工作流程规范.doc

美工工作流程规范制度
一、 形象设计与营销活动设计制作安装流程及DM、礼券设计流程
二、 外包设计制作流程（装饰导购等）
三、 美化巡检工作流程
四、 海报制作流程
五、 部门协助工作流程
六、 美工物料采买使用流程
七、 制作厂家结算操作流程
八、 突发事件应急操作流程
九、 广告位申请使用流程
十、 业种活动流程
十一、 特卖场制作流程
一、 形象设计与活动设计制作安装流程
项目申请

稿件修改

验收
入库
样稿修改

成品制作
样品确认
发包制作
内容核实
定稿
素材准备

文案准备

稿件设计
时间确定

领导审批

主题确定

安装

制作评定
验收

使用

二、 外包设计制作流程（装饰导视）
项目申请

制作确认
修改
修改稿
内容审核
领导审验
稿件初审
设计公司确定
尺寸、材料、价格核准
定稿
修改
设计公司初选

项目意向

产品交付安装
设计方案初稿

产品验收

三、 美化巡检工作流程
上交公司

整改监督

责任人签收

填写整改单

领导签字

填写巡检表

整改验收

明确责任
填写巡检表
发现问题
巡检

存档备案
部门整改

准备人员
物料
确定整改方案

四、 海报制作流程
营销部办美化卡
打卡计费
出示美化卡
海报交付
海报打印
内容确定
海报设计
财务缴费
制作内容填写

项目申请

五、 部门协助工作流程
核对内容
定稿

修改
设计样稿
协助内容
思路协商
移交
验收
制作
领导批示

领导批示
制作申请

六、 美工物料采买使用流程
领导核准
物料需求

物料验收
本部采买
物料登记
物料采买
市场调查
费用结算

填写申请

报物业部
物料登记
物业采买
领取物料

七、 制作厂家结算操作流程
发放厂家签字
领取并登记
财务部开转账支票
董事长签字
制作项目核对
本部门部长签字
财务部长签字
主管副总签字
粘贴报销单
财务验票签字
开正规发票

八、 突发事件应急操作流程
快速核实事件
降低不良影响
消除安全隐患
跟进处置
详细记录
实施应急方案
向主管领导汇报
制定紧急方案

九、 广告位申请使用流程
品牌拆除相应广告
美工检查安装质量
品牌制作安装相应广告
申请单抄送美工备案
营销部长确认签字
美工科长签字确认时段
填写广告位使用申请单
业种至美工确认广告位情况

十、业种活动支持流程
业种活动设计内容沟通
，提前十个工作日报美工
业种签字确认内容
美工设计活动内容
抄送公司领导确认批文
业种活动费用预算

拆除恢复
调整维护
制作安装

十一、特卖场制作流程
拆除
业种申请明确费用承担
使用起始拆除日期
市政物业相应协调
场地位置确认
公司领导批示
使用维护
特买房验收交付使用
搭建特卖房需三个工作日
特卖使用计划申请，提前七个工作日报美工