冀州区高新区管理委员会部门预算信息公开.doc

冀州区高新区管理委员会2017年部门预算信息公开

一、冀州高新区职责、机构设置等基本情况
1、冀州高新技术产业开发区管委会主要职责是：
（1）编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；（2）编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；（3）审批或审核辖区固定资产投资项目；（4）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；（5）负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；（6）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；（7）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；（8）负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；（9）负责协调开发区内上级有关部门派驻机构的工作;（10）负责冀州区政府交办的其他事项。
2、机构设置：按照精简、统一、效能的原则，河北冀州高新技术产业开发区管理委员会设置5个内设机构（综合办公室、经济发展局、规划建设局、综合执法局、财政局），规格为副科级行政单位。经费形式为全额财政拨款。
根据经济社会发展实际需要，按照政企、政事、政社分开的原则，冀州高新区设置三个相当副科级事业单位，一是劳动监督保障与安全生产服务中心；二是行政审批服务中心；三是招商合作服务中心，经费形式为财政性资金基本保证。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我单位全部收入和支出都反映到预算中。
1、收入说明
2017年预算收入为2444.483767万元，其中财政拨款收入：一般公共预算为1175.093767万元，政府性基金预算为1269.3900万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
2017年预算支出为2444.483767万元，其中基本支出275.4000万元，包括人员经费238.08万元与公用经费37.32万元；项目支出2169.083767万元，主要是电力直供线延伸线工程费200万元、淮河道建设（泰山大街西侧）100万元、冀州区第四污水处理厂前期费用100万元、葵花药业项目奖励200万元、南部产业新城一期道路绿化180万元、南部工业新城传输局光纤改迁92万元、润泽湖施工费300万元、盐化工园3支路施工费200万元、烨和祥电力工程100万元、退役兵安置费187.143767万元等；其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排2444.483767万元，较2016年预算增加2059.383217万元，其中：基本支出增加114.29万元，主要为增加人员经费支出；专项公用及项目支出增加了1945.053218万元，主要为南区和西区合并到开发区，导致项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排37.32万元，主要用于包括办公及印刷费14.8万元、邮电费1.74万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费3.125571万元、日常维修费0万元、专用材料0万元及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费1.28万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元及其他费用14.374429万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2017年，财政拨款本部门“三公”经费4.52万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费4.24万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.24万元）；公务接待费0.28万元。与2016年相比，“三公”经费减少0.2061万元，其中因公出国（境）经费减少0万元；公务用车购置及运行维护费减少0.2061万元（其中公务用车购置费减少0万元，公务用车运行维护费减少0.2061万元）；公务接待费减少0.0902万元。2017年本着厉行节约的原则，尽最大限度减少开支。

五、绩效预算信息
总体绩效目标
1、规划编制及规划环评情况：该项目已于2016年启动开展，初稿已完成，将于2017年完成区领导和专家评审及后续工作。
2、基础设施建设：2017年完成冀州区第四污水处理厂前期准备工作（可研、咨询、勘察设计、环评、监理等项目)；南部工业新城传输局光纤改迁工程；南部工业新成一期道咱绿化工程；烨和祥、葵花电力工程等；周村园区基本运营费等。
3、事务管理：2017年开发区深化人事和薪酬制度改革，要深入贯彻省委、省政府《关于加快开发区改革发展的意见》，按照全员聘任、岗位管理、绩效挂钩的要求，努力形成人员能进能出、岗位能上能下、待遇能高能低的管理机制，充分调动干事创业积极性。
4、招商引资：以京津冀协同发展为契机，加大招商引资力度，促进冀州经济的飞速发展。
部门职责及工作活动绩效目标指标
304河北冀州高新技术产业开发区管理委员会
单位：元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
编制总体规划
1508000.00
负责编制辖区总体发展规划，以及与规划相关的设计、实施、利用和管理；总体规划编制完成后涉及的一系列后续工作；
确保规划编制合理、合规、合法，吸引更多企业入驻

