物料管理控制程序.doc

*有限公司程序文件文件编号：版本:C0文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：部门份数会签部门份数会签部门份数会签总经办工程部1销售部1管理者代表生产部1财务部1品质部1采购部1人事部1研发部1计划部1仓库1核准/日期:制（修）/日期：制定部门审核/日期:*有限公司文件编号页次第8页，共8页版本物料管理控制程序日期2016年04月26日制(修）订记录版本.制（修）日期变更原因变更内容ABC2016/04/26第一次发行1、目的 使仓储作业能够得到有效管理,从而确保仓库工作的顺畅。2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。3、组织与权责3.1、采购部3.1。1、负责本公司生产所用物料的采购.3。1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。3。2、计划部3.2。1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。3。2。2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。3。2。3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。3.2。4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控.3。3、制造部负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。3.4、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。3.5、市场部3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。3.5.2、负责出货计划的制定和出货通知单、送货单的发行。3。6、工程部3。6。1、负责呆滞辅料的替代处理。3.7、研发部3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。3。7。2、负责产品BOM的制作4、 名词解释4.1、原材料指供应本公司生产并在BOM上面编订所使用的材料。4。2、辅料指供应本公司生产所需但未在BOM上面编订使用的辅助材料。4.3、逾期品超过使用期限的原(材）料/半成品/成品。4。4、呆滞料客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材）料、半成品、成品。4。5、报废品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。5. 作业流程图 主流程 责任单位 使用表单 采购订单下达采购部 采购订单收货 仓库 供应商送货单进料检验 IQC 采购进货单验收入库 IQC IQC来料检验报告库存管理 计划部仓库 采购进货单工单开立 计划部 厂内工单发料 货仓部 厂内工单生产作业 制造部 厂内工单成品检验 品质部 检验日报成品入库 制造部 成品入库单销售出货单出货市场部 送货单6、 作业程序6.1、采购作业6.1。1、厂商按照订单上的要求生产及采购的交货排程交货。6。2、收料作业6.2。1、收料组按照“物料送货单”首先核对是否有采购订单，采购订单是否审核，对于无“订单”或“订单”未审核的物料，收料组有权拒收。6.2。2、对于易耗品及办公文具生产工具设备类，收料组按最终审批后的采购请购单复印件收料，无采购请购单复印件，收料组有权拒收.6.2.3、标签6.2。3。1、供应商按公司进料标示要求将进料标签贴至包装箱或周转箱同侧，正确填写内容，否则收料组有权拒收.6.2.3。2、收料员需核对包装箱外的标签，料号、品名、规格数量是否一致，标签上是否有生产日期,如有不一致情况，供应商必须更正无误后，收料员再进行点收物料.6。2.4、 签收大件箱数确认后，收料组依照15%的抽点比例，A类物料和所有物料尾数必须逐个点数,检查单位包装，如有数字异常,再加大抽点比例，最终与供应商确认，在“物料送货单上由供应商改数并签名确认,数量无误后盖【暂收章】并报检。6。2.5、 收料时间采购需将收料组作息时间通知供应商，节假日与晚上供应商如有急料，采购需以邮件形式或口头形式在下午下班前告之收料组和IQC来料时间以便收料。6。2。6、进料检验收料员收料后1小时内将来料报检至IQC处,在IQC处于报检状态的物料超过24小时收料组必须跟踪统计并发出邮件至采购和计划部，并在邮件中注明异常情况。6.3、入库处理6.3。