建材有限公司安全标准化管理手册样本.doc

修订状态：A／0 受控状态：受控

吕梁市离石区众一鑫建材
安全标准化管理手册

AB-LLLSZYX-M-

公布日期：7月20日 实施日期：10月10日
吕梁市离石区众一鑫建材公布

安全标准化管理手册修改记录表

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目录
颁 布 令 ……………………………………………………………………………………… 3

安全生产方针和目标 ………………………………………………………………………… 4

1. 序言 ………………………………………………………………………………………… 5
2.
1.1吕梁市离石区众一鑫建材介绍…………………………………………………5

1.2编制手册目标和范围………………………………………………………………………6

1.3引用标准、术语、定义……………………………………………………………………7

1.4安全标准化管理手册管理………………………………………………………………9

2. 安全标准化系统要素描述……………………………………………………………… ……11

2.1目标和承诺…………………………………………………………………………………l1

2.2安全生产法律法规和其它要求……………………………………………………………13

2.3安全生产组织保障…………………………………………………………………………15

2.4风险管理……………………………………………………………………………………19

2.5安全教育和培训……………………………………………………………………………21

2.6生产工艺系统安全管理……………………………………………………………………23

2.7设备设施安全管理…………………………………………………………………………25

2.8作业现场安全管理…………………………………………………………………………26

2.9安全投入、安全科技和工伤保险…………………………………………………………29

2.10检验、处理和应急…………………………………………………………………………30

2.11事故、事件汇报、调查和分析……………………………………………………………33

2.12绩效测量和评…………………………………………………………………………… 35

颁 布 令

为深入巩固、完善、升华本矿安全管理，落实以人为本理念。依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ．1—)和《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》(AQ·5-)，总结了本厂投产以来安全管理经验和目前实际情况。组织编定了《吕梁市离石区众一鑫建材安全标准化系统管理手册》。
《吕梁市离石区众一鑫建材安全标准化系统管理手册》叙述了本厂安全管理理念及目标，结合了安全标准化12个要素具体要求，是指导本厂进行安全标准化管理活动、实现安全生产目标纲领性文件及行动准则，是本厂安全管理体系关键组成部分。
经审定，现给予同意并公布，并于9月20日起正式实施。

吕梁市离石区众一鑫建材关键责任人：穆玉保
年 9 月 20 曰．

安全生产目标

安全生产目标
杜绝各类重大事故，杜绝重伤以上事故，轻伤事故≤3。通常设备设施事故控制在1起一下，特殊工种持证上岗率100％，全员培训率达成100％，安全隐患整改率>98％；环境保护工作要继续治理污染源，加强环境保护设施运行和检修管理，确保岗位收尘设施运转率达成90％，粉尘合格率达成85％以上。安全标准化达标等级为三级，事故应急预案演练率达成l00％。

1． 序言
1．1吕梁市离石区众一鑫建材介绍
吕梁市离石区众一鑫建材有限责任企业在离石区城区南东106度方向，直距，12公里处吴城镇任家塔村南海沟一带，行政区划隶属离石区吴城镇管辖。南距307国道直距约为1.5km，距军汾高速公路约20.km，矿区外有简易道路可通往吴城镇、离石区城区，交通运输条件较为便利。法人代表王姓名为王明明。
1.1.1生产工艺
厂里拥有较为优异生产设备和机械化生产工艺，生产工艺步骤为：穿孔一一采矿(爆破>一一运输一一加工破碎一一筛分一一成品料堆场
1.1.2采场关键参数
开采阶段高度15m，安全平台宽5m，阶段坡面角70°，终边边坡角55°。
1.1.3 关键设备设施
依据工艺步骤和产能。全厂共配置关键设备设施有：
潜孔钻2台 空压机l台 装载机2台
推土机1台 挖掘机2台 运矿车5辆

