供应商质量体系要求手册(3)样本.doc

1、目标
对供给商进行评定和考评，确保供给商提供产品或材料质量、交付或服务符合/满足企业要求。
2、适用范围
本程序要求了DFCP对供给商日常业绩评价及评价升级操作程序和管理措施。
本程序适适用于DFCP供给商业绩评价及评价升级管理。
3.引用文件
ISO/TS16949：《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：特定要求》
GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》
OHSAS18001-《职业健康安全管理体系 规范》
4、定义
无
5．职责
5.1采购部负责供给商日常供货业绩评价和供给商评价升级活动组织、评价工作。
5.2质量部负责反馈供给商产品质量情况评价情况。
5.3物资管理部负责反馈采购产品到货信息。
6、工作步骤
责任单位
工作内容
统计
采购员
6.1组织进行供给商供货业绩评价工作，对A类产品供给商每个月进行一次汇总评价，B、C类产品供给商每三个月进行一次汇总评价。（产品分类见供给商选择程序）

质量部
6.2每个月4日前向采购部反馈上月供给商产品交检质量情况评价统计信息。
质量信息反馈表
物资管理部
6.3每个月4日前向采购部反馈零件月度到货信息。

采购员
6.4在搜集齐供给商供货信息后，对供给商交货绩效进行汇总，进行月采购分析，在每个月10日前填写《供给商业绩评价表》，并按以下方案对供给商进行处理。
6.4.1对扣分超出40％供给商给警告，并以整改通知单形式要求限期整改。
6.4.2对于连续二次被警告供给商，由采购员提出降低供货/限期整改/停止供货申请并经采购部长同意后实施；
6.4.3对在供货质量、交付、服务上发生重大问题供给商，可提出淘汰申请，经主管经理同意后实施。
供给商业绩评价表
采购员
6.5 每十二个月底汇总供给商日常业绩评价结果，依据平均评分和“优异供给商”评选等级标准评选各等级“优异供给商”。
“优异供给商”按信用等级从高到低分AAA级、AA级、A级三个等级：
a) AAA级：综合评分>95分，用户投诉为零。
b) AA级：综合评分<95分，影响生产停工为零。
c) A级：综合评分>80分，停工为零。
6.5.1评价升级效用
a)供给商自我激励和提升。
b)在产品开发、供货百分比等方面给倾斜。
c)在年度供给商大会上按评价升级结果对供给商进行表彰奖励。
d)在新产品开发上给优先权。

采购部
6.6在以下情况编制供给商审核计划，组织企业有资质人员对供给商进行二方审核。
a) 供给商供货产品出现重大批量性质量问题或反复3次以上出现类似质量问题；
b) 供给商内部发生较大改变，可能对产品质量造成影响时（如机构重组、企业改制、生产工艺发生重大改变，生产环境改变等）；
c) 反复发生不能按期交付；
d) 其它相关产品交付、质量、用户投诉重大问题。
供给商审核计划
审核组
6.7审核完成后，在5日内将审核汇报交采购部。
供给商审核汇报
采购部
6.8对审核中不合格要求供给商限期整改，经限期整改仍不合格供给商，采购部在主管副总经理同意后取消其合格供给商资格。

7.支持性文件
无
8.统计
序号
名 称
保留期
编号
1
供给商业绩评价表
3年
DFCPCG025A
2
供给商审核计划
3年
DFCPCG026A
3
供给商审核汇报
3年
DFCPCG027A
4
质量信息反馈表
3年
DFCPZL131A

修订统计

标识
处数
更改文件号
签字
日期

供给商监控和评定程序步骤图

供给商二方审核
供货信息

评价

限期整改
Y

合格供给商
再评价

判定

Y
淘汰
`
N