1、收料组接到判定合格IQC来料检验报告后1小时内与仓管员交接入库.6.3.2、来料不良采购应通知供应商在五个工作日内及时退回，如超过五个工作日时间未退，仓库将统计并上报采购部负责人和财务以核算向供应商征收每平方区域管理的费用或直接申请作报废处理.6.3.3、仓管员凭采购到货单对进仓物料认真清点核对,及时进仓上架,并予以明确标志和做帐。6。4、工单开立计划员根据市场部的出货需求和来料状况开立厂内工单并交仓库备料。6。5、备料和发料6.5。1、仓管员依据计划员开立的厂内工单每日按照先进先出的原则在2小时内将物料备完，并拉至备料区提前两小时进行备料与发料，备料时注意先进先出及环保及一般物料分开放置的原则，备料完毕后，将物料拉至环保及一般物料发料区待发料。6.5.2、对于非生产性之物料领用，由申请单位开立库存交易单,经直接上级主管审核、经理批准后到仓库领用，生产超领料经直接上级主管审核、经理签核、副总（厂长)批准后才可到仓库领用。6。5.3、仓管员当日厂内工单必须在第二天上午10点前交至录单员。6.5.4、工单批量变更导致的好料还仓、料废、工废退仓处理。6.5.4。1、属工单批量变更导致的好料还仓，退料单位开立的退料单,按环保及一般材料区分整理材料交IQC检验，确认为良品后，方可退入仓库，仓管员依据退料单点收材料，并整理归位.6。5。4.2、产线料废不良处理,由退料单位区分整理后，开立退料单材料和单据一并交IQC检验及相关人员确认无误后，在单据上签名方可入不良品仓，仓管按确认好的退料单点收办理入库手续，由采购部通知供应商五个工作日内进行处理，如在五个工作日内未退完，仓库将统计并上报采购部负责人和财务部以核算向供应商征收每平方区域管理的费用或申请报废处理。6 5.4。3、产线工废不良处理，由退料单位区分整理后，开立退料单材料和单据一并交IPQC检验员和工程技术员及相关人员确认无误后，在单据上签名后方可入不良品仓,仓管按确认好的退料单点收办理入库手续。工废料由仓库员统计并以联络函的形式呈报计划部、财务部等相关部门联合会签,呈交总经理批复，对于已批复的工废品在48小时内及时出库处理。6。5。4.4、料废退料流程仓库退供应商处理退料单位物控确认IPQC检验IQC和采购确认整理区分6。5.5。5、工废退料流程仓库提报退料单位物控确认IPQC检验IPQC及工程确认整理区分6.5.5、对于各部门非生产性物料、工具及设备的报废入库,需有管理部门等第三方签字确认方可入库。6.5.6、仓管员每月统计呆滞料并提报研发和跟进处理,对于超出保存期的逾期物料依照逾期物料管理办法及时报检，6。5.7、关于先进先出控制:IQC检检合格后在外箱上贴上色度标签以示区别，同一区里面不可以二种颜色存在,1、2、3月为绿色，4、5、6月为鲜绿色。7、8、9月为蓝色，10、11、12月为淡蓝。6.6、成品入库。6.6.1、成品入库前的质量检验.6.6.1。1、制造部在外箱上填写装箱数量、包装箱编号，开出成品入库单，送交品质检验部门，由CQA检验。6.6。1.2、经CQA检验合格后，贴上检验“合格”标签,并在产成品入库单上签名。6.6。2、成品入仓6。6。2.1、成品生产部门的入库人员将相关单据和成品一起送交成品仓库。6.6.2.2、成品仓仓管员应认真核对成品入库单的品号、品名、数量等实物是否一致.6.6。2.3、仓管员在对数量、品名、品号等核对一致后，即在成品入库单上签名，收回相应联单,并将实物放入指定仓位,登记物料标志卡上。6.6.3、成品出库6。6.3.1、销售部在出货前,将送货单和出货通知单交至仓库,仓库开始备货并通知CQA检验.6.6.3.2、仓库将货物到达及派送相关情况及时与市场部联系。6.6.3.3、临时发货通知或有其他出货要求市场部必须提前以邮件形式通知，6。6.3.4、仓库提前半小时联系车辆装货，CQA检验合格后组织送货员按照生产批次将待出货之成品装车。6.6.3。5、送货员搬运需注意轻拿轻放事项，严禁野蛮作业.6.6。3。6、装车完毕后，经部门主管、经理审核、交副总批准物品放行条，交保安员确认放行.6.7、产品退回公司6。7.1、若客户要求将我司产品退回，市场部应事先将需求以邮件的形式通知品质部先确认并有书面或邮件同意后安排计划部仓库（派人上门取货，退货件数及退货时间、联系人、联系电话）送货员在第一时间内拿回退货。6.7.2、仓库送货员或市场部未经品质部同意不得私自接受退料，否则追究全部责任。6.8、盘点6。8.1、仓管员要做到每月定期盘点与不定期抽点，并做好记录以备财务部抽盘;6.8。2、盘点准确率必须做到98%，A类物料的盘点准确率为1006。8。3、对于盘盈和盘亏的物料,仓管员需作出书面报告，呈报部门经理审核，副总（厂长）/财务审批后交由财务调帐。7、参考文件7。1、采购管理程序 7。2、采购退料流程文档 8、使用表单8.1、库存交易单 8.2、物品放行条 8.3、采购订单 8.4、采购请购单 8。5、IQC来料检验报告 8.6、采购到货单 8。7、厂内工单 8.8、退料单 8。9、成品入库单 8。10、送货单 8。11、出货通知单 9、附件：无