1．2编制手册目标和范围
1．2．1 目标
本手册依据AQ ．1《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》及《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》，叙述吕梁市离石区众一鑫建材安全生产目标和安全标准化系统构架，描述了标准化系统12个要素。
本手册是吕梁市离石区众一鑫建材建立安全标准化系统，实施并保持安全标准化系统有效运行，确保落实吕梁市离石区众一鑫建材安全生产目标，承诺遵遵法律法规，实现连续改善关键依据。
1．2．2 适用范围
a) 本手册适适用于吕梁市离石区众一鑫建材范围内管理、工艺、设备设施、作业过程所包含危险危害原因辨识评价和控制管理，安全标准化系统建立、实施、保持和改善。
b) 本手册适用吕梁市离石区众一鑫建材“内部评价”及“管理评审”，是安全标准化系统运行依据。
c) 本手册适用第三方作为安全标准化系统审核基础依据。
d) 本手册是吕梁市离石区众一鑫建材对外介绍本厂安全标准化系统，向社会和各相关方承诺遵遵法律法规和连续改善宣传性文件。

1．3引用标准、术语、定义
1．3．1引用标准
a)AQ ．1——《金属非金属矿山安全标准化规范导则》。
b)AQ ．5——《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》。
1．3．2术语和定义
本手册采取AQ ．卜《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和AQ ．5-《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》标准中相关术语和定义。
a)安全标准化系统——依据GB／T28001—、AQ ．卜《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》和AQ ．5-《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》两个标准建立管理系统。
b)部门——吕梁市离石区天利和建材各部门简称。
c)一级文件——吕梁市离石区天利和建材制订制度文件，是手册支持性文件。
d)二级文件——吕梁市离石区天利和建材制订各项作业文件，包含作业指导书、应急方法、安全检验表等。
e)三级文件——吕梁市离石区天利和建材制订各项相关统计。
f)本手册中引用其它属于及定义：
g)小型露天采石场——年采剥总量500 kt以下、最大开采高度不超出50 m山坡型露天采石场。
h)事件一一造成或可能造成事故情况。
i)危险源一一可能造成伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合根源或状态。
j)危险源辨识一一识别危险源存在并确定其性质过程。
k)风险评价一一评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围全过程。
1)相关方一一关注企业职业安全健康绩效或受其影响个人或团体。
m)安全绩效一一指企业依据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得可测量结果。
n)供给商～一为企业提供材料、设备或设施及其服务外部个人或团体。
o)承包商一一在企业作业现场根据双方协定要求、期限及条件向企业提供服务个人或团体。

1. 4安全标准化管理手册管理
1．4．1安全标准化管理手册编制
a)矿长组织吕梁市离石区天利和建材管理手册编制实施。 b)安全生产办公室负责安全标准化管理手册编制。
c)安全生产办公室主任负责安全标准化管理手册会签。
1·4．2安全标准化管理手册审批和公布
a)矿长组织安全标准化系统领导组对安全标准化管理手册初稿进行审核，提出修改意见，安全生产办公室负责拟制安全标准化管理手册报批稿。
b)矿长审阅同意安全标准化管理手册，签署颁布令。
1．4．3安全标准化管理手册发放及解释
a)经矿长签署颁布后，办公室登记发放。
b)安全标准化管理手册解释权归矿长及由其授权安全生产办公室。
1. 4. 4安全标准化管理手册管理
a)安全生产办公室负责组织手册编写、校审、修订、换版等，并对手册使用、保管实施监督。
b)安全标准化管理手册必需编号、登记，妥善保管。手册持有者调离岗位时，须将手册交回发放部门。
c)安全生产办公室负责安全标准化管理手册档案管理。
1·4．5安全标准化管理手册使用、修订和换版
a)吕梁市离石区天利和建材全矿职员应严格实施本手册要求和要求。手册使用期间如有修改意皿，安全生产办公室责任人应立即汇总意见，并将信息反馈给矿长。
b)安全生产办公室定时对安全标准化管理手册符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经矿长同意给予修订。
c)当机构发生较大改变并提出新要求时，矿长组织换版。 ．
d)需要修订或换版安全标准化管理手册，安全生产办公室按制度织修订或换版，收回旧手册作“销毁”处理。

