项目交付流程管理办法.docx

项目交付流程制度

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1 总则
1.1 制定目的
为了加强公司项目交付的规范化、流程化管理，使交付的准备阶段、交付完成阶段有一个规范的操作方法，最终达到对项目交付的规范操作，管理。特制定本办法。
1.2 适用范围
凡本公司技术支持人员项目交付的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制进行管理。
1.3 权责单位
1、XXXXXX部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2 工作职责
技术支持部经理：
1、 给现有项目指派相应的项目交付负责人。
2、 对项目负责人提交的项目交付计划进行确认，批准。
3、 项目交付完成，对项目交付工作进行确认。
项目交付负责人：
1、 项目交付准备工作确认，需对项目交付前的各项资源、工作进行确认。
2、 项目交付计划的制定。
3、 项目交付生成文档的制作、生成、提交。
技术支持部助理：
项目交付生成文档的归档。

3 项目交付流程

事项
执行人
相关人
工作描述
资源
输出
备注
指派任务
技术支持部经理
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由技术支持部经理指派项目交付任务
项目相关资料
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项目交付准备情况确认
项目交付负责人
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检查项目的准备情况，看是否满足交付状态
订单说明
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制定项目交付计划
项目交付负责人
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如果申请内容不在商务部发布的许可范围内，则需要发由商务部审核。由商务部确定是否允许发布许可文件。
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项目交付批准
技术支持部经理
项目交付负责人
技术支持部助理
市场部人员
审核项目交付负责人的交付计划，如不通过，则需要项目负责人重新准备项目，制定交付计划。通过则需知会市场部，让其知晓项目的交付。
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项目交付产生文档确认
技术支持部经理
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确定交付时需要产生的文档，并知会项目交付负责人
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交付产生文档清单
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提交项目交付文档
项目交付负责人
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项目负责人交付完成后，按照要求提交项目相关文档，并由技术支持部助理留存。
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交付中产生的文档
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交付文档归档确认
技术支持部助理
项目交付负责人
技术支持部助理确认项目负责人提交的文档是否符合要求。并上传交付清单、交付文件手册签字盖章页、现场交付报告文档。
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提交给市场部查阅的文档
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项目交付完成批准
技术支持部经理
市场部人员
技术支持部经理对交付完成状况进行确认
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