整改措施计划表.doc

整改措施计划表
单位:清洁 审核日期:2017年6月28日
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
危险废弃物处理机构的许可范围不足(不包括日光灯管、电池、装农药瓶）

主管部门:
通用科
经确认，广州通用公司有相关许可证(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管),已要求提供相关资质证明资料
附件1：《通用公司许可证和营业执照》
`2006年7月
相关部门:

清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）
主管部门:
环荣
协助并监督环荣公司建立抽查制度,并简化记录
2006年9月
相关部门：

建议结合考评管理,将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）
主管部门：
通用科\环荣

经进一步论证后，与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则，作为新清洁协议的附件一同执行，强化宿管中心的监管职权， 加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善
2006年7月
相关部门：
宿管中心

`
制表人：庄少明 日期：2006年6月21日
整改措施计划表
单位： 园林 审核日期：2006年6月14—16日
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。部分工作计划内容未完成，也无后续调整。如通用服务科：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容,按要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案Jun—1后未完成
主管部门：
l ７月份协议补充安全生产内容；
l 制订下半年绿化工作计划;
l 制定评估办法及表格
附件2：《汕头大学园林绿化季度评议表》
7月
相关部门:

质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率. “定期对花草进行管养”不应作为目标。保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致
主管部门:
l 修订质量目标，将统计周期定为每学期一次（5月和1月)；
l 目标中 1。2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美” 删除
附件3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》1.2项和3。3项
`9月
相关部门：

校区排水不畅情况,管理职责应更明确

主管部门：
基建办
已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案，近期将组织施工
加强下水道的清通管理，加强巡查，发现问题及时向有关部门通报
附件4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》
10月
相关部门:
通用科\环荣

应建立对过程质量标准的监控活动。如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等
主管部门:通用科

协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准
附件5:《校园绿化承包方案》第一、六项
6：《绿化工作流程与检验标准和方法》
7:《保洁工作细则及范围》
10月
相关部门:
园林、环荣

园林的环境因素调查评价清单不完整，应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动
主管部门:
重新评价,并以简化形式贯彻至每一位员工
12月
相关部门：

高空作业安全培训应有适当考核.对相关方的活动的监控应加强(如苗圃顶棚维修――高空作业安全,电工资格等等）
主管部门:
园林中心
培训后组织实际操作考核,并作出评估记录；对相关方按规定加强监控
附件8:《高空作业安全培训考核表》
9月
相关部门：

园林仓库帐目的管理应加强。（敌敌畏的数量不对，鼠药无进出记录）
主管部门:
组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训
7月
相关部门：

灌溉系统水泵房梯子置于水泵上，存在不安全因素。 水泵房清洁工房间有电饭煲，是否使用?
主管部门： 园林
撤除清理，并举一反三,清理所有机房、工具房、休息间
附件9：《水泵房、清洁工房清理图》
6月30日
相关部门： 环荣

操作草坪割草机按指示”必须佩戴防护眼镜”
主管部门： 园林
严格执行操作规范，配备相关防护工具
附件10：《割草工工作状态图》
6月30日
相关部门：

苗圃现场正在烧树枝，应注意安全
主管部门: 园林
禁止在校区焚烧树枝,列入操作规范并受控
附件11:《绿化工作流程与检验标准和方法》1。1.4项
7月
相关部门：

行政楼侧草皮损坏严重。园林的措施为让保卫科拍照,但实际今年保卫科已不再拍照
主管部门: 园林
加强宣传教育，主动劝阻
常年
相关部门: 保卫

割草机维修的含油抹布应统一收集管理.维修地点汽油桶应隔离存放
主管部门： 园林
维修地点整理，按规范分类停放各种物品,废油布按规定集中回收处理
9月
相关部门: 环荣

苗圃的任务下达应更明确
主管部门： 园林
每年制订常规需求计划，列明清单
9月
相关部门:
各需求部门

灌溉系统水泵房旁有三个树头，是否需重新栽种,应有安排
主管部门：
详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划
2007年1月
相关部门:

制表人:庄少明 日期：2006年6月21日
整改措施计划表
单位:车队 审核日期:2006年6月14—16日
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
车队：应记录派车目的地或里程
主管部门: 车队
严格执行表格记录内容：尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目必须记录清楚.
7月
相关部门: 用车人

新开发订车系统应加强统计功能,如油耗
主管部门: 车队
与网络中心协调,讨论并提出要求，网络中心修改并完善软件
7月
相关部门:
网络中心

应有适当方法评价员工对车辆保养情况
主管部门:车队
综合参照维修记录、检测记录…等因素，制订并实施员工保养车辆评价办法
10月
相关部门：

油库未列入环境因素中。应注意油库的排水口
主管部门：车队

按要求已堵塞
附件12：《油库排水口堵塞图》
6月25日
相关部门:

仃车熄火的要求应明确
主管部门:车队

《司机工作细则》增加第16条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）"，并受控
附件13：《司机工作细则》
9月
相关部门:

电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开。 有灭火器箱上锁
主管部门: 车队

电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，灭火器箱撤锁，并全面检查整理
附件：《电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图》《消防箱撤锁图》
7月
相关部门:

空压机的废油水不能直排
主管部门： 车队

加海棉过滤排水
附件14：《空压机排水过滤图》
7月
相关部门：

车队车库：皮带，润滑油应明确保质期
主管部门:车队
查找、索取相关性资料,车库材料列表记录保质期，并及时清理
10月
相关部门：

车队仓库帐目的管理应加强.（横拉杆球头帐物不符）
主管部门：车队
组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理
9月
相关部门：

车队:MSDS应收集完整
主管部门:车队

收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人体的危害
2007年4月
相关部门：

制表人：庄少明 日期：2006年6月21日
整改措施计划表
单位： 食堂 审核日期:2006年6月14-16日
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
检查二食堂一个物品贮存间，发现有酱油存放于塑料桶中,塑料桶外部标识产品为Hydrogenperoxide,厂家为韩国某化学物品公司
主管部门：
第二食堂

已即时清理,要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，采购中桶标准包装之酱油。举一反三，清理所有物品有无相似问题,严格证照索取
附件15:《统一改用酱油》
6月28日
相关部门：
其他食堂

食堂部分大米和拉肠专用粉，散装食油外包装无QS标志，也未能提供相应生产厂家的资格证书
主管部门：
膳食监管中心
拟对大米、面、油等主食材料实施定点采购
9月
相关部门：
各食堂

二食堂部分排水沟未很好清洁
主管部门:二食堂
及时清理,严格监管
6月25日
相关部门:
监管中心

应考虑对冷柜温度表的确认
主管部门：
监管中心
安排有资质部门检测，并设置参照温度计
10月
相关部门:各食堂

学生投诉糖水有馊味，但措施仅为重换糖水
主管部门：
监管中心
对类似可能影响广的投诉,必须追溯整批(盘、桶）进行封存，确认无问题才以个别处理,监督岗无法处理,应马上报告膳食监管办公室处理
9月
相关部门:
膳委会

四食堂开水器应加锁
主管部门:四食堂
加锁
7月
相关部门：

制表人：庄少明 日期：2006年6月21日