2．安全标准化系统要素描述
2．1目标和承诺
1 总则
建立并不停完善《安全生产目标管理制度》及《安全生产承诺管理制度》。安全生产目标为吕梁市离石区天利和建材安全工作方向和行动准则，表明本矿安全标准化总体目标和改善安全绩效。依据安全生产法律法规及其它要求、安全生产目标和其它需要考虑要素，针对本矿相关职能和层次制订文件化安全生产目标。矿长每十二个月年初进行文件化安全承诺。
2 职责
2．1 安全生产办公室负责制订《安全生产目标管理制度》和《安全生产承诺管理制度》，并依据需要立即修订更新。
2．2 矿长组织管理人员制订、评审和修订安全生产目标，并由矿长同意、签发。
2．3 安全生产办公室负责检验全矿安全生产目标落实情况，职员监督矿长承诺实现情况。
2．4 安全生产办公室组织宣传、落实、实施安全生产目标，并根据计划落实安全生产目标。
2．5 安全生产办公室负责督促矿长在每十二个月年初做出安全生产承诺，并向职员公布。
3控制要求
3．1 安全生产目标应包含
3．1．1 改善安全生产管理努力和行动
3．1．2 事故、事件影响，如频率、严重性和其它损失
3．2 关键责任人承诺要表现
3．2．1 律法规要求；
3．2．2 人员、资金、物资、技术等资源；
3．2．3 风险评价；
3．2．4 连续改善
3．3 目标管理
3·3·1 安全生产目标应由矿长签字方可实施。
3·3·2 安全生产目标应根据《安全生产目标管理制度》要求，定时更新、修订，并立即传达给本矿全体职员及相关方。
4相关文件
4·1 《安全生产目标管理制度》 AB-XK-P-01-01-
4·2 《安全生产承诺管理制度》 AB-XK-P-01-02-

2．2安全生产法律法规和其它要求
1 总则
建立并不停完善《安全生产法律法规和其它要求管理制度》，获取、识别适适用于吕梁市离石区天利和建材生产活动中安全法律、法规、标准及其它要求，确定其适应性并跟踪其改变和更新，并立即传达给职员及其它相关方，提升职员法律法规意识。
2 职责
2·1 安全生产办公室负责组织制订《安全生产法律法规和其它要求管理制度》。
2·2 安全生产办公室负责安全生产法律、法规及其它要求汇总，检验并立即更新《适使用方法律法规和其它要求清单》。
2·3 安全生产办公室负责将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求传输给本单位职员。
3控制要求
3·l 安全生产办公室应根据《安全生产法律法规和其它要求管理制度》要求，获取并确定适适用于本矿安全生产法律、法规、标准及其它要求。
3·2 安全生产办公室应和相关部门和机构建立有效联络渠道，以立即获取安全生产法律法规及其它要求，在获取同时对其适用性进行确定，保留使用文件并建立清单。
3·3 安全生产办公室应制订本单位职员法律法规意识提升计划，并按计划进行调查汇总，提升职员法律法规意识。
3·4 安全生产办公室识别、搜集适用安全生产法律、法规、标准和其它要求，立即登记形成清单，并传达，提供查询。
3．5 安全生产办公室跟踪法律法规标准和其它要求改变，定时进行审并立即更新。
3．6 依据新法律、法规、标准及其它要求对吕梁市离石区天利和建相关文件、标准进行修订并将有效文件、标准立即宣传落实相关人员。
3．7 安全生产办公室要检验法律法规及其它要求在相关安全管理制中融入情况，确保融入合理有效性。
3．8 安全生产办公室负责法律法规及其它要求符合性评价。
4相关文件
《安全生产法律法规和其它要求管理制度》