100%
≥95%
≥95%
＜90%
　　总体规划编制
1008000.00
"负责编制辖区总体
规划；"
总体规划编制完成情况
总体规划编制完成率
100%
≥95%
≥95%
＜90%
　　总体规划编制环境影响测评
500000.00
负责辖区总体规划环境评价
总体规划环境影响评价完成情况
总体规划环境影响工作完成率
100%
≥98%
≥95%
＜90%
基础设施建设和管理
9463700.00
负责辖区内基础设施、公用设施建设的管理、指导、协调和督查等有关工作；负责辖区内电力、水力、各项电缆等特种设施、通信设施的迁移、改造等工作；
加强辖区基础设施建设，提高园区发展承载能力，促进园区内企业可持续发展；

　基础设施的建设工作
9463700.00
负责辖区基础设施和公用设施的建设、管理、协调等工作；
基础设施和公共设施的完成状况
基础设施建设和公用设施的完成率
100%
≥98%
≥95%
＜90%
财政管理

负责辖区内财务预算、决算、国有资产管理和财务监督工作；
加强和规范辖区内财务管理，促进企业更快更好发展

　　财务管理

负责辖区财政管理，实施辖区内财政预决算、国有资产管理和财政监督工作；审批审核辖区固定资产投资项目；
财务数据完成情况
财务数据完成率
100%
≥98%
≥95%
＜90%
招商引资

负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
加大招商引资力度，促进冀州经济的腾飞

　　招商引资

负责辖区内的招商引资和企业入驻备案、规划、建厂等相关手续的办理以及在办理手续过程中与相关部门的协调、沟通；对进出口贸易企业简化手续、规范流程、做好协调沟通等；
招商引资完成情况
招商引资完成率
≥90%
≥95%
≥90%
＜90%
事务管理
10719137.67
研究指导自身建设和提高干部队伍素质建设;承担冀州区委、区政府交办的其他事项；
加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和自身能力，更好的为企业服务

　　综合事务管理
10719137.67
研究重大经济社会发展问题；负责辖区内干部管理、党建、宣传等工作；
提高综合事务管理水平，保障单位的正常运转
综合事务保障率
100%
≥98%
≥95%
＜90%

六、政府采购信息
2017年，我部门安排政府采购预算318万元，具体情况见下表。
本年度部门预算共计安排政府采购项目为3类5个，涉及金额318万元，其中，货物类2个，涉及金额80万元，主要包括盐化工园纯电瓶乘务车1辆和插电式混合动力客车1辆50万元，五十铃100p垃圾清扫车及费用30万元；工程类1个，涉及金额180万元，主要包括南部工业新城一期道路绿化项目180万元；服务类2个，涉及金额58万元，主要包括盐化工园区总规、详规修编40万元，润泽湖监理费18万元。
部门政府采购预算
304河北冀州高新技术产业开发区管理委员会
单位：元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
河北冀州高新技术产业开发区管理委员会机关小计

3180000.00
3180000.00
1200000.00
1980000.00

园区总规、详规修编
400000.00
其他服务
C99

1
400000.00
400000.00
400000.00
400000.00

南部产业新城一期道路绿化
1800000.00
环保工程施工
B0216

1
1800000.00
1800000.00
1800000.00

1800000.00

纯电瓶乘务力1辆和插电式混合动力客车1辆
500000.00
其他车辆
A020399

2
250000.00
500000.00
500000.00
500000.00

五十铃100P垃圾清扫车及费用
300000.00
清洁卫生车辆
A02030727

1
300000.00
300000.00
300000.00
300000.00

润泽湖监理费
180000.00
其他服务
C99

1
180000.00
180000.00
180000.00

180000.00

七、国有资产信息情况
本部门上年末固定资产金额为602.443051万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表
编制部门：河北冀州高新技术产业开发区管理委员会 截止时间：2016年12月31日
项目
数量
价值（万元）
资产总额
——
602.443051
1、房屋（平方米）
145355.06
284.66738
其中：办公用房（平方米）

33
2、车辆（台、辆）
3
66.4896
3、其他固定资产

218.286071

八、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无