工程甲供材料验收流程.doc

铜陵地华甲供材料（设备）验收流程
甲供材料（设备）进场验收流程
抽样复试
决策（总经理）
工程部
现场监理
现场项目部、预算部
审核施工单位主报的需求供货计划、执行集团采购流程
采购部
接单采购、材料（设备）进场
采购部
供货商
现场项目部
需求施工单位负责人
设计单位
对照合同，检查进场材料（设备）资料、外观、名称、规格、型号、数量等、若不合格由采购部负责退回并结束流程
参检方会签《甲供材料（设备）进场验收表》等资料
等等资料
不合格但是否可以让步接收的产品
强检材料需在监理见证下进行抽样复试，若不合格由采购部退回并结束流程
汇集各专业意见，提出让步接收意见和方案
材料（设备）入库
需求施工单位
用材（设备）报验
现场监理
用材（设备）报验审批，对有疑义的材料进行送检
同
意
不
同
意
不
同
意
使用
退回
同意使用
执行付款流程

1 流程要素
1.1 目的：规范材料设备采购验收管理流程,提高协同效率及工作质量.
1.2 流程主责部门：项目部
1.3 流程关键控制点：
关键控制点
主责部门
配合部门
工程现场及验收准备
项目部、监理
采购部、仓管
组织材料设备到货验收
项目部、监理、采购部
工程部、仓管
不合格品是否可让步接收？
项目部、监理
工程部、采购部、仓管
2 适用范围:
公司材料设备采购验收管理工作。
3 术语和定义：无
4 职责
4.1 决策层
a) 公司总经理审批让步接受意见和方案。
4.2 总经办
a) 做好现场验收流程的监督工作.
b) 查处腐败行为。
4.3 项目部、预算部
a) 做好甲供材料(设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的应提前7天通知;
b) 协调检测付款事宜;
c) 材料设备现场使用及管理责任移交；
d) 监控及指导妥善保管现场材料（设备）；
e) 组织工程施工。
4.4 采购部
a) 跟催材料（设备）进场及供应；
b) 通知相关部门参加验收，如:监理、项目部、工程部、总经办等；
c) 配合监理、项目部做好对材料（设备）的验收工作；
d) 汇集各专业意见，提出让步接受意见和方案；
e) 做好验收及结算资料的归档工作。
4.5 工程部（安装部、技术部）
a) 配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收；
b) 配合监理、项目部做好材料（设备)的二次验收工作；
4.6 仓库管理员
a) 参加验收工作；
b) 妥善保管好相关的检测报告
c) 妥善保管现场材料（设备）
5 关键控制点工作要求
关键控制点
工作要求
责任部门
配合部门
输出成果
工程现场及验收准备
材料设备到货前，项目部妥善安排存放场地、验收工具、样板确认，确定验收方法、程序和验收责任。
项目部、监理
采购部、仓管

组织材料设备到货验收
对于大面积使用的瓷砖、石材及重要的设备设施，采购部会同工程部参与现场验收。
项目部、监理、采购部
工程部、仓管

不合格品是否可让步接收？
不合格品包括以下内容：
1、各专业验收意见不统一;
2、明显存在不符合样板或采购技术要求的；
对于因工程施工紧急，且不合格品可以让步接受的，各专业应提出明确的专业处理意见。
项目部、监理
工程部、采购部、仓管

6、针对安装施工类的验收做如下说明：
活动
说明
负责部门
1、进场验收
a、出厂合格证（国外设备需经商检）
b、设备说明书
c、质量证明书
d、按装箱单检查清点并做好记录和交接手续
监理、项目部、采购部
2、竣工验收
a、竣工图/竣工报告(按国家相关规定）
b、相关特种设备报检合格证明
c、施工类对照合同验收
监理、总经办、项目部、工程部、采购部

第 4 页 共 4 页
铜陵地华甲供材料（设备）验收流程
附件一、甲供材料（设备）进场验收表
材料名称

供应商

合同编号

验收标准

用途

验收内容
序号
项目
内容
验收意见
责任人
签字确认
验收时间
1
合同
品牌,厂家,型号是否与合同一致

采购处

2
进场时间
与合同是否一致

采购处

3
数量
是否与请购单是否一致

财务处

4
预算量
是否超预算采购

成本处

5
质保资料
合格证,质保书，复试报告等是否齐备，是否需进行复试

工程处

监理处

6
外形尺寸
几何尺寸，棱角方正

工程部

监理处

7
图案颜色
与合同是否一致

工程部

监理处

8
性能
是否达到规范或设计要求，与封样是否一致.

监理处

9
破损
是否有破损

监理处

10
其它质量
是否符合使用要求

监理处

检查结论：
合格(）
不合格退货（)
让步接受（）
其它处理意见：
项目部负责人：
备注：本文件为内部初步验收文件,外传给材料供应商或者施工单位无效,发现不合格材料立即向集团总经办回报.