国际贸易公司考核指标体系操作说明样本.doc

宁波华能考评指标体系操作说明
考评指标：
考评对象
指标项
考评目标/内容
考评方法
资料起源
各类人员销售收入
销售收入
确保企业年度经营目标实现
是否达成下达销售收入指标
市场运作部协议分人、分部门统计
营销总监
利润额
满足企业盈利性要求
是否完成下达年度利润指标
财务部按协议、成本、费用统计
各部门、各员工所负责区域
市场拥有率
确保长久利润实现
是否完成下达市场拥有率指标
市场部调研资料分析
各业务人员
各销售部
应收帐款
保持合理现金流量，预防财务危机
应收账款拖欠天数及坏账率
财务部应收账款统计
销售人员
预生产需求估计正确性

销售人员立即正确沟通市场需求信息，提升供给立即率，降低成本
总体预生产需求绝对偏差累计不超出100万元
服务专员预生产需求估计统计统计
各供给人员
产品供货立即率
立即供货，提升用户满意度
产品供货立即率=按时交货总值/计划交货总值*100不低于
服务专员协议统计
品管部、供给部相关人员
产品合格率
确保产品质量
质栓合格产品数量/交付用户产品总量*100不低于99%
品管部质检档案统计
各部门经理

制度建设完善性
制度建设情况
更新、制订管理制度达成预定目标要求
人力资源部组织评价
办公室

企业网站内容更新频率
考评企业对外形象宣传实施情况
内容更新周期符合预定要求
办公室统计
企业在媒体上报道次数
企业对外形象宣传结果
以预定市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量
办公室归档资料统计
企业网络运行稳定性
检验网络建设维护情况
企业网络运行故障次数
办公室维修统计统计
企业环境卫生情况
检验企业环境保持情况
卫生检验、抽查不合格统计数
办公室检验统计统计
企业安全情况
检验企业消防、保卫、出车等安全情况
发生火灾、偷窃、车祸等事件损失情况，有没有消防部门发觉重大安全隐患（否决性指标）
办公室业务统计统计
职员满意度
检验职员对后勤服务满意度
职员满意度调查和上年对比情况
人力资源部组织

后勤支持投诉率

为工作开展提供后勤确保
其它部门对后勤支持不力造成工作影响投诉数
人力资源部投诉统计
固定资产情况
企业资产使用情况
年度固定资产盘亏盘盈，非正常损坏对企业资产所造成影响
财务部账务统计和盘点
技术部
开发任务完成情况
产品开发任务立即完成
开发任务里程碑（包含截止期限、阶段性结果、完成质量），期末经过技术管理委员会评审情况
技术部技术档案统计
新产品立项数量
检验技术创新情况
新产品立项数量和预定目标比较
技术部技术档案统计
研发产品产品化率
引导研发部门依据生产可行性进行研发
依据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评
技术部技术档案统计
新产品投入市场技术稳定性
提升研发质量，追求技术优异性
新产品投入市场因为技术问题造成不合格产品批次数或因为技术质量问题造成技术更改次数
客诉专员客诉统计分析
技术信息搜集有效性
完善企业信息搜集基础工作，为新产品开发提供信息支持
技术信息系统建立和资料搜集完整情况
技术管理委员会评价
技术文档整理规范性
加强企业技术管理基础工作，为以后开发工作做好支持
软件多种版本保留完整，多种文档完整有序归档，符合质量管理规范要求
技术管理委员会评价
财务部
财务报表完成立即性
确保财务报表按时完成
定时按时提交财务报表
总经理评价
财务信息有效性
为管理决议提供依据
定时立即、真实地向总经理提供支持决议财务分析汇报
总经理评价
财务监督情况
进行财务控制
日常财务监督立即，各类资产账实相符，无盘亏
总经理
财务工作正确性
提升财务工作正确度
会计核实、财务报表未出现差错
人力资源部过失统计
财务费用控制
合理使用资金，降低资金成本
企业财务费用控制在预定目标内
财务部账务统计
税务处理效果
合理税务计划
充足利用国家政策享受税收优惠数（未发生税务纠纷）
管理委员会评价
资金供给立即性
立即筹措资金，合理利用，确保企业经营活动需要
因资金短缺造成影响经营活动造成损失
总经理评价
人力资源部相关人员考评指标
人员供给
确保人员供给
主管以上、技术、营销等关键岗位空缺率不高于 %
人力资源部统计
招聘效果
确保招聘质量
新职员试用不合格百分比不超出 %
人力资源部人员情况统计
培训效果
培训计划实施情况
培训效果满意度调查
人力资源部培训档案统计
考评、薪酬工作差错次数
提升计算正确率
考评、薪酬计算错误次数
人力资源部差错统计统计
通常职员态度

考勤
依据考勤统计情况进行计算
人力资源部统计统计
服从安排
依据工作中安排情况进行评价
直接上级
遵守制度
依据因违规而统计或处罚计算
人力资源部违规统计
管理人员
周围绩效
部门合作满意度
促进部门配合，确保企业业务正常运行
相关部门评价
人力资源部组织
管理人员
管理绩效
预算控制
确保企业预算控制计划性
不超出预算
财务部预决算管理统计
关键人员流失率
确保企业人才稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于
人力资源部人员情况统计
下属行为管理
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
人力资源统计数据
每名职员
关键任务完成情况
董事会下达其它任务，如上市等
期初确定里程碑（包含截止时间、阶段性结果、质量标准），期末检验是否按期完成
直接上级
每名职员
能力素质
依据各类岗位素质要求，对应职员发展手册进行相关评价
相关人员评价