灵捷光电仓库物料收发流程管理办法.doc

、深圳市灵捷光电有限公司文件编号LJ-WI-CG-004发行日期2011/10/20仓库物料收、发流程管理办法版 次A0页 次6/61 目的和适用范围为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管理正常运行，特制定本办法。本办法适用于所有生产性用之物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理.其余非生产性物品可参照之。2 引用文件产品防护控制程序领料、退补料管理办法物料报废作业办法3 术语和定义无4 职责 4.1 副总/经理:负责本办法制定、修改、废止的批准工作。 4。2仓管部：负责本办法的制定与实施。5 内容 5。1 仓储原则 5.1.1所有物料、半成品、成品必须经质量部判定合格后方可入库，且合格标识必须保留并附于显著位置.5.1。2仓库必须做仓储区域、储位规划，所有物料、成品均应按区域、储位配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则.5.1.3物料暂放必须放置于暂放区域，并有明显的暂放标识,但必须及时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2。6m、低于灯管40cm为原则,推行使用物料架,以方便物料的存取和空间利用。5。1。4物料以“先进先出、同批物料一并发放为原则,对于某些特殊物料应标明失效日期,以免过期使用.5.1.5所有的物料必须有物料卡和帐册.5.1。6物料进出严格凭订单作业，只要发生异动就必须登记物料卡和电脑录入，并当天登记好帐册，保证料帐一致。5。1.7仓管人员必须定期对度、量、衡器联系计量人员进行较正，以维护其准确性,以免有溢收、短收发事情发生。5.1。8仓库场地必须符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行控制. 5.2仓储安全与人员管制5.2。1仓库严禁烟火，动用明火，并配置适当的防火、防盗设施，在明显处设立“严禁烟火”的标识。5.2.2物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁，强化“7S”工作.5.2。3未经批准,非仓管人员不得进入库房,上班时间仓管员不得擅离职守,下班后应关闭门窗与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向保安或副总反映. 5。2。4仓管员如有异动交接时,应由交接人员会同监交人员,将经管存料确实清点并办理交接手续,以明责任。5。3物料管制 5.3。1严格仓库内部管制,力求料帐100一致,降低库存成本。 5.3.2对于常用物料由仓管部、PMC部、采购部拟定最低库存及最高库存标准，经核准后实施,以保证安全库存量，后续每半年重新核定一次。 5。3。3ABC库存分类管理 1） ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比重、物料获得的难易程度，以及生产需求性是否紧迫来划分。具体分法是： A类：品种数目不多，但占用大量的资金的库存品，一般占用80的资金。 B类：品种数目和占用资金都属于中等程度的库存品，一般占用15的资金。 C类:品种数目很多,但占用资金不多的库存品，一般占用5的资金。 2）对于A类物资，由于占用资金多,因此特别重视管理，应与PMC部、采购部、确定合理的安全库存，以减少资金占用. 3)ABC盘点容差值是：A类0.1%；B类0.5；C类1。容差值是指该时间段内进出库总量允许误差的百分比值。 5。3。4时效管制与呆料处理1）除特别注明物料外，一般物料、成品以一年为有效期。2）仓管人员应每个月对过期物料进行统计,并填写过期物料统计表一份交采购部、一份交副总。3)PMC接到过期物料统计表后应在三个工作日内对相应物料进行重新检验。检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。4） 滞物料必须隔离存放，呆滞处理由仓库整理会同采购部、PMC、等进行评估后进行处理： 代用或加工使用。 拆退回收。 报废.5.3。5报废依“报废作业办法”处理. 5.4物料卡管理5.4。1物料卡设置1） 各种物料都必须设置其相应的物料卡，物料卡上详细写明料号、品名、规格、储存位置。物料卡与物料必须是一一对应的关系.2） 有物料卡必须填写完整、规范。3） 物料卡必须就近放置物料旁。5.4。2物料卡记帐、存档1） 物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时做好电脑帐。2） 记物料卡时应注明进出库日期、数量、及时结出余数,并在备注栏上注明原始凭证号码。3） 登记物料卡时不能越行填写，字迹需清楚、端正不得涂改。