划顺利实施。7.2和用户相关过程生产经营科负责制订和用户相关过程管理程序并会同相关部门和项目经理部相关人员实施。7.2.1 和工程相关要求确实定 企业对所做工程项目甲方要求在协议给予明确。7.2.2和产品相关要求评审 7.2.2.1对每项协议或口头协议均应进行评审，评审内容： 全部要求已经明确、要求合理、文件齐全。 和投标不一致协议要求已经得到变更和处理。 企业含有满足协议要求能力。7.2.2.2协议在实施过程中修改，补充应由双方协商并制订协议条款或补充协议。7.2.2.3当需要修订时，要和设计、甲方等单位共同做好变更洽商，并对引发协议条款变更内容作好评审工作。7.2.2.4协议签署，必需符合国家及洛阳市相关要求要求。7.2.2.5做好协议评审、协议条款、变更、洽商等统计管理工作。7.2.3 用户沟通 企业对于签署协议建立协议台帐并保留协议，对于协议实施情况立即进行跟踪。立即处理甲方反馈,包含用户埋怨并保留相关统计。 7.3设计和开发因为企业没有不包含此条款，给予裁剪。7.4采购7.4.1生产经营科负责制订采购管理程序，项目部组织实施。人事劳务科负责制订劳务供方管理程序，项目部组织实施。7.4.2供方评价7.4.2.1为满足协议要求，采取对提供关键材料设备（水泥、钢材、构件等）供方业绩或质量管理体系调查评价等方法，对其质量管理能力进行评定，由项目经理部根据采购管理程序要求进行评审并编制项目部合格供方名单，报企业生产经营科立案。企业生产经营科负责制订企业合格供方名单。7.4.2.2依据采购产品类别和对最终产品影响程度供方须提供必需质量管理证实，并采取建立合格供方档案和动态管理方法，对供方进行控制。7.4.2.3建立并保留合格供方评定统计。 每十二个月年底或协议完成后分别由采购员填报供方评价表，再由项目经理进行审核，报企业生产经营科立案 对严重违反供货协议要求供方，生产经营科立即从合格供方名单中除名。 全部供方评定统计均给予保留。7.4.3采购资料7.4.3.1项目部负责需用物资采购计划编制审批7.4.3.2采购按采购管理程序要求，采购计划由项目经理审批后，从合格供方名单中选优采购，必需时，签署供需协议。7.4.3.3对采购资料要求 （1） 品名、规格、型号、数量、等级或其它需要注明要求。 （2） 图样、规范、加工要求、验收标准等，设计有特殊要求时应满足。7.4.4采购产品验证7.4.4.1采购材料设备应符合设计和行业标准要求，采购验证按施工质量管理程序实施。采购物资需要向监理进行报验。7.4.4.2当协议中要求用户代表到供方产品生产处进行验证时，材料设备采购责任人有义务为用户代表提供供方相关资料，帮助用户代表进行验证工作，用户验证不减轻企业责任。7.4.5由项目部负责管理劳务供方评审和管理工作。搜集相关资料，形成劳务供方名单报人事劳务科立案。7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供控制 7.5.1.1生产经营科负责制订施工过程管理程序并组织实施。7.5.1.2企业生产经营科或项目经理部立即组织参与图纸自审和会审，依据协议要求和工程特点，编制施工组织设计，报请生产经营科审批，企业项目经理部组织实施。7.5.1.3项目经理部负责制订生产计划和工程进度，报生产经营科审批立案。7.5.1.4分项、分部、单位工程施工质量根据国家要求方法和检验标准监控，根据施工质量管理程序实施，以证实工程质量满足协议要求。7.5.1.5文明施工管理实施国家和当地相关要求和要求，由安全管理科组织实施。7.5.1.6企业项目经理部依据设备管理程序做好机械设备使用、维修、保养工作，使机械处于良好运转状态。7.5.1.7过程中技术管理按洛阳市建委要求实施。7.5.1.8项目经理部质检员负责施工质量管理程序中要求各项检验、并做统计，企业技术质量科负责监督检验。7.5.1.9项目经理部技术员对施工操作人员进行通常性技术交底，并负责检验操作人员实施情况。7.5.1.10对冬雨季施工相关技术方法具体落实由项目经理部负责实施，确保施工环境受到有效控制。7.5.1.11企业各主管部门每个月不少于一次对项目经理部过程控制进行检验监控。