2．3安全生产组织保障
1 总则
建立并不停完善安全生产组织保障相关制度，确保本矿安全管理投入足够时间、精力和资源、为吕梁市离石区天利和建材安全管理提供组织保障。
2职责
2．1 安全生产办公室负责组织编写《安全标准化管理手册》。
2·2 安全生产办公室负责编写《安全生产责任制管理制度》，建立健全本矿安全生产责任制。也负责编写《安全会议管理制度》、《安全统计和档案管理制度》、《管理评审控制制度》、《内部沟通管理制度》、《合理化化提议制度》及《安全生产认可和奖励管理制度》等相关安全生产规章制度。
2·3安全生产办公室负责组织编写《供给商和承包商管理制度》，并保留同意过程相关统计。
2．4矿长负责《安全标准化管理手册》和相关制度同意公布。
2．5安全生产办公室负责安全标准化系统作业文件同意实施。
2·6安全生产办公室负责安全标准化系统文件及相关文件和资料评审和更新，并负责和安全标准化系统相关外来文件管理。
3控制要求
3．1 安全生产责任
3. 1. 1安全生产办公室根据《安全生产责任制管理制度》要求，确保安全生产责任制制订、运行、沟通、培训、评审和绩效测量实现。
3. 1. 2 依据“谁主管，谁负责”标准，建立健全关键责任人、各级管理人员和全部岗位安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”责任体系。
3. 1. 3安全生产责任制描述要简明、具体、界定清楚并能考评。
3. 1. 4安全生产责任制应以正式文件形式下发，并要求自上而下逐层进行说明，定时评审责任制适宜性。
3. 2安全会议
3. 2. 1办公室应根据《安全会议管理制度》要求，确保督促领导按时召开各项会议。
3. 2. 2会议统计由办公室进行，会议对所议事项和做出决定应形成会议纪要，会议纪要应分发厂领导和事项包含相关人员。办公室负责督促、检验、考评会议决议实施情况并形成统计。
3. 3统计和档案控制
3. 3. 1受控文件和资料关键是：
a) 安全生产法律法规及其它要求；
b) 安全标准化管理手册；
c) 安全标准化系统制度文件；
d) 安全标准化系统作业文件；
3. 3. 2办公室应对关键安全生产过程、事件、活动建立安全统计，并确保对安全统计有效控制。
3. 3. 3各岗位人员采取统计，真实地统计本岗位安全生产活动关键过程，以清楚地了解安全标准化系统运行情况。
3. 3. 4统计内容要真实、正确、清楚，能完整反应对应过程，表现可追溯性，并便于掌握事件真实面目。
3．4 外部联络和内部沟通管理
3. 4. 1安全生产办公室应根据《外部联络和内部沟通管理制度》要求，建立外部联络渠道，明确职责，确保和外界就相关安全事项进行立即有效联络，明确沟通方法、时机、内容、职责及信息处理。
3. 4. 2安全生产办公室建立《合理化提议制度》，认真听取职员和相关方对安全健康问题意见和提议，并确保全部意见和提议均得到合适处理。
3．5 系统管理评审
安全生产办公室应根据《管理评审控制制度》要求，对以下事项做出要求：
a)管理评审频次和周期；
b)管理评审输入；
c)编制《管理评审计划》；
d)管理评审准备；
e)管理评审实施：
f)管理评审输出：
g)纠正和预防方法跟踪、检验、验证。
3．6 供给商和承包商管理
3．6．1综合办公室应建立《供给商和承包商管理制度》，并根据制度组织实施。
3. 6. 2综合办公室建立健全合格供给商和承包商档案，并保留合格商和承包商同意过程相关统计。
3. 6. 3综合办公室应识别本单位承包商工作所带来风险，并在许可承包商职员使用企业设备、设施前组织对其进行培训。
3. 6. 4综合办公室应组织对承包商服务过程实施检验，以识别和控制承包商造成风险。
3．7 安全认可和奖励
3. 7. 1安全生产办公室应建立《安全认可和奖励管理制度》，并根据制度要求，确保全部层面职员均能参与个人认可过程。
3. 7. 2安全认可和奖励方法以精神奖励为主，合适辅以物质奖励，经过公告牌或电子信息媒介，展示安全表现信息。
4相关文件
4．1 《安全生产责任制》
4．2 《安全生产责任制管理制度》
4．3 《安全规章管理制度》 ．
4．4 《安全会议管理制度》
4．5 《安全统计和档案管理制度》
4．6 《内部沟通管理制度》
4．7 《合理化提议管理制度》
4．8 《管理评审控制制度》
4．9 《供给商和承包商管理制度》
2.4风险管理
1 总则
建立并不停完善《危害辨识和风险评价管理制度》，识别各类危害原因，系统进行风险及其影响识别和评价，确定不可承受风险，并选择合适方法控制风险。
2 职责
2·1 矿长负责组织审核同意《不可承受风险及控制计划清单》。
2·2 安全生产办公室主任负责危害辨识和风险评价组织领导工作。
2·3 安全生产办公室负责编写《危害辨识和风险评价管理制度》，并组织实施，负责危害原因汇总、登记，对危害原因进行评价，初步确定不可承受风险。
3控制要求
3·1 安全生产办公室应建立并保持《危害辨识和风险评价管理制度》，制度中应对危害辨识、风险评价范围、方法、步骤、辨识充足性和评价合理性、不可承受风险确实定标准及控制计划等做出具体要求。
3·2 危害辨识、风险评价范围应覆盖全部生产、管理方面活动、人员和设施，充足考虑人、机、物、作业环境、管理几方面不安全原因．并考虑新、改、扩建项目标风险。
3·3 危害原因识别应依据相关法律、法规、标准、规范性文件及相关方要求，采取现场调查、工艺步骤分析、全员调查形式。
3·4 危害原因识别和风险评价同时考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，应考虑包含供给商、承包商在内全部进入工作场所人员活动，和全部工作场所内设备、设施；危害原因辨识和评价还要考虑人不安全行为、物不安全状态和生产过程中危险和有害原因。
3．5 对不可承受风险制订合适方法进行控制。
4相关文件
4．1 《危害辨识和风险评价管理制度》

