环境审核作业指导书.doc

1 目的 保证水泥的生产环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。2 范围适用于硅酸盐水泥（含熟料）的生产专业，对应于环境管理体系认证业务范围分类表的专业代码为16.01.01。本指导书是根据GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南,结合水泥的生产专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。3 职责 质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放； 审核部负责本作业指导书的培训宣贯； 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。4 术语和定义4.1水泥 凡细磨成粉末状，加入适量水后成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，称为水泥。4.2熟料 凡由适当成分生料烧至部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分的烧结物，称为硅酸盐水泥熟料，简称熟料。4.3混合材 在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥标号，而加到水泥中去的人工的和天然的矿物材料，称为混合材。本专业无特定环境专业术语5 行业特点水泥工业是我国重要的原材料工业，其生产工艺过程的共同特点是物料处理量大，运输环节多，高温作业，每生产1吨水泥大约需要处理3吨以上的物料，而且物料在生产加工过程中，从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料，再经粉磨水泥包装出厂，基本上每个环节都有大气污染物的排放，每个环节几乎都涉及粉尘和噪声，而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型，控制能源、资源消耗是非常重要的。6 典型工艺流程水泥的生产工艺从不同角度可划分为： A干法与湿法B 旋窑与立窑（产业政策规定立窑直径3M及以下为淘汰窑型，3M以下磨机为淘汰磨机）典型的立窑的生产工艺流程如下图：煤粘 土石灰石铁 粉烘 干烘 干烘 干破 碎配 料粉 磨生料储存粉 碎水成 球成球石 膏矿 渣煅烧熟料破 碎烘 干熟料储存水泥磨水泥储存水泥包装或散装出厂典型的旋窑的生产工艺流程如下图铁质校正原料石灰石粘 土烘 干破 碎煤生 料 粉 磨粉 磨生料储存石 膏矿 渣煅烧熟料破 碎烘 干熟料储存水泥磨水泥储存水泥包装或散装出厂7、典型的生产活动过程7.1 破碎 水泥生产过程中，大部分原料要进行破碎，如石灰石、黏土、铁矿石及煤等。石灰石是生产水泥用量最大的原料，开采后的粒度较大，硬度较高，因此石灰石的破碎在水泥机械的物料破碎中占有比较重要的地位。 7.2 原料预均化预均化就是在原料的存、取过程中，运用科学的堆取料技术，实现原料的初步均化，使原料堆场同时具备贮存与均化的功能。7.3生料制备水泥生产过程中，每生产1吨硅酸盐水泥设备至少要粉磨3吨物料（包括各种原料、燃料、熟料、混合料、石膏），据统计，干法水泥生产线粉磨作业需要消耗的动力约占全厂动力的60%以上，其中生料粉磨占30%以上，煤磨占约3%，水泥粉磨约占40%。因此，合理选择粉磨设备和工艺流程，优化工艺参数，正确操作，控制作业制度，对保证产品质量、降低能耗具有重大意义。7.4 生料均化新型干法水泥生产过程中，稳定入窖生料成分是稳定熟料烧成热工制度的前提，生料均化系统起着稳定入窖生料成分的最后一道把关作用。7.5 预热分解生料的预热和部分分解由预热器来完成，代替回转窑部分功能，达到缩短回窑长度，同时使窑内以堆积状态进行气料换热过程，移到预热器内在悬浮状态下进行，使生料能够同窑内排出的炽热气体充分混合，增大了气料接触面积，传热速度快，热交换效率高，达到提高窑系统生产效率、降低熟料烧成热耗的目的，预分解技术的出现是水泥设备煅烧工艺的一次技术飞跃。