7.5.1.12技术质量科组织相关单位按协议要求和相关要求组织交工验收工作。对用户在验收中检验出质量缺点或损坏之处立即更正，工长负责做好统计。明确保护产品质量方法、内容和责任，以满足协议要求。7.5.2生产和服务提供过程确实定 7.5.2.1对于焊接、防水、等特殊过程控制，由项目经理部施工员负责实施技术交底，并应由合格专业人员按经同意方案（或作业指导书）进行作业，由质检员进行过程质量监控。7.5.2.2特殊工程设备和上岗人员证件统计由项目部资料员负责保留。7.5.3产品标识和可追溯性7.5.3.1技术质量科负责制订施工过程管理程序并组织实施。由项目经理部材料设备保管人员负责产品验证后标识工作，由质检员参与分项工程验评并签字确定，要注意标识唯一性和规范性。7.5.3.2协议中有可追溯性要求时应明确要求可追溯范围，并由项目经理部库管员进行标识和统计。7.5.3.3在施工安装和交付过程中，如有标识移动情况，应按施工过程管理程序要求方法和手续进行必需标识移置。7.5.3.4标识用配置、发放和使用由项目经理部负责落实。7.5.3.5做好使用标识、同意标签、检验统计、试验汇报、放置地点和其它合适标识方法，表明不一样材料设备、不一样工序、不一样分部分项检验状态，方便正确判定：（1） 未检；（2） 已检待定；（3） 已检合格；（4） 已检不合格。7.5.4用户财产7.5.4.1企业技术质量科部负责制订施工过程管理程序并组织实施。7.5.4.2协议中要求由用户提供物资，按施工过程管理程序实施。7.5.4.3对在运输、贮存过程中丢失、损坏产品，要填写丢失损坏物资统计，并立即向用户汇报。7.5.4.4用户提供物资验证按施工质量管理程序进行，项目部部验证不能免去用户提供所接收物资责任。7.5.5产品防护 7.5.5.1在物资进货、二次搬运和安装过程中采取合适运输工具和方法，管理物资不损坏、不污染。7.5.5.2项目经理部保管人员负责实施。项目经理部保管员依据物资特征，关键物资应确保优异先出标准，妥善地贮存并定时检验，以防损坏和变质。7.5.5.3项目经理部对施工中需要包装保护材料设备、工程设备或施工设备，应保护原外装，必需时进行重新包装。7.5.5.4项目经理部在施工和交工验收中对已完成工序及半成品采取合适防护和隔离方法，管理检验合格产品不被损坏和污染。7.6监视和测量装置控制 7.6.1技术质量科负责制订检验、测量和试验设备管理程序，项目部组织实施。7.6.2依据工程需要所需正确度和精度适用检验、测量和试验设备。7.6.3按要求周期检定，并有校准状态标识或统计。7.6.4要求校准过程、内容包含：设备型号、编号、地点、校验周期、验收标准，以备清楚统计并妥善保留。7.6.5当发觉设备处于未校准状态时，应采取有效方法进行纠正。7.6.6确保检验、测量和试验有适宜环境条件。7.6.7确保检试设备在搬运、防护和贮存期间正确度和适用性保持完好。7.6.8对需要外送校准仪器，由企业相关人员实施。需要内部校准仪器，由技术质量科制订相关规程，企业技术质量科统一校准。检验统计作为质量统计加以保留，若用户要求时，项目经理部负责提供检试设备技术资料，以证实其功效适宜。8.0测量、分析和改善8.1 总则 企业经过用户满意度测量监视管理、内部质量审核、过程监视、产品监视、数据分析不和管理、纠正和预防方法实现测量分析改善证实产品符合性，确保质量管理体系符合性，连续改善质量管理体系有效性。8.2 监视和测量 8.2.1用户满意 8.2.1.1生产经营科负责制订用户满意度测量监视管理程序立即测量用户满意程度以改善施工过程使服务满足要求要求。工程交付使用后立即组织各项目经理部对用户实施跟踪服务，使用户满意。8.2.1.2生产经营科本着“谁施工，谁保修”标准，实施回访保修和服务。工程回访以定时走访、邀请用户座谈或采取信访、电访等形式进行，听取用户意见，要做好统计。填写用户满意度调查表。技术质量科在必需时依据回访统计对工程质量缺点进行判定，并依据判定结果制订保修方案，由项目经理部组织实施，在指定时间内选派适宜人员配置设备机具给予修理，保修完成经用户确定并在回执单上签字，做好回访保修统计保留。