2．5安全教育和培训
1 总则
建立并不停完善《安全教育和培训管理制度》，识别培训需求，制订施培训计划，不停提升本矿全体职员、尤其是关键岗位人员安全意识能力，确保职员能够胜任其负担任务和职责，满足和之相适应安全准化系统工作耍求。
2 职责
2·1 安全生产办公室负责编写《安全教育和培训管理制度》，负责职员安全教育培训管理，制订午度职员培训计划。
2·2 安全生产办公室提出安全培训需求计划，并按经同意实施计划安排人员参与培训。
2·3 安全生产办公室开展培训效果评审，纠正不符合项，提出和采取改善方法。
2·4 安全生产办公室负责本矿职员安全意识情况辨识，考察职员对安全健康问题掌握和熟练程度。
3控制要求
3·l安全生产办公室应根据《安全教育和培训管理制度》要求，组织并执
行安全教育培训工作。
3·2《安全教育和培训管理制度》应要求培训需求确实定标准，安全生产办
公室编制年度培训计划，由矿长同意后下达实施。安全生产办公室对培训实施情况进行监督，并进行培训效果测评；依据测评结果，对培训计划进行评审和修订。依据情况需增加临时培训计划确实定和实施制度，和年度培训计划类似。
3．3安全生产办公室应提供多种视听材料提升职员安全意识。
3．4安全生产办公室应针对已识别培训需求，确定培训计划。
3．5安全生产办公室应对安全教育和培训结果进行评定，评定路径应包含：
a)学员反馈；
b)绩效改善调查；
c)管理层反馈；
d)测试结果分析；
e)现场应用能力跟踪。
4相关文件
《安全教育和培训管理制度》

