机械伤害风险控制流程.doc

机械伤害风险控制流程
一、 引言
（一）目的
为有效管控机械设备及相关设施的安全管理，防止机械伤害意外事件，确保公司生产经营安全，促进公司和谐稳定发展。
（二）相关文件
1、《安全生产法》；
(三)术语和定义
机械伤害：主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害；
二、 机械伤害安全风险管理综述  安全风险管理是一个系统的、完整的循环过程，也就是一个识别、确定和评价,并制定和实施风险管理方案的过程.具体地说，安全风险管理过程包括风险识别、风险评价、风险对策、控制方案实施、检查验证或评审等五个方面的内容。风险对策、控制方案实施、检查验证或评审又统属于风险控制的范畴.（一）安全风险管理过程 1、风险识别  风险识别是风险管理中的第一步，也是最重要的一步，它是后续环节的基础。风险识别是指通过一定的方式、方法，系统而全面地识别出影响安全目标实现的风险事件,并加以归类的过程。其目的一是识别可能发生风险的后果;二是为识别可能引发风险的事件（人员、材料、机械、系统、环境、生产过程等)特征。  2、安全风险的评价  识别安全风险的过程是风险管理的第一步,要深入认识安全风险还要做进一步的评价工作。安全风险评价一般采用定性和定量两种方法。定性评价用于区分不同风险的相对严重程度，确定可接受的风险度。定量评价用于确定各种风险因素和事件发生的概率大小及分布情况，从而了解风险所造成的损失后果。安全风险评价的作用主要表现在：一是能更准确地认识风险；二是保证目标规划的合理性和计划的可行性;三是合理选择风险对策,形成最佳风险对策组合。 3、安全风险对策及控制  风险控制通常分为预防性风险控制和降低或减少风险损失两个方面。预防风险的对策和措施在于消除或降低风险发生的概率。降低或减少风险损失措施在于降低损失的严重程度或遏制损失进一步发展，使损失量最小化。
(二）安全风险管理措施  1。、定期对操作人员进行安全操作规程培训,加强安全教育；
2. 、加强监督检查，对违章行为及时纠正并对责任人进行批评教育及考核；
3. 、管理人员、安监人员负责监督检查,发现违规行为责令改正,并进行相应的处罚.（三）安全风险管理综述  日常的安全管理虽涉及到一些风险管理的内容,但毕竟不能替代风险管理，因风险管理较之安全管理内容广泛。在企业的风险管理过程中不可能由一个部门来负责风险管理。作为企业的安全管理部门，主要是对生产过程进行管理，但单纯的安全生产管理已不能满足企业现代管理运行模式，因此，将安全管理与风险管理有机地结合，形成一整套规范的安全风险管理模式很有必要。
三、部门/岗位工作职责
略
四、风险控制的基本要求
（一）机械伤害风险控制：
1、加强操作人员的安全管理
1.1、建立健全安全操作规程和规章制度；
1.2、抓好三级安全教育和业务技术培训、考核。提高安全意识和安全防护技能.
1.3、正确穿戴个人防护用品;
1。4、按规定进行安全检查或巡回检查;
2、 注重机械设备的基本安全要求
2。1、关键要抓设备结构设计合理,严格执行标准，把住设计关；
2.2、机械设备的布局要合理；
2.3、提高机械设备零、部件的安全可靠性；
2。4、加强危险部位的安全防护；
3、 重视作业环境的改善；
3.1、布局要合理;
3.2、照明要适宜;
3。3、温、湿度要适中；
3。4、噪声和震动要小;
3.5、具有良好的通风设施.
4、提高机械操作人员的技能和增强作业人员的安全意识，必须经过严格的专门业务培训，考试合格后方可上岗。同时,要使机械操作人员在作业前做到注意力集中、情绪稳定，严格遵守相关规定.
5、严格遵守劳动纪律，杜绝违章操作或习惯性违章。
五、内部流程与控制
（流程图和风险矩阵附表）
（一)、机械伤害风险管控流程图
安全领导小组
安环处
使用机动车车间
日常控制
开始
成立安全、环保领导小组
专（兼）结合、明确岗位责任
压实责任、签订安全责任状
定期召开安全生产会议实行督办
文档收集

