供应商质量体系要求手册(3)样本.doc

1、目标 对供给商进行评定和考评，确保供给商提供产品或材料质量、交付或服务符合/满足企业要求。2、适用范围本程序要求了DFCP对供给商日常业绩评价及评价升级操作程序和管理措施。本程序适适用于DFCP供给商业绩评价及评价升级管理。3.引用文件ISO/TS16949：质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：特定要求GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南OHSAS18001-职业健康安全管理体系 规范4、定义无5职责5.1采购部负责供给商日常供货业绩评价和供给商评价升级活动组织、评价工作。5.2质量部负责反馈供给商产品质量情况评价情况。5.3物资管理部负责反馈采购产品到货信息。6、工作步骤责任单位工作内容统计采购员6.1组织进行供给商供货业绩评价工作，对A类产品供给商每个月进行一次汇总评价，B、C类产品供给商每三个月进行一次汇总评价。（产品分类见供给商选择程序）质量部6.2每个月4日前向采购部反馈上月供给商产品交检质量情况评价统计信息。质量信息反馈表物资管理部6.3每个月4日前向采购部反馈零件月度到货信息。采购员6.4在搜集齐供给商供货信息后，对供给商交货绩效进行汇总，进行月采购分析，在每个月10日前填写供给商业绩评价表，并按以下方案对供给商进行处理。6.4.1对扣分超出40供给商给警告，并以整改通知单形式要求限期整改。6.4.2对于连续二次被警告供给商，由采购员提出降低供货/限期整改/停止供货申请并经采购部长同意后实施；6.4.3对在供货质量、交付、服务上发生重大问题供给商，可提出淘汰申请，经主管经理同意后实施。供给商业绩评价表采购员6.5 每十二个月底汇总供给商日常业绩评价结果，依据平均评分和“优异供给商”评选等级标准评选各等级“优异供给商”。 “优异供给商”按信用等级从高到低分AAA级、AA级、A级三个等级：a) AAA级：综合评分95分，用户投诉为零。b) AA级：综合评分80分，停工为零。6.5.1评价升级效用a)供给商自我激励和提升。b)在产品开发、供货百分比等方面给倾斜。c)在年度供给商大会上按评价升级结果对供给商进行表彰奖励。d)在新产品开发上给优先权。采购部6.6在以下情况编制供给商审核计划，组织企业有资质人员对供给商进行二方审核。a) 供给商供货产品出现重大批量性质量问题或反复3次以上出现类似质量问题；b) 供给商内部发生较大改变，可能对产品质量造成影响时（如机构重组、企业改制、生产工艺发生重大改变，生产环境改变等）；c) 反复发生不能按期交付；d) 其它相关产品交付、质量、用户投诉重大问题。供给商审核计划审核组6.7审核完成后，在5日内将审核汇报交采购部。供给商审核汇报采购部6.8对审核中不合格要求供给商限期整改，经限期整改仍不合格供给商，采购部在主管副总经理同意后取消其合格供给商资格。7.支持性文件无8.统计序号名 称保留期编号1供给商业绩评价表3年DFCPCG025A2供给商审核计划3年DFCPCG026A3供给商审核汇报3年DFCPCG027A4质量信息反馈表3年DFCPZL131A修订统计标识处数更改文件号签字日期供给商监控和评定程序步骤图供给商二方审核供货信息评价 限期整改 Y 合格供给商 再评价判定 Y淘汰 N