它是在预热器和回转窑之间增设分解炉和利用窑尾上升烟道，设燃料喷入装置，使燃料燃烧的放热过程与生料的碳酸盐分解的吸热过程，在分解炉内以悬浮态或流化态下迅速进行，使入窑生料的分解率提高到90%以上。将原来在回转窑内进行的碳酸盐分解任务，移到分解炉内进行；燃料大部分从分解炉内加入，少部分由窑头加入，减轻了窑内煅烧带的热负荷，延长了衬料寿命，有利于生产大型化；由于燃料与生料混合均匀，燃料燃烧热及时传递给物料，使燃烧、换热及碳酸盐分解过程得到优化。因而具有优质、高效、低耗等一系列优良性能及特点。7.6 水泥熟料的烧成在回转窑中碳酸盐进一步的迅速分解并发生一系列的固相反应，生成水泥熟料中的等矿物。随着物料温度升高近时，等矿物会变成液相，溶解于液相中的 和 进行反应生成大量 （熟料）。熟料烧成后，温度开始降低。最后由水泥熟料冷却机将回转窑卸出的高温熟料冷却到下游输送、贮存库和水泥机械所能承受的温度，同时回收高温熟料的显热，提高系统的热效率和熟料质量。7.7 水泥粉磨水泥制造的最后工序，也是耗电最多的工序。其主要功能在于将水泥熟料（及胶凝剂、性能调节材料等）粉磨至适宜的粒度（以细度、比表面积等表示），形成一定的颗粒级配，增大其水化面积，加速水化速度，满足水泥浆体凝结、硬化要求。7.8 水泥包装水泥经提升后经过包装机包装成水泥袋装成品，包装机目前使用较多的是手工插袋的包装机，最新的技术和设备是全自动包装机。7.9 水泥出厂分为袋装水泥出厂和散装水泥出厂。8 环境因素、环境影响、环境计量、环境监测及控制措施8.1水泥主要生产过程环境因素过程物料环境因素物料破碎石灰石、石膏、煤矸石、熟料颗粒物、噪声、电耗、资源消耗生料粉磨生料颗粒物、噪声、电耗熟料煅烧生料S02、NOx、颗粒物、氟化物和其他废气、CO超限爆炸、煤消耗、油消耗、热辐射、振动、废油煤破碎煤颗粒物、噪声、废气、潜在的火灾、爆炸水泥粉磨水泥颗粒物、噪声、电耗水泥包装水泥颗粒物、噪声、电耗水泥散装水泥颗粒物、噪声、电耗8.2水泥辅助生产过程环境因素过程/设备物料环境因素原燃料运输石灰石、砂岩、石膏、矿渣、煤、水渣、煤矸石等颗粒物、车辆噪声、油耗、物料遗撒原燃料装卸石灰石、砂岩、石膏、矿渣、煤、水渣、煤矸石等颗粒物、噪声、车辆废气、油耗原料储存（原料堆场）石灰石、砂岩、石膏、矿渣、水渣、煤矸石颗粒物、噪声、物料损失煤储存（煤堆场）煤颗粒物、噪声、废气（煤自燃）物料输送（皮带、铰刀、拉链机、气力输送、提升机）石灰石、砂岩、石膏、矿渣、煤、水渣、煤矸石、生料、熟料、水泥等颗粒物、噪声、电耗辅料储存柴油、润滑油、氧气乙炔、包装袋潜在的泄露、潜在的火灾、爆炸总降电磁辐射、噪声、潜在的火灾、电耗配电室电磁辐射、噪声、潜在的火灾、电耗电力输送（地沟、电缆桥架）电缆放炮导致潜在的火灾空压机压缩空气噪声、油水分离器产生的废水余热发电电耗、噪声、电磁辐射、潜在的爆炸、颗粒物（带余热锅炉）生活锅炉废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）、炉渣、煤消耗、废水（水处理系统）、潜在的爆炸等食堂油烟、废气、生活垃圾、噪声、煤消耗、电耗、炉渣办公系统纸张消耗、电消耗、废灯管、废墨盒、废硒鼓、废纸和其他垃圾等水泥产品水泥包装袋、天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40放射性、包装物上的粉尘、可溶性六价铬设备检修废油、含油废物、废零部件、废棉纱、废浇注料、废窑砖、零部件的包装物物料计量放射性（铯137、钴60）化验室废酸、废碱和其他废化学试剂、分析废水、潜在的化学试剂泄露、噪声、电消耗、废切块等机修（零部件加工）固废、含油废水（乳化液）、电耗、噪声、油耗、煤耗等8.3环境因素归类及控制措施序号环境因素活动、设施（设备）控制措施1紧急情况下的环境因素：潜在的火灾、爆炸油料的存贮与使用通风、电器防爆、配备消防设施、禁止烟火、动火作业许可证易燃易爆化学品存贮与使用满足GB17914-1999易燃、易爆品商品储藏养护技术条件，专库存放、分类保管、通风。