用户对企业承建工程有投诉时，由相关项目经理部立即回访，确属施工质量问题，实施“先服务，后论责”标准，使用户满意。8.2.2内部审核 8.2.2.1技术质量科负责制订内部质量审核管理程序并组织实施，以验证质量活动和相关结果是否符累计划安排，确定质量管理体系有效性。审核包含：质量管理体系审核、过程质量审核和工程质量审核。8.2.2.2管理者代表负责领导、策划内部质量审核工作，主持制订年度审核计划，聘用审核组长。8.2.2.3技术质量科负责组织实施审核计划，指派经过培训并经资格认可，且独立被审核项目和部门人员组成审核小组，并提名审核组长。8.2.2.4审核频次依据各项质量活动实际情况及关键性安排审核次序和处理每十二个月最少一次全方面审核，必需时可依据实际情况安排专题审核。8.2.2.5审核结果应写成书面汇报，并将审核发觉问题书面通知被审核部门或项目经理部立即制订纠正方法，进行更正。8.2.2.6在跟踪审核活动中，技术质量科负责组织内审小组组员验评和统计纠正方法实施情况。技术质量科指派专员搜集、保留审核统计。8.2.3 过程监视和测量 生产经营科制订施工过程管理程序，经过联合检验或抽查实施对施工过程监视。8.2.4施工质量监视和测量8.2.4.1技术质量科负责制订施工质量管理程序并会同相关部门和项目经理部组织实施。8.2.4.1进货检验和试验技术质量科负责按施工质量管理程序监督实施。8.2.4.2项目经理部材料设备保管员负责根据施工质量管理程序对物资进行检验，项目经理部试验员进行取样试验，并严格遵守市建委相关要求，材料设备员负责提供原始质量文件。钢材、水泥、砼、外加剂、焊条等关键工程物资，必需时由技术质量科牵头，会同相关部门根据国家相关要求共同验证。有复试要求关键物资不得紧急放行，其它能够紧急放行物资（能够追溯）必需由项目经理部施工员审批后方可投入使用，并做好标识和统计。8.2.4.3技术质量科负责监督实施施工质量管理程序。项目经理部在编制施工组织设计或项目质量计划时，必需明确过程检验和试验项目和对应规范和标准，并负责落实。施工过程中，未经检验和试验或经检验和试验不合格又未修正工序不得转入下道工序。随分部、分项工程完成，项目经理部质检员和试验员分别做好具体检验和试验，并保留统计。隐检、预检、砼浇筑、防水等特殊工序不得例外放行工序（可追溯性）必需经项目经理部施工员审批后才许可实施并做好标识和统计。8.2.4.4最终检验和试验技术质量科负责监督实施施工质量管理程序。全部工程在完工或交付验收前，必需进行最终检验和试验，最终检验和试验不合格不得交付验收。企业技术质量科或项目经理部在编制单位工程施工组织设计时，应明确最终检验和试验项目、标准、规范和方法，并负责实施。8.3不合格品控制8.3.1质检员负责对施工过程中不合格工序作好具体统计，提供客观证据，并汇报项目经理部施工员组织评审，必需时暂停施工，会同设计、用户、监理和技术质量部确定处理方法和方法。8.3.2必需时通知技术质量科、用户和供方以作协商处理不合格品处理，依据不一样程度分别进行评审通常不合格由项目部进行评审，重大不合格由技术质量科评审。8.3.3处理方法有：进行返工，以达成要求要求。返修或不经过返修作为让步接收。降级改作它用。拒收或报废。使用或返修不合格品时，项目经理部要向用户提出书面让步申请，取得同意后，统计不合格程度、返修情况、让步接收协议和接收标准，以说明不合格品实际情况。8.4数据分析8.4.1技术质量科制订数据分析管理程序并组织实施。 8.4.2企业对工程质量、用户满意度、人力资源情况等进行数据分析，对于数据分析发觉现在问题制订预防方法。8.4.3数据分析合适采取统计技术方法8.5改善 8.5.1经过质量方针和目标、内部质量审核、管理评审、数据分析、纠正和预防方法实现质量管理体系连续改善。技术质量科制订连续改善管理程序8.5.2纠正方法企业各部门应评审不合格产生原因、分析其采取方法客观需求，立即采取方法改善相关过程或产品，制订纠正方法预防类似问题再次发生。并评价相关方法有效性，统计相关结果。纠正方法认为需要评审或修改相关文件时，应向技术质量科汇报，形成新文件内容，并按文件