来料检验管理程序.doc

来料检验控制程序 QP—0029/B0

质量管理体系文件

QP-0029/B0

来料检验控制程序
2012年06月09日发布

2012年07月01日实施
深圳池航科技有限公司发布
※※修订履历※※
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1 目的
为确保来料质量满足生产及顾客的需求,特制定本程序。
2 范围
适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。
3 职责
3。1品保部负责本程序的制定、执行和培训。
3.2IQC负责本程序的执行。
3。3各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训。
3.4采购部负责来料不合格批次的让步申请。
3。5采购部、品保部、生产部、工程部的负责人为MRB成员，负责不合格物料的评审。
3。6负责质量的副总经理(或授权人）负责不合格物料最终处理意见的审批。
4 定义
4.1 IQC：来料质量验证。
4。3 不合格批：未通过IQC的抽检批。
4。2 MRB：物料审核委员会（评审质量不符合规定的要求物品).
4。4 让步处理：通过MRB的评审,对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施.
5流程图
5.1 来料检验流程见附件一。
6 程序
6.1 采购的物料到公司后,由仓管员点收数量,确认来料同采购订单一致后存放在待检区，并填写好「送检单」提交给IQC。
6。2 IQC收到送检单后,首先必须将来料生产厂商与《合格供应商名单》进行核对，对未收录在《合格供应商名单》上的供应商来料，作为不合格批处理。
6.3 IQC检验员根据送检单、来料检验记录、AQL表，确定来料的检验类型（正常检验、减量检验、加严检验），并在「来料检验报告」上填写样本数,按《GB/T 2828。1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL）检索的逐批检验抽样计划》抽样。
6。4 IQC以来料检验作业指导书为检验依据，对来料进行检验，若物料与样板或承认书(规格书)不一致时，应以书面报告形式及时知会上级.
6。5 若来料无样板、承认书（规格书）：
a） 试产物料,IQC转交工程评核。
b) 非试产物料，IQC 作不合格品处理，并以「来料异常单」的形式通知采购部，要求其主导该类物料的确认并回复处理方案给品保部。
6。6 IQC抽检完毕，将抽检样本及时送回原处，并按原包装方式妥善包装，按检验结果对物料的质量状态进行标识。
6。7 IQC将检验内容详细记录在「来料检验报告」上,检验报告必须经品保部主管确认，一式四份，一份自存,其它发送物料仓库、采购、财务。
6。8 对有强制性认证要求的关键零部件，必须作定期（每年1次)的确认检验，具体可按以下方式进行：
6。8。1由供应商出具检测报告；
6.8。2由公司内部检测;
6。8。3委托权威检测机构测试。
6。9 对于抽检不合格物料,IQC第一时间以「来料异常单」的形式知会采购部、物控部及相关部门,IQC在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理.
6。9.1采购部确认不影响生产的不合格批物料，作退货处理。IQC在物料上贴红色不合格标签，由物料仓管员把不合格物料放置于不合格品区，采购部通知供应商退货.
6。9。2对于急用物料，采购部可根据生产计划、不良品状况，向MRB(物料审核委员会)提出让步申请，并填写「不合格物料让步处理单」.经MRB审核，分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用。
6。9.3IQC依让步处理结果,在不合格物料上改贴让步处理标签，标签需注明让步处理方式.
6。9。3。1 由供应商按协商的时间地点进行全检或返工： 全检或返工后，IQC重检并做好标识和记录,良品入库，不良品退货。
6。9.4当出现以下情况时，由供应商管理（品质)工程师填写「供应商不合格物料改善对策回答书」或「8D报告」,提供给供应商分析不良原因及提出改善对策，改善后应作追踪确认。
6.9.4。1 同一物料连续3批来料不合格的。
6。9。5IQC组长须每天做好「来料质量状况记录表」,要记录让步处理结果及全检发现的不良内容.IQC组长每月填写「来料检验月报表」,一份质量部自存,一份送采购,以便了解供应商供货的品质状况，作为供应商考核的依据。
7 参考资料
7。1 记录管理程序
7。2 产品标识与追溯控制程序
7。3 GB/T 2828。1—2003计数抽样检验程序中第1部分:按接收质量限（AQL)检索的逐批检验抽样计划。
8 附录
8。1 送检单
8.2 来料检验报告
8。3来料质量状况记录表
8.4 来料检验月报表
8。5来料异常单
8。6 供应商不合格物料改善对策回答书
8。7不合格物料让步处理单
附件一
来料检验流程图

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