各类压力容器设备及压力表定期检验电收尘器CO爆炸规范作业，CO自动监控，定期检查锅炉的运行安全阀、压力表灵敏可靠，定期检验煤磨系统电器防爆、防爆阀安全可靠，定期检验、禁止烟火、动火作业许可证火工品的存贮、运输与使用通风、电器防爆、配备消防设施、堆放高度控制、不同车运输、多余全部入库变电所、总降、中控室必要的接地，定期检查包装袋库通风、电器防爆、配备消防设施、禁止烟火、动火作业许可证2粉尘（颗粒物）排放原料、煤破碎、生料、熟料、煤粉磨、物料输送、转运等尘源控制：选用密闭罩，防止粉尘逸出。安装收尘设备：以袋式收尘器为主，选择袋式收尘器要根据气体的温度、湿度合理选择滤料。电除尘器因为使用条件的限制，目前不太适用于水泥厂，但无法规禁止使用。3噪声原料、煤破碎采用噪声低的设备，如立磨代替管磨加强设备润滑设备隔震、减震吸音等措施封闭噪声源熟料破碎生料、熟料、煤粉磨空压机等设备4能源消耗各种设备采用节能设备，变频调速电机的使用；控制设备空运行时间，工艺参数调控到最佳状态5资源消耗矿山充分控制原料的搭配6植被破坏、生态、景观破坏石灰石矿、粘土矿土地复垦7固体废物废旧金属一般废物分类处理，可回收的综合利用；危险废物交有资质的危废处理企业处理或者将其加入窑内进行高温处理。遗洒的物料含油的棉纱废涂料、油漆及其器具废橡胶、皮带等8震动开矿毫秒微差爆破9废水排放循环冷却水、锅炉冲渣水、空压机含油废水、生活废水。沉淀池沉淀、生物氧化、杀菌，处理后的废水进入增湿塔作为生产用水，替代新鲜水。10产品中的环境因素水泥包装袋、天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40放射性、可溶性六价铬推广散装水泥、大袋水泥不使用高铬耐火砖11粉尘无组织排放设备密闭不严二次扬尘加强通风除尘；控制车辆速度；加强绿化，定期撒水12废气水泥煅烧使用低氟材料，减少氟化物的产生使用脱硝技术减少氮氧化物的排放8.4重要环境因素的评价组织应对所有识别出的环境因素进行评价以确定重要环境因素，不管采用何种评价方法，下列环境因素均是予以考虑的。 颗粒物（粉尘）排放； 废气排放（有窑的组织）； 煤消耗（有窑的组织）； 电消耗； 噪声； 紧急情况下的环境因素。审核环境因素评价时，应抽取3%-10%的环境因素按照组织规定的方法评价，验证评价结果在准确性。8.5 重要环境因素的环境影响颗粒物（粉尘）：影响空气质量，对人体健康带来负面影响，熟料尘、煤尘、石灰石尘、电焊尘等均会导致尘肺病。废气：水泥厂的废气中的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、氟化物以及部分处理危废的水泥厂处理危废时产生的其他废气，二氧化硫、氮氧化物会导致酸雨破坏环境，氟化物对作物的生长带来负面影响。噪声：噪声是一种环境污染，它被认为是仅次于大气污染和水污染的第三大公害。噪声污染是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准。并干扰他人正常工作、学习、生活的现象。噪声影响人的心情，影响正常生活，引发人体激素代谢的紊乱，引发人体疾病，噪声性耳聋属于噪声带来的职业病。废水：水泥厂产生的废水很少，主要为冷却水及生活废水，主要影响水体。8.6 环境计量和环境监测颗粒物：水泥厂主要为各种粉尘的排放，标准分为有组织排放和粉尘无组织排放，粉尘排放的环境计量单位为mg/m3,有组织排放检测的部位为排放的烟囱，监测仪器多数采用烟尘测试仪，监测方法采用固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法GB/T16157-1996，无组织排放检测的厂界的下风向，监测仪器多数采用粉尘采样仪，监测方法采用大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T55-2000及大气飘尘浓度测量方法 GB 6921-86)。