产品质量控制流程.doc

产品质量控制流程1 质量计划1.1业务部会签合同评审表时，须将合同草案附后。若在正式签订合同时，与生产、技术、质量有关的任何事项有所更改，业务部须以业务联系单的方式知会会签人，业务联系单上应注明更改事项，并将正式合同附后，重新征得会签人同意后，方可签订正式合同。1.2签订合同之后，品管课须根据合同及技术规范要求，制定质量计划书，内容包括：执行标准，客户特殊要求，检验内容和要求等。1.3质量计划书经相关单位签认后，将执行标准影印件附后由品管课发送至品保经理、检验课、制程室、库房等相关单位。各单位遵照执行。1.4若合同更改，业务部须将合同更改单及新合同及时送达工务品保等相关单位。品管课修改质量计划书，并附在工作联系单之后送至厂长、副厂长、制程室、库房、品保经理、检验课等相关单位。各单位遵照执行。1.5交货后，品管课对质量计划执行情况进行总结，填写制程质量统计表、焊接人员焊接质量统计表、铲修人员铲修质量统计表，并对相关单位质量计划执行情况作出考核评价。2收料检查2.1采购课签订钢板采购合同须严格按照品管课开出的钢板采购规范执行，若厂商能力不能达到钢板采购规范要求，须对钢板采购规范进行修改时，采购课须填写工作联系单，经总经理签字后，送达品管课，由品管课对钢板采购规范作出修改后执行。2.1自行购料时，采购课在签订采购合同之后，须将订购单、采购规范影印件以及厂商所交之所有相关文件送交仓库；客户供料时，业务部在签订合同之后，须将合同影印件、客户供料明细单、执行标准和技术要求送交仓库，供收料检查用。2.2钢板到料时，仓库人员按收料检查程序书作收料检查，并填写钢板收料检查记录。完成外观自主检验后，填写钢板检验申请单，并将钢板收料检查记录、订购合同、采购规范、厂商交货单、以及材质证书等复印件附后，通知检验课作收料检验。2.3 检验课接到检验申请单后，按收料检查程序书作收料检验，检验完成后填写钢板外观尺寸检查记录和钢板超声波检查记录，并在原材料检验申请单上签字，然后将所有资料随同原材料检验申请单一起报品管课，品管课审查后签署意见，并将签完意见的原材料检验申请单复印件分送采购（业务）一份，工务一份，检验课一份，合格原料方可使用。2.4 若因生产急需,有关材料的监视和测量结果未得到证实时,由工务部门以紧急放行单的方式提出申请,品保部审批后,方可进行紧急放行，要做好记录，在该批每根钢管记录的相应检验过程栏做“特准”标记，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回或更换。2.2焊材到料时，仓库人员按收料检查程序书作收料检查，并填写收料检查记录。完成外观自主检验后，将收料检查记录、订购合同、采购规范、厂商交货单、以及材质证书等复印件附后，通知检验课作收料检验。 检验课接到检验申请单后，按收料检查程序书作收料检验，检验完成后在收料检验纪录上签字，然后将所有资料随同收料检查记录一起报品管课，品管课审查后签署意见，并将签完意见的收料检查记录复印件分送采购（业务）一份，工务一份，检验课一份，合格原料方可使用。3过程检验3.1操作人员自检3.1.1每一道工序在施作之前须对上道工序进行检查，检查内容如下：3.1.1.1检查该支钢管有无检验传票，若没有检验传票则立即停止该钢管的制作，并向主管工程师报告。主管工程师负责传票追查。若追查不到，则由主管工程师报告品管课，由品管课负责处理。3.1.1.2检查上道工序在传票上的自检记录，若无自检记录或记录不祥、不清、不确切，或记录不合格又无例外放行标记“”，则退回上道工序。3.1.1.3检查上道工序的实际尺寸及其公差是否符合工艺文件的规定，是否适合本道工序的制作。