2．6生产工艺系统安全管理
1 总则
建立并不停完善生产工艺系统安全管理方面各项制度，控制生产工艺设计、部署和使用等过程，提升生产过程本质安全水平，降低风险。
2职责
2·1 安全生产办公室负责编写《设计管理制度》、《采剥工艺管理制度》、《生产保障系统管理制度》。
2·2 安全生产办公室负责接收外委单位初步采剥设计，并在其基础上，
考虑部署好本矿中长远计划。
2．3 安全生产办公室负责监督实施采剥设计情况。
2．4 安全生产办公室负责设计文件和图纸制作和保留。
3控制要求
3·l 安全生产办公室应根据《设计管理制度》要求，对设计质量进行有效控制，确保建设工程安全设施和主体工程同时设计、同时施工、
同时投入生产和使用。
3·2 《设计管理制度》应对设计过程、设计技术交底、文件图纸保管及设计安全评价方面做出明确要求。
3·3 安全生产办公室应根据《采剥工艺管理制度》要求，确保选择开采次序、开采方法和台阶参数适合揭露矿体地质条件，确保开采范围在采矿许可证划定范围内。
3．4 设备、设施之间应相互匹配，并能满足工序要求。
3．5 各工序之间应相互匹配，满足本矿生产要求。
3．6 安全生产办公室应根据《生产保障系统管理制度》要求，对运输、排土、供配电、防排水和防灭火等系统实施管理，保障工艺生产顺利开展。
4相关文件
4．1 《设计管理制度》
4．2 《采剥工艺管理制度》
4．3 《生产保障系统管理制度》

2. 7设备设施安全管理
1 总则
建立并不停完善设施方面各项安全管理制度，有效控制设备设施采购、安装、调试、检验、维护和报废方面管理，确保特种设备检测检验。
2 职责
2·1 合办公室负责编制《设备设施管理制度》、《设备设施维护制度》。
2·2 综合办公室负责对设备设施采购、安装、调试、验收使用、维护和报废过程管理。
2．3 综合办公室负责组织对特种设备及安标产品检测检验。
3 控制要求
3·1 《设备设施管理制度》应对以下要求做出要求：设备设施采购、安装、调试、验收、使用、维护和报废过程。
3·2 综合办公室应根据《设备设施维护管理制度》要求，确保维护系统效率和效力。要求设备设施维护计划和维护周期确实定标准、维护结果反馈和沟通要求、维护系统效力和效率评定及其更新标准等内容。
3·3 综合办公室应依据法律法规和其它要求，和危害辨识和风险评价结果，对识别出需要检测检验设备设施定时组织检测检验。
3．4 综合办公室应对本矿特种作业人员进行管理。
4 相关文件
4．1 《设备设施管理制度》 4．2 《设备设施维护制度》
2．8作业现场安全管理
1 总则
建立并不停完善作业现场安全管理方面相关制度，加强作业现场安全管理，对作业现场环境、作业过程、劳保等进行有效控制。
2 职责
2．1 安全生产办公室负责制订《作业环境安全管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《交接班管理制度》、《穿孔作业管理制度》、《爆破作业管理制度》、《爆破器材管理制度》、《边坡管理制度》、《铲装作业管理制度》、《运输作业管理制度》
2．2 综合办公室负责制订《职业卫生管理制度》和《劳动保护用具管理制度》。 ．
2．3 各相关部门要根据制度要求落实本单位作业现场安全管理，确保物料、设备、设施、器材、通道、作业环境得到控制。
3 控制要求
3．1 安全生产办公室应根据《作业环境安全管理制度》要求，对开采境界、采场环境、和照明、噪声、粉尘及作业区清洁进行综合管理。
3．2 安全生产办公室应根据《安全警示标志管理制度》要求，在要害岗位、关键设备和设施及危险区域，依据其可能出现事故模式，设置对应、符合要求安全标志。
3．3 安全生产办公室应检验本矿安全标志使用情况，确保安全警示标志规范性。
3 .4、安全生产办公室应依据《交接班管理制度》要求，确定交接程序和交接任务，确保交接班正常运行。
3．5 安全生产办公室应根据《边坡安全管理制度》要求，制订边坡治理计划，定时对边坡监测，确保边坡稳定性，分析边坡发展趋势，指导米场安全生产。
3-6 综合办公室应根据《劳动保护用具管理制度》要求，规范劳动防护用具评定、采购、验收、检验、使用、保养、检验、更换、报废全过程管理，规范贮存、发放管理，保障劳动者在生产过程中安全和健康。
3·7 综合办公室应监督职员劳保使用情况，定时检验劳保规范性。
3·8 安全生产办公室应根据《穿孔作业管理制度》、《爆破作业管理制度》、《铲装作业管理制度》、《运输作业管理制度》四项作业管理制度要求，规范穿孔和爆破作业、铲装和运输作业，指导作业人员根据正常程序进行作业，确保作业正常运行，避免事故发生。
3·9 综合办公室应根据《职业卫生管理制度》要求，任命有能力人员负责职业健康监护工作，分析生产过程中职业危害，根据法律法规及其它要求，配置职业卫生设施，并依据其特征，采取有效控制方法。
3·10 综合办公室应定时组织体检，并依据体检结果，分析职业卫生管理情况。
3．11 综合办公室应对职业危害原因实施有效控制。
3·12 综合办公室应根据《职业卫生监测制度》要求，委托外界机构，对职业危害原因，进行定时监测，监测结果应统计存档，并按要求上报相关主管部门。
4 相关文件
4．1 《作业环境安全管理制度》
4．2 《安全警示标志管理制度》
4．3 《交接班管理制度》
4．4 《穿孔作业管理制度》
4．5 《爆破作业管理制度》 ‘
4．6 《爆破器材管理制度》
4．7 《边坡管理制度》
4．8 《铲装作业管理制度》
4·9 《运输作业管理制度》
4．10 《劳动保护用具管理制度》
4．11 《职业卫生管理制度》

