整改措施计划表.doc

整改措施计划表单位:清洁 审核日期:2017年6月28日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期危险废弃物处理机构的许可范围不足(不包括日光灯管、电池、装农药瓶）主管部门:通用科经确认，广州通用公司有相关许可证(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管),已要求提供相关资质证明资料附件1：通用公司许可证和营业执照2006年7月相关部门:清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）主管部门:环荣协助并监督环荣公司建立抽查制度,并简化记录2006年9月相关部门：建议结合考评管理,将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）主管部门：通用科环荣经进一步论证后，与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则，作为新清洁协议的附件一同执行，强化宿管中心的监管职权， 加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善2006年7月相关部门：宿管中心制表人：庄少明 日期：2006年6月21日整改措施计划表单位： 园林 审核日期：2006年6月1416日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。部分工作计划内容未完成，也无后续调整。如通用服务科：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容,按要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案Jun1后未完成主管部门：l 月份协议补充安全生产内容；l 制订下半年绿化工作计划;l 制定评估办法及表格附件2：汕头大学园林绿化季度评议表7月相关部门:质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率. “定期对花草进行管养”不应作为目标。保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致主管部门:l 修订质量目标，将统计周期定为每学期一次（5月和1月)；l 目标中 1。2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美” 删除附件3:通用服务科部门职责及岗位任职资格1.2项和3。3项9月相关部门：校区排水不畅情况,管理职责应更明确主管部门： 基建办已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案，近期将组织施工加强下水道的清通管理，加强巡查，发现问题及时向有关部门通报附件4：扩大校园污水总排泄管的整改方案图10月相关部门: 通用科环荣 应建立对过程质量标准的监控活动。如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等主管部门:通用科协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准附件5:校园绿化承包方案第一、六项6：绿化工作流程与检验标准和方法7:保洁工作细则及范围10月相关部门:园林、环荣园林的环境因素调查评价清单不完整，应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动主管部门:重新评价,并以简化形式贯彻至每一位员工12月相关部门：高空作业安全培训应有适当考核.对相关方的活动的监控应加强(如苗圃顶棚维修高空作业安全,电工资格等等）主管部门:园林中心培训后组织实际操作考核,并作出评估记录；对相关方按规定加强监控附件8:高空作业安全培训考核表9月相关部门：园林仓库帐目的管理应加强。（敌敌畏的数量不对，鼠药无进出记录）主管部门:组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训7月相关部门：灌溉系统水泵房梯子置于水泵上，存在不安全因素。 水泵房清洁工房间有电饭煲，是否使用?主管部门： 园林撤除清理，并举一反三,清理所有机房、工具房、休息间附件9：水泵房、清洁工房清理图6月30日相关部门： 环荣操作草坪割草机按指示”必须佩戴防护眼镜”主管部门： 园林严格执行操作规范，配备相关防护工具附件10：割草工工作状态图6月30日相关部门：苗圃现场正在烧树枝，应注意安全主管部门: 园林禁止在校区焚烧树枝,列入操作规范并受控附件11:绿化工作流程与检验标准和方法1。1.4项7月相关部门：行政楼侧草皮损坏严重。园林的措施为让保卫科拍照,但实际今年保卫科已不再拍照主管部门: 园林加强宣传教育，主动劝阻常年相关部门: 保卫割草机维修的含油抹布应统一收集管理.维修地点汽油桶应隔离存放主管部门： 园林维修地点整理，按规范分类停放各种物品,废油布按规定集中回收处理9月相关部门: 环荣苗圃的任务下达应更明确主管部门： 园林每年制订常规需求计划，列明清单9月相关部门: 各需求部门灌溉系统水泵房旁有三个树头，是否需重新栽种,应有安排主管部门：详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划2007年1月相关部门:制表人:庄少明 日期：2006年6月21日整改措施计划表单位:车队 审核日期:2006年6月1416日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期车队：应记录派车目的地或里程主管部门: 车队严格执行表格记录内容：尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目必须记录清楚.7月相关部门: 用车人新开发订车系统应加强统计功能,如油耗主管部门: 车队与网络中心协调,讨论并提出要求，网络中心修改并完善软件7月相关部门: 网络中心应有适当方法评价员工对车辆保养情况主管部门:车队综合参照维修记录、检测记录等因素，制订并实施员工保养车辆评价办法10月相关部门：油库未列入环境因素中。应注意油库的排水口主管部门：车队按要求已堵塞附件12：油库排水口堵塞图6月25日相关部门:仃车熄火的要求应明确主管部门:车队司机工作细则增加第16条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十分钟，车辆应熄火（特殊情况除外），并受控附件13：司机工作细则9月相关部门:电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开。 有灭火器箱上锁主管部门: 车队电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，灭火器箱撤锁，并全面检查整理附件：电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图消防箱撤锁图7月相关部门:空压机的废油水不能直排主管部门： 车队加海棉过滤排水附件14：空压机排水过滤图7月相关部门：车队车库：皮带，润滑油应明确保质期主管部门:车队查找、索取相关性资料,车库材料列表记录保质期，并及时清理10月相关部门：车队仓库帐目的管理应加强.（横拉杆球头帐物不符）主管部门：车队组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理9月相关部门：车队:MSDS应收集完整主管部门:车队收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人体的危害2007年4月相关部门：制表人：庄少明 日期：2006年6月21日整改措施计划表单位： 食堂 审核日期:2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期检查二食堂一个物品贮存间，发现有酱油存放于塑料桶中,塑料桶外部标识产品为Hydrogenperoxide,厂家为韩国某化学物品公司主管部门： 第二食堂已即时清理,要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，采购中桶标准包装之酱油。举一反三，清理所有物品有无相似问题,严格证照索取附件15:统一改用酱油6月28日相关部门： 其他食堂食堂部分大米和拉肠专用粉，散装食油外包装无QS标志，也未能提供相应生产厂家的资格证书主管部门：膳食监管中心拟对大米、面、油等主食材料实施定点采购9月相关部门： 各食堂二食堂部分排水沟未很好清洁主管部门:二食堂及时清理,严格监管6月25日相关部门:监管中心应考虑对冷柜温度表的确认主管部门： 监管中心安排有资质部门检测，并设置参照温度计10月相关部门:各食堂学生投诉糖水有馊味，但措施仅为重换糖水主管部门： 监管中心对类似可能影响广的投诉,必须追溯整批(盘、桶）进行封存，确认无问题才以个别处理,监督岗无法处理,应马上报告膳食监管办公室处理9月相关部门: 膳委会四食堂开水器应加锁主管部门:四食堂加锁7月相关部门：制表人：庄少明 日期：2006年6月21日