监测测量及合规性评价控制程序.doc

监测测量及合规性评价控制程序文件编号：EP-34生效日期：2015年03月15日版本/版次：A/0分发部门品保生产采购仓库作成 审核核准日期 日期日期变更履历变更日期版次变更内容备注1.0 目的1.1本规定是为了确保环境管理体系的正常运行，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测方法的规定。1.2 对各种管理规定要求的环境测定项目、方法及负责部门进行规定。1.3 目标、指针的跟踪。1.4 规定守法评价的方法。2.0 适用范围全公司范围内环境管理体系相关的监测程序及运用。3.0 权责3.1 执行单位责任人：选派本部门环境监控与测量人员，并培训。3.2 监控人员：依有关作业指导书实施监控作业。3.3 测量人员：对环境绩效进行有关测定。3.4 管理代表：确认有关记录。4.0 定义环境管理体系的监控是指连续地将环境管理体系的检查、测定、监视、试验以及矫正的结果，与管理目标进行对照，判断环境管理体系运行有否偏差的过程。5.0作业内容5.1环境管理体系监视和测量的内容5.1.1环境表现数据的监视和测量，如污染物的放量和浓度，能源的消耗量等。5.1.2运行控制的实施情况。5.1.3环境目标和指标、管理方案的完成情况。5.1.4环境法规的遵守情况。5.2环境表现数据的监视和测量各部门依据有关文件队环境表现数据进行监视和测量。目前监测的项目包括：车间、厂界噪声、固体废弃物排放量的分类统计、能源消耗统计。监测结果记录于相应的表格中。表1 环境表现数据的监测和测量序号监测项目监测频率监测单位填写表格指导文件1厂界噪音1次/年外部环境监测单位环境监测报告环境运行控制程序2生活废水1次/年外部环境监测单位环境监测报告环境运行控制程序3生产废气1次/年外部环境监测单位环境监测报告环境运行控制程序4废弃物排放量的分类统计每次排放量均需统计管理部可回收废弃物处理记录表危险废弃物处理记录表环境运行控制程序5能源（水、电、气）消耗统计1次/月管理部用水一览表用电一览表环境运行控制程序5.3运行控制情况的监控各部门负责对本部门的运行控制情况随时进行检查，确保部门的运作符合有关程序和作业指导书的要求。管理者代表对各部门的运行控制情况每月进行监督检查，并将检查结果记录在“环境月检查记录表”中。5.4环境目标、指标和管理方案完成情况的检查管理者代表每半年对各部门环境目标、指标和环境管理方案的完成情况进行检查，检查结果记录在“环境目标、指标和管理方案”中。5.5合规性评价5.5.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排进行。5.5.1.1当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。a.组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量环境事故及有关质量、环境问题的投诉；b.当法律法规、标准及其他要求发生变化时；c.环境审核中发现严重不合格时；5.5.1.2管理者代表按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动；5.5.1.3各职能部门和应按时间要求做好资料准备等工作。5.5.2合规性评价输入a.公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；b.化学危险品的采购、运输、贮存与保管情况；c.污染物的监测和处理情况；d.能资源的使用情况；5.5.3合规性评价输出5.5.3.1由管理者代表和各部门根据合规性评价输入的资料，评价我公司的执行环境法律、法规和标准情况。并编制法律、法规和标准适应标准摘要，经管理者代表审核，总经理批准，由文控中心发至相关部门。5.5.4改进、纠正、预防措施的实施和验证5.5.5.1当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，应分析原因并采取纠正预防措施,并组织实施改进、纠正和预防措施并报告结果。5.5.5.2贯标办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.6监测结果处理监测中发现的轻微问题，采取口头纠正和辅导；严重的问题，按纠正和预防措施控制程序处理。5.7监测设备的管理监测设备的管理，按设备和仪器管理程序执行。注：现公司暂无环境方面的监测设备。6.0参考文件6.1环境运行控制程序6.2设备和仪器管理程序6.3纠正和预防措施控制程序6.4环境监测报告7.0相关表格7.1可回收废弃物处理记录表7.2危险废弃物处理记录表7.3用水一览表7.4用电一览表7.5环境目标、指标和管理方案7.6法律、法规和标准适应标准摘要7.7环境月检查记录表编号：P-34 版本/次：A/0 生效日期：2015年03月15日 第5页，共5页