4） 及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性，否则追踪原因及时更正。5） 物料卡用完后，必须按年份、号码顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年。5。5帐册管理 5。5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。做好手记帐与电脑帐一致。 5。5。2结帐时应用黑色笔逐栏填写，字迹需清楚，并填好帐册内容。 5.5。3保持帐册整齐、干净、不可乱涂改，并时常核对帐册、物料卡、电脑帐、实物的准确性。 5.5.4帐册每年更换一次，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。5.6盘点 5。6。1仓管员应在每次发料、进料时对有异动的部品核对实物与物料卡等资料的准确性。 5。6。2物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的准确性。 5。6。3每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐,并对实物进行核对，以确保库存的准确性. 5。6。4每月盘点时应填写月进出报表上报采购部、财务部. 5。6.4每年年底进行全面的大盘点，盘点时应填写盘点单、盘点表，财务部门负责查核. 5。6。5盘盈、盘亏时应在月进出报表上体现出来，经权责主管核准后，凭单同时异动物料卡、帐册、电脑帐。 5.6.6盘盈、盘亏在盘点容差范围内,由仓管主管核准，在容差范围外由总(副）经理批准,并对相关人员进行处分。 5。7领发管制仓库之领、发、退料作业依领料、退补料管理办法处理。 5.8物料验收物料验收按产品监视和测量控制程序外理。 5。9成品出库5.9.1成品出库时由需要单位开出经权责主管审批后给仓库准备成品。5。9.2后一般物料在一个工作日内完成检验。如果是紧急物料按紧急物料作业指导。c)经IQC检验合格后的产品由IQC保存一联，其余交仓库由仓管员在三天内交采购部或、财务部各一联，一联仓库记帐并保存。 2)批领料单 a）批领料单由PMC根据生产计划在生产前二天打印分发制造部。 b）制造部凭批领料单到仓库支取物料. c）每次物料领完后应立即到录入帐单数据进电脑，由仓管员或主管负责。录入人员应认真录入，不可因录入错误造成库存混乱. 3)领料单 a)领料单由领料部门物料员开立后经生产主管会签后凭单向仓库支取物料。 b)领料单上材料的数量原则上一次性领完。领完后由仓管员或主管在1小时内负责录入. c）领料单必须按要求清楚填写，不得随意涂改，否则无效。 4)退料单 a） 良品 a1）制造部批收尾后所剩物料应开立良品 a2）良品退料单经品质部IQC检验合格后在良品退料单上签字后呈权责主管会签后方可进行退料. a3）仓管员应对所退良品进行品质和数量、包装上进行再次确认,如果数量、包装不符者不予以退料，如品质有疑问可通过IQC解释。a4） 良品退料单经仓管员签收后应在1小时内将数量录入电脑。 a5)良品退料单上必须有编号,编号从“O开绐按顺序编，并于当天由仓管员将单据送物控、财务各一联，仓库保存一联. b）不良品,退料单上应注明不良原因，原资材不良品与生产性不良品数量应分开填写。b2)不良品退料单经IQC检验确认，经权责主管签字后方可进行。b3)经签核后的退料单连同不良品一起退回仓库,仓管员应对数量、品质等进行确认，如果数量不符者不予以退料，如质量有疑问能过IQC解释后退料。b4)不良品退料单编号以“N”开绐按顺序编。b5）不良品退料单由仓管员当天送物控、财务各一联。5）退货单a)对于IQC检验不合格或生产中发现的原资材不良品，由仓管员按实际数量、分不同厂商填写退货单。b）退货单经品质部主管核准后生效.c） PMC接到退货单后应及时联系厂商在三天内把材料取回，否则不予以保管,如属生产线急用物料应立即通知厂商补货。6)注意事项a)各种单据都应按要求进行编号，部门主管签核后方可生效。不符合规定者不给予收料、发料。b)所有单据不能私自涂改或作废。单据需作废时要经相关主管同意,c)完成出、入库作业时应及时送电脑录入。 6.0记录表格1：物料卡 2:帐本 3:采购入库单 4：领料单 5：退料单 6：过期物料统计表7： 8：周 报 9:盘点表仓库流程图退至供应商（退货单）不 合 格符合 实物核对不符合反馈至送检单采购部处理退至供应商送货单入库退料品检IQC检验 合格同步记录电脑帐单，确保物、表、单一致入库单入库入库物料登记表标识做好手帐与电脑帐一致材料管制卡收、存记录卡分区存储仓 库 储 存 一 览 表仓 库 环 境 日 点 检 卡遵循先进先出原则仓 库 盘 点 表生产领料单（按PMC计划备齐料）仓库物料发放生产物料退换单退换料废料生产物料报废单供应商原因生产制造原因借用物料登记卡借用料质量问题工艺变 更生产剩 余退货处理退货处理报废处理入库存放借用物料登记卡退货单退货单制作： 审核: 批准：