若实际尺寸不符合工艺文件的规定，则在检验传票的相应栏目内打“”签名后退回上道工序。若实际尺寸虽符合工艺文件的规定，但不适合本道工序的制作，应立即停止制作，并报告主管工程师，由主管工程师核实后，对工艺文件进行修改，并填写工作联系单经品管课批准后实施。3.1.1.4检查上道工序的表面状态、缺欠和缺陷。若发现有表面划伤、压痕、摔坑、撞痕等缺陷或缺欠，应退回上道工序处理。处理完毕后经主管工程师认可方可接受。若因生产安排需要，拟留待后期处理的，须经主管工程师批准，并由主管工程师作出记录（在检验传票上）和安排。哪道工序产生的缺欠和缺陷由哪道工序负责处理。若本道工序没有检出上道工序产生的缺欠和缺陷，则视之为本道工序所产生。3.1.2每道工序施作完毕之后，应按照工艺文件要求进行自检，自检内容如下：3.1.2.1工艺参数、质量指标（含表面状态）是否符合工艺文件和规范要求，符合的应在制程管制记录和检验传票上填明详细检验结果。不符合的应立即返工处理。若本道工序无法处理，应报告主管工程师，主管工程师认为可以在后期工序消除不符合项的，填写工作联系单报请品管课批准，可例外放行，但须在检验传票上做好记录，在相应检验栏做“”标记，并注明将在哪个环节予以处理。若主管工程师认为在后期工序亦无法消除不符合项的，应立即停止制作，并报品管课处理。3.1.2.2各工序自检，查出不符合项并主动消除的，不列为质量不良记录。查出不符合项，但本道工序无法处理，须留待后期工序处理的，由品管课判断：属设备原因的，向工务部开纠正措施通知单，并监督整改。属人为原因的，则列为质量不良记录。后期工序亦无法处理的，列为质量事故。由品管课向工务部开不合格报告，并按公司规定对责任人员进行处理。3.1.2.3自检没有查出，被下道工序、工程师、检验人员或其他管理人员发现的，列为质量不良记录，并退回处理。一处不符合项记一次不良。退回不能处理，但后期工序能够处理的，列为质量严重不良记录。后期工序亦无法处理的，列为重大质量事故。由品管课向工务部开不合格报告，并按公司规定对责任人员进行处理。3.1.2.4自检时发现工艺参数设定有问题,应立即报告主管工程师,主管工程师根据实际情况作出修正,并填写工作联系单,报品管课批准后按程序对工艺文件作出修改,然后实施。3.1.2.5各工序的自检除了工艺文件上的要求之外，还应包括表面状态的检验和检验传票以及制程管制记录的填写，只有这些内容全部符合才能进入下道工序。3.2工程师抽检3.2.1制程主管工程师应对每种规格的第一支管子进行全程追踪检验，并填写工程师抽检记录。发现不符合项按第3.1.2.3条处理。3.2.2工程师在检查过程中发现工艺文件上设定的工艺参数，与实际制作情况不符。若属操作人员违反工艺纪律，则立即责令其纠正，并报品管课，由品管课向其开列不合格报告。若属工艺参数设定有问题，则按第3.1.2.4条执行。3.2.3工程师抽检记录应在成品入库检验前交品管课，作为品管课批准入库的依据之一。3.3检验课检验3.3.1无损探伤3.3.1.1钢板超声波检验（板UT）钢板进厂后，应对钢板进行超声波检验。若合约要求对钢板进行100%超声波检验时，则需在工艺文件中安排该流程，由检验课执行，并纳入制程管制记录和检验传票之中。3.3.1.2焊道射线检验（焊道RT）焊接完成之后，应按相关标准和规范对焊道进行RT检验。并保证记录的真实性，完整性。3.3.1.3焊道超声波检验（焊道UT）焊接完成之后，应按相关标准和规范对焊道进行UT检验。并保证记录的真实性，完整性。3.3.1.4磁粉（MT）、渗透（PT）检验焊接完成之后，应按相关标准和规范对焊道进行UT检验。并保证记录的真实性，完整性。3.3.2水压试验焊接完成之后，应按相关标准和规范对钢管进行水压试验。