废气：水泥厂的废气中的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、氟化物，环境计量单位均为mg/m3, 二氧化硫的监测方法为固定污染源排气中二氧化硫测定 定点位电解法HJ/T57-2000，氮氧化物的监测方法为空气和废气监测分析方法中定点位电解法或HJ/T 43-1999固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法，对氟化物的监测较少，水泥厂周边如果没有敏感作物的生长，氟化物不作为例行监测项目，监测方法为环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法HJ 4812009。废水：PH值 常见的监测方法为便携式PH计法-较常用的复合电极法 以玻璃电极为指示电极，以Ag/AgCl等为参比电极全在一起组成PH复合电 极。利用复合电极来测定水样的PH值，无单位。悬浮物（SS）常见的监测方法为 水质 悬浮物的测定 重量法GB 1190189，环境计量单位mg/m3。化学需氧量（CODcr）常见的监测方法为水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 1191489，环境计量单位mg/m3。生化需氧量（BOD）常见的监测方法为水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 5052009，环境计量单位mg/m3。噪声：环境计量单位为dB（A），监测方法为工业企业厂界环境噪声排放标准GB 123482008。煤耗：计量单位为标准煤kg/t熟料,审核时重点关注煤耗。电耗：计量单位为度，审核时关注工序电耗。8.7环境绩效评价水泥行业实施生产许可证管理，满足法律法规要求是前提。环境绩效至少应满足以下三方面的内容; 大气污染物发放：应满足GB4915-2013水泥厂大气污染物排放标准要求； 厂界噪声：应满足GB 123482008工业企业厂界环境噪声排放标准 水泥产品能耗：应满足GB16780-2012水泥单位产品能源消耗限额 有地方标准或生产所在地域有特定要求的，还应满足其相应要求。9法律法规和其他要求的使用9.1新建、改建、扩建项目执行三同时要求；9.2 直径3米以下的立窑列入淘汰名录，3米水泥磨列入淘汰名录，鼓励日产2000吨以上熟料生产线的建设及改造；9.3鼓励节能措施的实施和节能认证；9.4电功率因素详见和地方电业局签订的供电协议，但不得小于85%；9.5废气、颗粒物、无组织排放执行水泥厂大气污染物排放标准GB4915-2013，有地方标准的执行地方标准。无组织排放限值0.50mg/m3生产过程生产设备颗粒物二氧化硫氮氧化物(以NO2计)氟化物(以总F计)汞及其化合物氨矿山开采破碎机及其他通风生产设备20水泥制造水泥窑及窑尾余热利用系统3020040050.0510(1)烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机30600(2)400(2)破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备20散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备20注：(1)适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物。(2)适用于采用独立热源的烘干设备。9.6 噪声排放标准执行.工业企业厂界环境噪声排放标准GB 123482008边界处声环境功能区类型时段昼间夜间0504015545260503655547055夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB（A）；夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。9.7 废水排放执行.