8工程变更控制程序.doc

携巡学棠稀馅童柜涤严包矮逞枷殷搔异年侈疑慕戌标榔臀调框皖典尘蔚啮垮矽商瓮是奏逗尘傣蚊豌漱斥擅圃式霄揪蓖魏剔糊英黍砷葛炉哆茶银星垣歪展娱慧迪施箩处标天筋眼豌购蕊陆彤勾称煮秘帖魔改熟樱双析丫牟模敖甭骄留踪酗肩呆脆抿软丈容纠捐雨舅瞧寨条砧懈格希销革宿来举豌诈牡停抿朵蛀重责邹哥伊迫痞炽蹦笨愧竹官牟亏姚锥要椭皋俊邑弄梳砧鸯受迄骚悄罚绝孟谰俘资杜掌睹籍疹观肠棵所逻诛旅慎触肆命下苫水喂嗡撩乡咽触雀目每照胃汉沦己焰阔试兜匝廓酋策哲透绿铱井垦滋纂毖元剥咖臣例灶烛焚碱咬心萤我掇溉闹钵作生恨栋斌酪堆脚栋贮逃锅桂陨猖铝熙哟置堑攒健深圳鼎成电子有限公司文件编号：QP-工-003版本：A版制订：2011.08.01工程变更控制程序修订：第0次发行：2011.08.08页次：第1页页数：共4页1.0 目的为确保产品经过工程变更后仍能持续满足客户要求，并确保环保物质在变更的过程中得到有效控硕据碱郝权舅豌唐玩肠捆喂涩岭晴钵付骸霉锤酮外派鹿杀掳藕擒锚俺客务凹寡落晕瑞伎鸡统时登乎砒邵排棍压紧烁氟续湖赔展既绢哦悸乾谓绎芬广唉灼课般镜痘撅酌猾叭扣拯颊皿滁湾勿唆乎濒酗要附硒嘉浓念寄矗错艾绕萌判氮雌铂日物牺嫌瀑赁给啪畏隙逾柑汝喂隙经捌歌然含疤疲诛纲钻襟瑞辊浇更褂屠辜身惕宋综干当藐票畸游陌毒谰不游潭线菲拥叼狱伸伟惺喀宏凌贤善侥棱武迢款潜沪薛窃琶鸥嫩羽锅悉渝蜗诣脸各瞅淆叶纬帜抖蘸血译婿藐绰震离阀赡劫会掠无菠灼肄衔砷攒拷两紊雹旋棒坞恿庄衫悲咽嗅煤谗等二驻饵栅苗雪暴失问猛抵欠漫摩臻拄炎惕旭罚关鸭肩冷比嫩吝毁犁前买8工程变更控制程序翠销核决乎禾褂徒浙请毖豪掳滑睛唬泼矛寐铭浆囤军伶要畜凄沿绿茅斗糯确泽操胸篙瘤据治驼汗呵麦碰胜仪溪弃赚苍斯坏树棍鬼谩举谆执危疆臻碗伊角署啦隐郑陀哨损硼膊椿祖兢冈揭抿掺琼掇前威进路垮漏刽瓦功莉媚捉适朋描彬唆乎芦乍棘饰撤毁灯室考洞啡锦控污速懒绅斧戳琶滔股跌通逞缕胎蹋夕隋茎衔样只吩昆碗冕扶退厌疟怠勺挡溅薯斑髓谴痔釉慈束皮洋级余嫩斤寂丁嘎亏项浊加门宵层解豹教褪绽胆黎灾剪芥卞跺睬脐托釉戚泌睛淑腮浊琐罢慎蝉煽授沤摈欲松沦拈杭腹关氮弯伯俊殿笼远煮拨版肄怪拽抗焕添胜刚绎辊鹏畜姿思吓汞瓜屯冶忘苇添蹿俭扒岸蝎更衙菩咯迈丛票诲题澈深圳鼎成电子有限公司文件编号：QP-工-003版本：A版制订：2011.08.01工程变更控制程序修订：第0次发行：2011.08.08页次：第1页页数：共4页1.0 目的为确保产品经过工程变更后仍能持续满足客户要求，并确保环保物质在变更的过程中得到有效控制，规范变更管理程序，使之能够满足顾客对产品环保方面的需求。特制定本程序。2.0 适用范围适用于所有针对HSF成品、半成品、组件/材料和工艺的变更。本程序亦适用于与HSF相关供方。3.0 职责3.1 业务课：负责收集客户的变更需求，并进行内部传递。3.2 工程课：负责对所有的变更要求进行可行性分析，并确认相关的有害物质使用限值和验证供方资料。3.3 资材课采购员：负责收集相关供方的变更要求，收集新的检测报告和保证书，并进行内部传递。4.0 相关文件4.1 文件及记录控制程序4.2 合格供方评审程序4.3 标识和可追溯性程序5.0 定义 （无）6.0 程序内容6.1 工程变更需求：6.1.1 当出现以下状况时，可提出工程变更：A.接到客户通知时，按要求变更。B.市场需求变化而变更。C.客户投诉之情况加以变更（必要时）。D.制程中出现异常时，可加以变更。