2．9安全投入、安全科技和工伤保险
1 总则
建立并不停完善相关制度，确保安全生产投入经费使用立即、到位，保障因工作遭受事故伤害或患职业病职员取得医疗救治和经济赔偿，促进工伤预防和职业康复。
2 职责
2．1 综合办公室负责编写《安全生产经费使用管理制度》和《工伤保险保障管理制度》，并监督其实施情况。
2．2 综合办公室负责负责缴纳工伤保险基金及工伤调查管理工作，并委托财务人员负责安全经济费用日常管理，做好专款使用统计。
2．3 综合办公室负责职员工伤认定材料准备及职职员伤材料档案管理。
3控制要求
3. 1 综合办公室应根据《安全生产经费使用管理制度》要求，依据危害辨识和风险评价结果，监督并确保安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用具、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防等方面安全投入得到落实。
3. 2综合办公室应根据《工伤保险保障管理制度》要求，为职员缴纳足额工伤保险费，综合办公室应确保提供职员工伤保险材料。
4相关文件
4．1《安全生产经费使用管理制度》 4．2《工伤保险保障管理制度》
2.10检验、处理和应急
1.总则
建立并不停完善相关制度，及早发觉和消除事故隐患，改善劳动条件，确保作业过程安全，消除安全标准化系统中存在和潜在不安全原因或其它潜在不期望情况原因，保障体系正常运行。
2职责
2. 1安全生产办公室负责编写《安全生产检验制度》、《隐患整改制度》、《纠正和预防方法管理制度》和《应急管理及响应制度》。
2. 2安全生产办公室负责本矿活动范围内安全检验和隐患整改。
2. 3安全生产办公室负责不符合项原因调查、分析，制订预防和纠正方法，监督各部门落实实施。
2. 4安全生产办公室负责安全检验和隐患监督管理，并汇总不符合项及纠正和预防方法。
3控制要求
3. 1 安全生产办公室应根据《安全生产检验制度》要求，对以下各项做出要求：
a)检验人员：
b)检验内容： ．
c)安全检验类型及频次；
d)安全检验结果及处理：
e)安全检验结果评审。
3. 2 隐患整改要做到：
a) 要取得确保安全效果，必需致力于治理隐患，安全生产办公室及岗位工作人员要认真对待隐患整改工作实施。对事故隐患整改计划要明确：起止时间要求；责任人员；经费；技术方案；验收标准；计划审批。
b) 对一时不能整改安全隐患，应采取有效防范方法，加以安全监控，而且明确整改计划，限定整改期限并按期整改，确保安全生产。必需书面向当地安全生产监督管理部门汇报。
3. 3办公室负责编制应急方法及应急预案，抱市局立案，经生产厂长公布后，督查应急预案实施、演练和准备情况。并组织紧急情况下救援。
3. 4办公室应根据《纠正和预防方法管理制度》要求，对以下各项做出要求：
a） 存在不符合项过程及活动；
b） 查找不符合项路径；
c） 安全标准化不符合分类；
d） 安全标准化不符合处理过程；
e） 纠正和预防方法方法及制订；
f） 纠正和预防方法实施；
g） 纠正和预防方法保障。
4. 相关文件
4.1《安全生产检验制度》
4.2《隐患整改制度》
4.3《纠正和预防方法管理制度》
4.4《应急管理及响应制度》

