纪检监察室廉政风险点及防控措施.doc

纪检监察室
1。1信访案件办理流程图
经办人收取举报件（来信、网络）、接听来电等
经办人按规定拆封、阅信、分类登记

经办人提出处理意见，
报处室领导
处室领导批示处理意见
纪委书记批示处理意见
有线索或有调查价值的，组织核实、办理举报事项或转相关职能部门办理，符合立案条件的立案调查。

无线索或无调查价值的，
暂存处理

查实违纪事实的给予党政纪处分或给予其他处理；调查确认举报失实的不予处理。
视情况反馈举报人

材料归档

1。2信访案件办理廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
岗位名称
环节名称
涉及对象
廉政风险点
及表现形式
风
险
等
级
防控措施
纪检监察室
监审、纪检
举报件办理
经办人
1。对举报的信件等情况隐匿不报；
2.在核实办理信访事项中隐瞒或歪曲事实。
中
1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定;
2.核实处理信访举报事项由两人办理；
3。加强对处理情况的审核。
纪检监察室主 任
利用职权，违规办理举报件事项或指使纪检监察人员违规办理举报件事项。
高
1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定；
2.开展信访（举报)事项督办；
3。严格执行《福建省林业厅纪检监察信访管理暂行办法》。
纪委书记
利用职权，违规办理举报件事项或指使纪检监察人员违规办理举报件事项。
高
1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定；
2.严格执行《福建省林业厅纪检监察信访管理暂行办法》。
2。1招投标及验收监督流程图
选择招标代理机构
监督编制招标文件
发布招标信息
抽选评标专家
开标评标定标
项目验收
考察定标、公示、发出中标通知书
监督签订供货合同
归档汇编材料

2。2招投标及验收监督廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
岗位名称
环节名称
涉及对象
廉政风险点
及表现形式
风
险
等
级
防控措施
纪检监察室
监审、纪检
招投标及验收监督
经办人
1、不按规定随机抽取招标代理机构、评标专家；泄露评标专家名单、标底、评标细则；
2、招标验收环节薄弱，缺乏制度保障，存在监督真空。
中
1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规，修订完善学校招标工作规程等制度，严格程序，公开透明，阳光采购；
2、督促有关部门加强招标验收环节制度建设。
纪检监察室主任
1、没有制定招标工作纪律规定；
2、接受投标人宴请和钱物，向评标专家说情；对违反规定的决策没有制止。
高
1、制定招标工作纪律规定；
2、及时制止违反招标规定与程序的决策。
纪委书记
对违纪违规问题不纠正，不处理。
中
1、坚持招标采购公平、公正、公开原则，加强对基建项目权力运行的全程监控，加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理;
2、加强对招标部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育。

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