污水综合排放标准（GB8978-1996），一般的监测项目要覆盖环评要求，大致包括pH值、悬浮物、COD、BOD，标准值根据地区不同去判定。9.8固废有关的法律法规主要涉及固体废物污染环境防治法和国家危险废物名录。9.9 水泥单位产品能源消耗限额GB16780-2012。10 审核要点10.1 一阶段审核要点10.1.1查看现场查看现场设备、管理情况，特别是重要环境因素的控制情况，重点关注：窑尾废气处理系统（在线监测、脱销的装置、除尘设备）、生料粉磨设备、窑头除尘设备、煤磨（煤磨的自动灭火系统、co监控）、水泥磨（辊压机、磨机、循环风机、尾排风机、稀油站）、空压机系统、水泥包装机、散装系统、供变电室、原材料库、辅料库、熟料库、包装袋库等，和有关人员交流设备的配备情况、电耗、废气处理情况等重要环境因素的控制情况。10.1.2查看守法性材料查看必要的守法性材料判断企业的合规性，包括环境评价材料、环评批复材料、环保验收报告、环保验收文件，了解当地环保部门对企业验收后的补充要求，需要关注环保验收材料中的验收结论；查看一年内的监测报告，至少要包括窑头粉尘、窑尾废气、厂界噪声的监测报告，判断是否符合国家标准。10.1.3查看组织法律法规的获取材料查看组织是否理解了相关方的需求，包括其适用的法律法规要求，判断组织是否清楚这些要求并将这些要求作为了体系的输入。10.1.4 查看策划相关材料1）环境方针的制定是否认证组织的实际情况，能否为目标的制定提供方向；2）查看组织的环境因素的识别和评价情况，判断是否包括了活动、产品和服务中的环境因素，是否有明显的遗漏，了解组织对环境因素的判定准则，环境因素的评价结果是否合理；3）查有无文件化的环境目标和实现环境目标措施，是否考虑了法律法规的要求，制定目标的依据是否充分，有无和法律法规违背的情况，查环境目标和实现环境目标措施是否体现了持续改进的思想，且和组织识别出的风险一致；评价通过措施的实施是否确保环境目标的实现，然后判断环境目标的实现能否降低组织已经识别出的风险，实现组织的方针；4）查看组织的岗位、职责和权限的确定，重点查看实施与环境管理有关活动的责任、权限及相互关系：了解职责和权限的规定以何种方式传达；查组织结构图及一些关键岗位（中控、原煤采购、除尘等）职责人员的文件；查看环境管理体系涉及哪些部门，各部门的地理位置，为下一阶段审核策划做准备；5）查看内审情况，包括内审的记录、内审包括，判定是否符合标准要求。6）查看管理评审是否已经实施。10.1.5 确定组织的环境管理体系认证范围包括企业名称、物理地址、其活动、产品和服务。10.2 二阶段审核要点4.1理解组织及其所处的环境审核对象：管理层与管理层交谈了解组织是否确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题，内部问题可能包括组织的战略方向（扩张或缩小）；产品结构、产品质量方面的优势与劣势、产品中环境因素的控制状态、员工的素质和环境意识及环境管理体系执行力等；外部问题可能要考虑区域文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境等，组织可从中内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇。4.2理解相关方的需求和期望审核对象：管理层、策划部门与组织沟通了解组织识别的与环境管理体系有关的相关方有哪些，这些相关方有哪些需求与期望，这些需求和期望中哪些将成为其合规义务，哪些为什么未被组织接受成为其合规义务，审核时要判定组织是否对已确定与其有关的内外部相关方所明示的需求和期望有一个总体的理解，组织考虑相关方时至少要涉及内部相关方、外部相关方（组织的上级部门、周边的居民、周边的其他组织、政府部门、相关的其他组织如供电供水部门、供应商、顾客、协会及其他非政府组织等）。可能成为其合规义务的包括：供电总量、功率因数、增减停变电设施的申报、用水总量、居民对粉尘、噪声的排放要求、客户对产品中环境因素的要求、周边其他组织对组织发生意外事故的通报要求等。