工程变更作业流程.doc

工程变更作业流程
序
号
作业流程
部门
责任人
作业内容
1
NG

OK

变更信息接收
变更评审

变更处理

变更打样

样品确认

资料存档

变更确认

营销部 生产中心
主管
1． 营销部业务员接收客户订单变更的《订单变更通知单》《图纸》《电子档案》等相关信息及时填写《工程变更联络单》提交给工程部；
2． 生产内部工程变更(材质变更、工艺变更、版面变更),必须填写《工程变更联络单》，上报给工程部主管审批。
2
工程部
主管
1. 工程部主管接到《工程变更联络单》信息后,组织营销部、PMC部、成型部、品管部、采购部、财务部等相关部门进行工程变更评审会议，针对变更所涉及的产品规格、客户要求、作业流程及工艺文件数据等提出自己的意见,说明变更前后不同处及需注意事项，并签名确定。
2. 在会签《工程变更通知书》前,需先完成各部门待报废数据之《报废申请单》签核,《报废申请单》随《工程变更通知书》一起转交至各部门,各部门依据《报废申请单》将本部门待报废之数据进行报废处理，完成后各部门主管在《工程变更通知书》上会签并交还申请变更部门，报废动作由品管部执行稽核各部门是否完成。
3
各部门
主管
1. 厂内提设计/工程变更时须由上述相关部门共同确定且获得客户许可，若需要，由业务人员与客户联系,并附客户意见签署在变更单上；
2. 生产内部变更，确认原材料、辅助材料、半成品、成品等的库存及库存金额，确认在购物料、在途物料批量及金额，若同意变更,则提出库存品处理意见,并与第三方协调处理。
3. 会签部门意见不统一时，由提出部门召集相关部门人员开变更评审会议共同协商,达成一致意见时，交董事长或总经理以上人员核示，否则该工程变更无效。
4
生产 仓储部PMC
主管
1. 生产中心对变更前已生产的半成品列出清单与相关部门讨论，处理建议提交董事长或总经理审批；
2. 仓储部统计变更前已入库的成品清单提交业务员与客户沟通处理，若有异常及时汇报给营销部经理，处理对策经董事长或总经理审批。
3. PMC计划员根据变更计划调整生产计划并在协调会上讨论确定。
5
工程部 品管部
主管
1. 根据变更内容进行打样，按打样流程填写《样品制作单》；
2. 品管部IPQC对变更样品进行首检、制程检验、成品检验等，并填写相关的检验报告.
3. 工程变更涉及之样品制作、检验、送样、承认,由工程部主导负责，依《样品作业流程》规定作业。
6
营销部
业务员
1. 客户接收样品后在样品上签名确认,并回样品给工程部、营销部保管，旧样品回收并销毁，签名确认；
2. 客户确认未通过则及时安排重新打样。
7
工程部
主管
1. 更新工程资料（SOP、BOM等）下达给相关部门，旧资料回收并销毁，签名确认；