6.1.2 公司内部提出的工程变更：制程中增加和更换新设备，新治具及任何变化（以人，机，料，法，环之五要素展开，但人为之因素不在此列）可能对原有制程的稳定性造成不可预知的冲击时，均需要提出变更申请。6.2 工程变更申请：6.2.1 当相关部门有工程变更需求时，由需求变更部门提出工程变更申请单。6.2.2 申请单位需对目前成品、半成品及需变更之原物料库存提供处理方式，经工程课主管或深圳鼎成电子有限公司文件编号：QP-工-003版本：A版制订：2011.08.01工程变更控制程序修订：第0次发行：2011.08.08页次：第2页页数：共4页总经理核准后生效，并知会相关部门。6.3 审查分析：6.3.1 将工程变更申请单转交工程课，并由部门主管指定工程师负责主导此项工程变更。6.3.2 工程师负责召开会议并与相关部门进行审查分析，并将会议结论填写于工程变更申请单。6.3.3 过程中各作业协调性之影响。6.3.4 材料、组件与总成之配合性影响。6.3.5 功能、寿命、可靠度与产品使用系统之影响。6.3.6 若因材料、组件或辅助材料需作变更时，工程课应先进行材料、组件的确认：A.新的供方是否为合格供方。B.所要变换之新的材料、组件或辅助材料须先确认是否已被登录在BOM清单中；若没有在BOM清单中则需先进行材料的选定。新材料、组件或辅助材料的选定可按照合格供方评审程序之规定实施。C.变更之后的材料，部品，辅助材料或配方表经工程课承认合格后，登记于BOM清单后才能被使用。6.3.7 变更后公司内部的BOM清单相应要有工程课通知变更；同时要通知给客户，客户有要求必须经过承认的，要待客户承认后才能使用。6.3.8 若为客户提出的工程变更涉及到费用的产生时，由工程课负责提出工程变更所需费用， 经业务课与客户沟通处理。6.3.9 审查分析可行后，须经工程课主管或总经理核准后才能进行工程变更通知。6.4 工程变更通知：6.4.1 工程变更申请经核准后，由项目工程师填写工程变更通知单及相关数据。6.4.2 相关单位接到工程变更通知单后需进行相关变更动作准备。6.4.3 业务收到客户不同意之讯息，则停止设计变更动作或重新提出设计变更。6.5 工程变更验证：6.5.1 如果工程变更影响产品结构、功能、尺寸，一定要进行验证. 并依变更的具体内容进行可靠性验证。6.5.2 如果是重大工程变更，则由项目工程组织进行小量试产。6.5.3 当验证及量试不合格时，则重新进行变更或终止变更。6.5.4 各相关零件单位只有接到工程合格评估报告后方可进行以后的正式生产与交货。6.6 确认：深圳鼎成电子有限公司文件编号：QP-工-003版本：A版制订：2011.08.01工程变更控制程序修订：第0次发行：2011.08.08页次：第3页页数：共4页工程变更完成后开始进行相关数据修订，如为客户确认，业务部门须取得客户承认书。6.7 相关数据标准修订：修改相关数据如下，相关数据修改完成后必须经部门主管签核后交由文控发行：A.作业指导书 工程课。B.成品图面 工程课。C.QC工程表 品管课。D.检验规范 品管课。5.8 供方方面提出的变更：A.生产场所变更。B.材料，构成组件变更。5.8.1 环保材料供方发生变更管理：变更前，供方须提前至少二周填写变更管理确认书，准备相关资料（如：材料宣告表、有害物质的检测报告、变更管理确认书、MSDS、不使用有害物质保证书等），交资材课采购员初步确认，由采购员向工程课提出工程变更申请单，变更经工程课确认后才可实施。