4.3确定环境管理体系的范围审核对象：管理层、策划部门范围是对在其环境管理体系边界内组织运行的、真实的并具代表性的阐述，且不应当对相关方造成误导。一般性描述应包括：物理地址、主要的活动、产品和服务。4.4环境管理体系审核对象：管理层、策划部门组织有权力和责任决定如何满足本标准要求，包括以下事项的详略程度：a）建立一个或多个过程，以确信它（们）按策划得以控制和实施，并实现期望的结果；b）将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；c）将与组织所处的环境（见4.1）和相关方要求（见4.2）有关的问题纳入其环境管理体系。5.1领导作用与承诺审核对象：管理层管理层在环境管理体系方面的领导作用和承诺有哪些，为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，应当亲自参与或进行指导。最高管理者可向他人委派这些行动的职责，但有责任确保这些行动得到实施，如：A)环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；B）将环境管理体系要求融入组织的业务过程；C）确保可获得环境管理体系所需的资源；D）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；等5.2环境方针审核对象：管理层、各部门、普通员工和管理层交谈了解方向，到其它部门了解实施方针的具体方法；了解组织如何传达方针的，如何为外界获取方针的。5.3组织的岗位、职责和权限审核对象：管理层、人力资源管理部门最高管理者应确保在组织内部分配并沟通相关岗位的职责和权限，人力资源管理部门需要设置岗位，分配职责和权限。查项目关键岗位的职责履行情况，并进行现场观察。现场查看职责和权限能否满足体系运行的需要。6.1.1总则审核对象：策划部门6.1.2环境因素审核对象：全体均可以a) 查看是否各部门均识别了本部门的环境因素。b) 查看是否清楚本部门的环境因素有哪些？重要环境因素有哪些？c) 询问重点岗位是否清楚岗位环境因素和重要环境因素，以及是否了解如何策划控制环境因素。d) 现场查看各部门识别的环境因素有无明显遗漏。e) 环境因素的评价准则。f) 重要环境因素清单。注意：变更、异常情况和紧急情况下的环境因素的识别和评价。6.1.3合规义务a) 查看是否建立了获取合规义务的渠道，渠道是否能确保获取最新的法律法规以确定其合规义务。b) 查看所获取的合规义务是否齐全，有无明显遗漏，特别是水泥行业的法律法规应确定的合规义务。c) 查看是否将获取的合规义务和其它要求与识别出的环境因素进行关联，是否识别出对环境因素控制的有关合规义务的要求底线。d) 到重点部门审核是否了解该部门的环境因素对应的合规义务要求。6.1.4措施的策划组织是否策划了相关的控制措施以管理其：1）重要环境因素；2）合规义务；3）所识别的风险和机遇。并确定如何实现这些措施和评价措施的有效性。6.2.1环境目标a) 各相关职能和层次是否建立了环境目标。b) 环境目标的建立是否考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。c) 环境目标是否与方针一致，是否可测量，是否被监控，是否沟通和更新。6.2.2实现环境目标措施的策划实现环境目标措施是否融入其业务流程，如技改项目的审批与实施。7.1资源a) 现场查看基础设施是否具备，尤其是环保设备，各产尘点是否安装了通风除尘设施，废气处理系统、脱硝系统、自动灭火系统等设施是否完备。b) 现场查看资源能否满足体系运行的需要。7.2能力7.3意识a) 查看是否根据不同职能和层次的员工的任务和职责，确定人员的能力要求？特别是对于从事具有重大环境影响的工作人员，是否规定了其应具备何种教育、培训和（或）工作经验的要求？b) 是否根据管理者和全体人员的能力需求制定培训计划？培训计划有无考虑对象、内容（如专业技能、职责等）、时间、培训方式？c) 查看实施的证据，确认培训是按程序规定要求实施，以及查看培训的有效性：培训计划有无实施？