2.11事故、事件汇报、调查和分析
1. 总则
建立并完善相关制度，规则事小说件管理，立即汇报，统计，调查，处理事小说件，明确职责和权限，分析事故原因，确保全部事小说件均能得到有效调查和立即处理，主动采取预防方法，预防事小说件发生。
2. 职责
2. 1厂长负责组织重大事故调查，建立事故调查组，并任命事故调查员。
2. 2办公室负责编写《事故、事件汇报、调查和分析管理制度》，并适时修订更新制度，负责事小说件调查、统计及分析及回顾。
2. 3办公室负责本单位事故、事件汇报，配合调查处理并落实纠正和预防方法。
3. 控制要求
3. 1任何人发觉事故，应该立即采取对应方法，并立即上报，预防事故深入扩大。
3. 2办公室建立《事故、事件汇报、调查和分析管理制度》，并对以下各项做出要求：
a) 事故分类和分级：
b) 事小说件汇报；
c) 事小说件调查；
d) 事故处理；
e) 整改方法落实；
f) 经验教训分享；
g) 事小说件统计管理；
h) 事小说件统计分析；
i) 事小说件回顾；
j) 事故、事件沟通。
3. 3办公室应定时对事故、事件进行分析，发觉事故发展趋势，找出规律，编写事小说件分析汇报，预防事故发生。
4. 相关文件
《事故、事件汇报、调查和分析管理制度》

2.12绩效测量和评价
1. 总则
建立并不停完善相关制度，规范安全生产绩效监测和测量，获取真实可靠测量数据，为安全标准化系统完善提供足够信息，并适时进行安全标准化系统内部评价，保持安全标准化系统符合性和有效性。
2. 职责
2.1办公室负责编写《安全绩效监测管理制度》和《系统内部评价管理制度》，并负责制度修订更新。
2.2办公室负责对本单位目标指标实现情况及管理方案实施情况进行监控；负责对本部门安全设备、设施进行维护和检修并保持相关统计；配合完成安全健康绩效监测、监视。
2.4办公室负责定时组织策划内部评价工作，监督内部评价工作实施情况。
2.5厂长负责为安全绩效监测和内部评价提供必需人力、物力及财力资源。
3. 控制要求
3.1办公室建立《安全绩效监测管理制度》，应对以下各项做出要求：
a) 安全绩效监测计划制订；
b) 安全绩效监测内容；
c) 安全绩效判定依据；
d) 监测范围；
e) 监测方法；
f) 监测质量确保；
g) 监测结果分析及处理。
3.2办公室应对安全标准化系统运行情况，包含目标、指标和安全标准化管理方案完成情况、运行控制进行监督控制。
3.3安全绩效测量技术应包含：
a) 对危险辨识和风险评价结果分析；
b) 作业场所安全检验，安全巡视；
c) 对新装置、设备、材料、危化品、技术、工艺、程序或作业模式风险评价；
d) 设备、设施安全检验、监控；
e) 职业危害原因检验、监测；
f) 安全生产责任制和规章制度实施情况考评；
g) 事故和职业病统计分析；
h) 文件和统计分析等。
3.4办公室应做好监测和测量相关统计，监测结果超出了预定参数和要求时，应立即采取方法实施整改。
3.5办公室建立《系统内部评价管理制度》，应对以下各项做出要求：
a) 内部评价计划编写；
b) 内部评价内容；
c) 评价频率；
d) 内部评价机构；
e) 内部评价方法；
f) 内部评价范围；
g) 内部评价过程。
4. 相关文件
4.1《安全绩效监测管理制度》
4.2《系统内部评价管理制度》