巡查督办
整改处理意见 
落实责任人 
风险评估 
完善安全
环保制度

风险识别

签订责任状
明确岗位职责

操作规程
岗位职责

1

教育培训
（三级）

2

人员资格
持证上岗

32

日巡日检

持续改善

8
作业环境是符合要求

作业是否符合操作规程
75432
65432
5432
432
作业人员是符合要求

是否有专人监管
各机械设备防安全标示完备 

巡检
各机械设备防护措施是否完备 

（二）机械伤害风险矩阵

流程编号
主流程
子流程
风险点编号
风险点
描述
风险重要性水平
控制活动描述
控制责任
适用范围
控制涉及的公司制度
实施文档
LC02.04
安全环保管理
机械伤害风险管控流程
LC02.04-R1
人的不安全行为,误触开关或违章开机.操作者操作时注意力不集中或思想过紧张而发生误操作或误动作或操作者业务技术素质低，操作不熟练,缺乏正规的专业培训以及监督检查不够.
中
加强操作人员的安全管理
1、建立健全安全操作规程和规章制度；
2、抓好三级安全教育和业务技术培训、考核。提高安全意识和安全防护技能。
3、正确穿戴个人防护用品；
4、按规定进行安全检查或巡回检查;
各车间、
安环处
各车间
培训管理制度
安全操作规程

LC02.04
安全环保管理
机械伤害风险管控流程
LC02。04-R2
机械的设计不合理、零部件的可靠性降低，安全防护措施不完善
中
1、关键要抓设备结构设计合理，严格执行标准，把住设计关；
2、机械设备的布局要合理；
3、提高机械设备零、部件的安全可靠性；
4、加强危险部位的安全防护；

各车间、
安环处
各车间
安全操作规程

流程编号
主流程
子流程
风险点编号
风险点
描述
风险重要性水平
控制活动描述
控制责任
适用范围
控制涉及的公司制度
实施文档
LC02.04
安全环保管理
机械伤害风险管控流程
LC02。04-R3
作业环境差，光线、温度、湿度、噪声等影响作业
中
布局要合理；
1、照明要适宜；
2、温、湿度要适中；
3、噪声和震动要小;
4、具有良好的通风设施。

各车间、
安环处
各车间
安全操作规程

（一） 机械伤害危险因素辨识
1、人的不安全行为，误触开关或违章开机。操作者操作时注意力不集中或思想过紧张而发生误操作或误动作或操作者业务技术素质低,操作不熟练,缺乏正规的专业培训以及监督检查不够。
2．违章作业，操作者不按规程进行操作。违章作业一般都是因作业人员缺乏安全知识,心存侥幸造成的 认为一次违章不一定会造成事故。检修、检查机械时，忽视安全措施。在线检修时，未采取必要的预防措施，如未断电作业、电源处未悬挂警示牌等。不小心进入机械危险部位或是未与操作人员联系，盲目接触机械危险部位。
3。 安全生产意识淡薄，安全管理机制不健全.
(二）机械伤害风险控制
1、检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后，必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时，严禁有人留在设备内进行点车；
2、人手直接频繁接触的机械，必须有完好紧急制动装置,该制动按钮位置必须使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到；机械设备各传动部位必须有可靠防护装置；各入孔、投料口、螺旋输送机等部位必须有盖板、护栏和警示牌；作业环境保持整洁卫生；
3、各机械开关布局必须合理,必须符合两条标准：一是便于操作者紧急停车;二是避免误开动其他设备；
4、对机械进行清理积料、捅卡料等作业,应遵守停机断电挂警示牌制度。
5、严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械作者取得联系，有安全措施才可同意进入.
6、操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识,经考试合格,方能上岗。上岗作业中，必须精力集中,严格执行有关规章制度，正确使用劳动防护用品。