查看实施的证据，确认是否按照程序实施；针对组织涉及关键岗位人员、从事监测人员的培训有无实施？培训的效果如何验证？收尘工、除尘设备维修工、中控人员等工种的培训。对培训的有效性如何确认？如果培训达不到预期的效果，采取何种措施予以解决？培训计划有无按规定评审？有无修订？7.4信息交流a) 重点查看有关粉尘、噪声以及涉及运输方面的扬尘的抱怨和投诉情况。b) 查看主动的对外交流情况。c) 查看对外交流的决定的记录。7.5文件化信息8.1运行的策划和控制a) 重点查看粉尘、噪声、氮氧化物的控制方法、设备是否满足控制要求，粉尘的控制设备主要为布袋除尘器，电除尘器目前几乎不能满足要求，电袋一体化的除尘设备也能满足要求。b) 查看运行准则的确定。c) 查看对供方和合同方，比如煤采购的全硫量、氨水的采购量。d) 关注设备的维护记录，通过查看相关记录判断是否能够按照规定对收尘设备进行了定期维护，包括更换布袋的记录。e) 抽查日报表，查看月报表，了解产量、煤耗、能耗的使用情况，判断是否有效的控制了消耗，能否实现目标的要求。8.2应急准备和响应a) 查看是否识别了所有的紧急情况，是否制定了应急预案。b) 查看演练记录，确定是否进行了演练，是否演练的程序，现场查看应急设备、设施是否满足规定的要求。c) 重点查看煤磨系统、纸袋库、油库的应急预案，询问相关员工是否了解应急的职责。9.1监视、测量、分析和评价a) 查看监测方法、设备、人员，外包的监测查看报告和监测内容是否全面、完整。b) 查看对目标、指标的监测情况、对绩效的监测情况。c) 查看环境绩效评价的记录，判断是否进行了绩效评价。d) 查看是否对所有合规义务都进行了评价。e) 重点查看是否对总量控制是否满足要求进行了评价。9.2内部审核a) 查首末次会议及审核的相关记录b) 审核近期内审不符合项的数据分析及改进证据，重在反复出现的相同不符合项的处理及改进情况，并分析及体系的运行风险。取证证据：内审方案，记录及不符合报告，验证记录等9.3管理评审a) 查改进措施及效果评价的证据；了解是否确定了体系持续改进的重点及如何改进。b) 查改进措施效果的分析，了解是否针对分析结果采取了新的评审或改进措施。取证证据管理评审记录，报告及措施跟踪记录10.1总则10.2不符合与纠正措施查看是否对发现的不符合进行了原因分析，是否制订了纠正措施或预防措施。10.3持续改进附1、水泥生产过程中使用的原燃材料石灰质原料，常用的天然石灰质原料有石灰石、泥灰岩、白垩、贝壳等。粘土质原料，天然粘土质原料有黄土、粘土、页岩、泥岩、粉砂岩及河泥等。其中黄土与粘土应用最多最广泛。其中主要矿物为高岭土（石）、蒙脱石、伊利石等。校正原料，在生产中当石灰质原料和粘土质原料配合所得生料成分不能符合配料方案要求时，必须根据所缺少的组分掺加相应的原料，以补充某些不足的成分，这种原料称为校正原料。主要为铁质、硅质、铝质校正原料三种。铁质校正原料，常用的铁质校正原料有硫酸渣、铁矿石、铅矿渣、铜矿渣等。硅质校正原料，常用的硅质校正原料有粉砂岩、砂岩和河砂等。铝质校正原料，常用铝质校正原料有铝钒土、煤渣、煤矸石、粉煤灰等。燃料，新型干法回转窑一般采用烟煤煅烧水泥，对预分解窑来说，为防止结皮，还要求煤中含硫量小于1.5%。混合材料，磨制水泥时，掺加数量不超过国家标准规定的混合材料，一方面可以增加水泥产量，降低成本，改善和调节水泥的某些性质，另一方面综合利用了工业废渣，减少了环境污染。常见的混合材料主要有粉煤灰，粒化高炉矿渣等。石膏，石膏在水泥中，主要是起延缓水泥凝结时间的作用，同时有利于促进水泥早期强度的提高。磨制水泥时加入的石膏，要求来源定点，种类分清，质量均匀。通常是石膏经破碎设备破碎后在储库中备用，为了充分利用废物，现在水泥厂的石膏不再以天然石膏为主，而是以电厂的脱硫石膏和化肥厂的磷石膏为主要石膏来源。外加剂，水泥生产中常加入少量的外加剂，提高磨机的产量、改善水泥的性能。助磨剂：含有胺基、羟基、羧基的表面活性剂。激发剂：提高水泥比表面积，增加反应活性，提高磨机产量，降低电耗。