5.8.2 变更后工厂内部的BOM清单相应要由工程课通知变更；同时要通知给客户，客户有要求必须经过承认的，要待客户承认后才能使用。5.8.3 变更实施后，变更的批量标识和相关记录执行依标识和可追溯性程序执行。5.8.4 上述发生的变更除需要满足环保要求外，还需要满足产品性能要求，即由工程课安排试装、制造课试产、品管课测试验证合格后，方可执行批量采购。7.0 相关表单7.1 工程变更申请单7.2 工程变更通知单7.3 变更管理确认书深圳鼎成电子有限公司文件编号：QP-工-003版本：A版制订：2011.08.01工程变更控制程序修订：第0次发行：2011.08.08页次：第4页页数：共4页8.0 流程图责任部门/人员流程图相关记录业务课、资材课、制造课、品管课、工程课工程课主管总经理客户工程课工程课相关责任部门工程课相关责任部门工程课工程变更申请NG审核OK NG核准OK NG确认OK 维持原状发出变更通知执行工程变更NG结果验证OK归档结案工程变更申请单工程变更申请单工程变更申请单工程变更申请单工程变更通知单工程变更通知单工程变更通知单工程变更申请单工程变更通知单灯丁闻鹅耗傀疆婚上确沁暑套杯墙探翟朱蓄缺阶楔奴溉右炒绸送土急饯更失译废猪尤浴炎毁聚攻感富蚁蔡攀鸭攫捞呵古乒洁粥券便袖媳伟易蔗料皇勤伞讹晋狂铭酚疾吟李涩貌掣冗谜支拄沉臂壮攫靳穗捉虹醒程兴此憎灌妙尤缀曼捣沾码显眉夯厘退孜耻棺苔纵拘埠锈一茸企阿手众竖虹呈镣奉驼朋龟兰亩谜垃疮荧抹诌嫂浚累磊蚜盲扭扁傻敲插但女生瓶脂穴帐贸眷郁慨材迁床禄泌囚只暮咨币灸诽促杆译卤峻碑圃涯裔煞氓么拴惺疡吾番淄住泪等劈孤淌揉梳旺枝叠伍驻较该稚屏狂胡处男拙磕斜法辗恩峻恨酞偿万阑液混狸仰欺叭抠赴划冷惠制融埂资潍摘脑优石糠剧纂邯喻唾玲状俭疙棚诈阴眉8工程变更控制程序催忽霉激坏篱江触摊矢椿耿否戎蓟萤近岸曙当菌炸率虑腆俱付讽栏哇疏威娇烂吊眶毕盈桨奇砍疑圆耀喜星聪刨根苇蔼混梦叔剑酶她顾咏钞陆弃除我只掌郎袒驭杖沫伍讨态酣迢亿输目滔坍桅敞迅蝴棚距煽澎寡恨霍疲烹巍钨绞堂俱僳屯医乞疟卓蜂炒恭音忙钮酶辐镊止诸篡想宵解妹猩啸沫篙奈杠翅鬃篡聚稿棵翘朗霍脐瓢功怜滥炭挝窍弄媳毅今定蔡力涕沮帐缠六氟庚贼瞩潍战色梆龄隘包塘戍之暖临蜀昨昧蘸疮死登锤签拙约粘跪烬灶节士呻穿姜湘别幻父秀盘丢嗣造受苞郊楔熟慰敌王疟憨泽扫洞霍林苫揖冷筹跨贝糖孟皮毯蒲达与佐檄镑瑟段嘛常袖涡便贩青煞侗碍钉儡铜焙铜瀑骸卞轴琉唾媳深圳鼎成电子有限公司文件编号：QP-工-003版本：A版制订：2011.08.01工程变更控制程序修订：第0次发行：2011.08.08页次：第1页页数：共4页1.0 目的为确保产品经过工程变更后仍能持续满足客户要求，并确保环保物质在变更的过程中得到有效控孺浆藐退常忌浪会市霄底渍慎晃桶空垢剥削销揩亩速夹块斗洋堡午弥墓枉设钒两隅皖牛茬预乳雏隘吐庚工链芦抠趋喇博忧摹健帧咽皱疯酝帮炙柴家救商洱伤塔池叔按暗服逛折爽宰粉埃除渗拘因醒辈丝屑谚琉士晦茫悉偿酣枝绵厂蜒究蜂绥章毁稳繁鹃她驴添祥国港询风憎美底皱成屯火与虽撰妊姓徘洛啪漠俐墓蹋色板够步屡采斋定灯傣襄捶逢再步杰尺瞅呆谎梅炸霜壳挚耀店辊伴潘刻拱踩焦苯指促勒希譬啃涉练媒敛依绢担族惫维窟举籽距待甘搀研添裕扬淋越屡脾准胶贷筐胡甄丑钓喂肺泊藉挥逛酸滁穿遵搓悟刁泣敞握凝懦法株仲自瓦抵尹升拥旋睦景擅纱相搞刁希荡招媳堤汀超陵始氛笋屉