并保证记录的真实性，完整性。3.3.3理化性能检验化学性能：化学成分、元素分析、碳当量力学性能：拉伸试验、弯曲试验、断裂韧性试验3.3.3.1母材理化性能复检钢板到厂后应按相关标准和规范对钢板理化性能进行检验。3.3.3.2钢管理化性能检验钢管焊接及检验完成之后，应按相关标准和规范要求对钢管进行理化性能检验。材证到后，由工务部主管工程师确定切试片管号，并开具理化试验委托单交检验课理化工程师，理化工程师划样后安排切试片、送检。切完试片之后，理化工程师通知工务部主管工程师重新开管端坡口，检验课做外观尺寸检验测量。若因材证迟到，已测完外观尺寸，理化工程师负责将切完试片之后的外观尺寸与检验传票重新核对并作修改，然后通知工务部主管工程师按修改后的检验传票上的尺寸进行喷标作业，并在检验传票上签字，并通知品管课对该管尺寸进行重点核对。由品管课催取报告。3.3.4外观尺寸检验由检验课外观检验员依据技术规范和标准逐根钢管进行几何尺寸、外观、重量和测长检验。检查合格后，通知检验课成品检验员进行成品检验。3.3.5成品检验由检验课成品检验员对钢管表面状态和外观尺寸进行不低于20%的抽检,并对除产品力学性能和化学成份分析之外,此前各过程的检验结果进行核对,然后填写钢管表面及外观尺寸抽检记录，所检项目全部合格后，向库管下达工作联系单，通知库管及主管工程师收集检验传票并进行标示、涂装作业。同时填写钢管外观尺寸检验报告、射线检测报告、超声波检测报告、钢管耐压试验报告。3.4品管课巡检3.4.1品管课对整个过程进行巡检，并填写品管抽检记录。发现问题，及时处理。3.4.2品管课焊接工程师对每个案子的焊接质量进行统计，统计内容包括一次焊接合格率、一次铲修合格率和焊接缺陷率。并定期上报和公布。3.4.3品管课焊接工程师对每个案子的典型缺陷进行统计分析，并制定纠正和预防措施，监督工务部实施。3.4.4品管课工艺工程师对工艺纪律执行情况进行检查，并填写工艺纪律监督检查记录表。4最终检验4.1入库检验，标示、涂装作业完成之后，由制程工程师填写工作联系单，通知检验课进行入库检验。4.2检验课由成品检验员逐根对钢管标示和表面状态进行核对和检验，并填写钢管入库检验（验收）记录，发现问题，将工作联系单附带钢管入库检验（验收）记录副本交工务部主管工程师处理，处理完成后，由主管工程师报请检验课再次检验，并将再次检验结果填写在钢管入库检验（验收）记录上。4.3检验课检验合格后，携带钢管外观尺寸检验报告、射线检测报告、超声波检测报告、钢管耐压试验报告和钢管入库检验（验收）记录报请品管课进行最终检验。4.4品管课派员对标示、表面状态、外观尺寸进行抽检，对外观尺寸、无损检测、机械性能和化学成份检验结果逐项核对，发现问题，立即向检验课和工务部相关单位发出工作联系单，限期改正或返修。验收合格后须填写钢管入库检验（验收）记录单一式两份，一份随检验课提交之报告和记录一起报品管课长，由品管课长审核成品报告并签字。一份交库管，库管依此进行成品入库。4.5发货检验：接到业务部签发的业务联系单（发货通知）后，品管课立即派员对钢管的规格、钢级、管号、炉批号、长度和标准等核对，外观质量复查，发货前开具钢管质证书。附件：1、质量计划书2、原材料检验申请单3、收料检验纪录4、工作联系单5、纠正措施通知单6、不合格报告7、检验传票8、制程管制记录9、工程师抽检记录10、理化试验委托单11、钢管表面及外观尺寸抽检记录12、钢管外观尺寸检验报告13、射线检测报告14、超声波检测报告15、钢管耐压试验报告16、品管抽检记录17、钢管入库检验（验收）记录18、钢管质证书19、制程质量统计表20、焊接人员焊接质量统计表21、铲修人员铲修质量统计表22、紧急放行单23、工艺纪律监督检查记录表