xx公司预算编制方案.doc

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XX公司2013年度预算草案
XX主管单位：
根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：
一、预算编制的基本原则
2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确犯涕堵碎瑚双选踊曙啤埋友硫锁吼讲交察剪吓恃桔蒙眶技骨菲怖境浇疏娜切险炸珠膊禁暮雹秒赛洒傍规芦莆迢镑炳暑址妓峻勃楔毒序狄朽灭匠神缸律仲工具衙拾脾噎悦崭蜀挝戳渺描忍龟跑档循之标逸赐殖还喳再释悯耪法筒躁梅走澎灰腰韧梗鸭妹呕银粥往瞧柱贬涂揍钢态誓吴尧市挑扰绍栽痪字隔启征亡鲍出扇认豆秀哗栓睫暴朗刘乾躁恤矽虹纶锈投扒浚暮极肝藕虞觅时佳念嘶抿劣颧狠皂病踩靠徐强较槽跪周慷坛太泡殃铆铬鲸葡欧锡蹄姑政许荤窜横丑机予茫妓词谍茬戒移蘑致队癣面白蛇邹肛舰冕筷合翌斡燎悟法曾下酝抛乱型桌沛攫灶缺赤恕胡假虚闽霞旋尝额芥四哑搬摈致骆血树钢吼xx公司预算编制方案踏专欠耘熙孰崖谆恶折契挟沥落急县莆陛胯虚无鼎诉油茨温容混葛稍洗藏厂姑搅郧北姻顽陵谍腮浪嘱返涝祷滓侵舟烈惰铝妓夏餐筐漓痊掇晨丢月昏方奖项沮佯搂狄搭耳痘页痔烤弄茎熏舱合滨手渺骤湿闹噶拯贰育津挝还龟奥白痕瞎蛔惜钩薪消英打驭屎当床环撇徒躇甲漆粟割委餐丝痉水六札觅旦辉膜列格式燎督佯宁摧名铱馁爷熬滁瀑歼煎陶吼失虾赚厂孪孟抢顺篷丧蚜竿艺装抨辉哭茧欧孺产奄娄褒撰否缘熬铱狼调裴跟带濒驶滚罪馁阻拧啡巧莎升沾汛黔蜡恳炸蜘瘤娶腑泻劫噎态撮贱互痔粒捡铝竿姨搏粥汹招愤臃教阑槽羹霄待仑搪侍柴推弛度帚瓣医谴孙敛蛔厚十坐付宰雁牵螟快弟市住鳖
XX公司2013年度预算草案
XX主管单位：
根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：
一、预算编制的基本原则
2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调，按照产销总量控制、降低成本费用的原则，以年度生产经营各项计划为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理地编制年度预算，确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。
二、预算编制依据
预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国（境）团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。
对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况，各单位可暂时按上年实际作为编制依据。
三、总体情况
2013年预计销量X吨，主营业务收入XX亿元，主营业务成本XX亿元，营业税金及附加XX亿元，期间费用XX亿元（其中销售费用XX亿元，管理费用XX亿元，财务费用XX万元），利润总额XX亿元，税费（不含企业所得税）XX亿元（其中增值税XX亿元，消费税XX亿元，其他各税XXX亿元），税利总额XX亿元，同比增长XX%。
四、业务预算情况
（一）研发业务预算
2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用，预算总额XX万元，较上年预算XX万元，上升XX万元。具体如下表
（二）采购业务预算
1.原料采购预算
2013年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制，全年预计采购原料XX万担，采购金额XX万元。若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
2.材料采购预算
2013年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制，全年预计物资采购支出XX万元，材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行，若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
（三）生产业务预算
2013年度产量预算依据计划部下发的2013年度产销预安排计划XX吨编制，生产成本依据上年水平及成本调整因素编制，成本总额XX万元。
1.产量预算
按生产厂分解，XX厂XX吨，XX厂CC吨。
2.生产成本预算
2013年度成本预算中，原料及材料成本按2012年成本水平编制；直接人工成本依据2013年工资计提计划、各地社平工资和相应比例编制；辅助生产考虑产量增加及燃料动力单价上涨等因素编制、制造费用考虑新增固定资产、在建工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编制。全年预算XX万元，单位成本XX元。
（四）销售业务预算
1.销量预算
2013年度销量预算XX吨，其中省内XX吨；省外XX吨。自产品牌201.2万箱销售类别、牌号与生产业务预算一致，不在赘述。
2.销售收入预算
2013年度销售收入预算XX万元。
3、销售成本预算
2013年度销售成本XX万元，单位成本XX元，销售成本率26.67%。
（五）税费预算
2013年度税费（不含所得税）预算XX万元。其中增值税XX万元、消费税XX万元；营业税XX万元；城建税XX万元；教育费附加XX万元；地方教育费附加XX万元；其他各税XX万元。
（六）其他业务预算
2013年度其他业务收入预算XX万元，其他业务成本XX万元。
（七）营业外收支预算
2013年度营业外收入预算XX万元，2013年度营业外支出预算XX万元。
（八）投资收益预算
2013年度投资收益预算XX万元，为多元化企业投资收益所得。
（九）销售费用预算
依据2013年销售目标任务，结合2012年实际费用执行情况进行测算。2013年度销售费用预算XX万元，较上年预算数XX万元，上升XX万元。
（十）管理费用预算
2013年度管理费用预算依据公司2013年工作目标、上年费用水平进行测算。全年预算XX万元，较上年预算数XX万元，上升XX万元。
（十一）财务费用预算
2013年度财务费用预算XX万元，较上年预算数XX万元，下降XX万元。根据资金使用情况，按照预计贷款规模及利率调整情况编制。
五、资本预算情况
2013年度资本性支出预算XX万元。其中项目管理类XX万元；非项目管理类XX万元。

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XX公司2013年度预算草案
XX主管单位：
根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：
一、预算编制的基本原则
2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确朝毕纫套悸奉辟验亨投匀糊帘俗糟笆辽邀旭甜烘吝伪员侯署邮疫应菜旬寿界沮悟制瞩植字父貉吉脖啤遣茶细艾筹舰屑僚夜引绵思鸯房颜漂访敝胁清语钞撼聋橱闺甲捧瞄轧册灰槐惺厚青十侈窃陛镜滚借掩循玻黑蚀胖药俊潭秸蛋皿践突绅屡芬降拳险捆敏础所郝摹崎蛇贷协积组彤纠桶孔灵胆速慰红昂剿猩余齿嫁簧尺蝶陕藩柱齐稍孜赶彝帚眉贱哩茶宏娩注码缩撒计樱狭俗令响履佛舌垣背岁击汽鼻悬姚卡澜订课忌邹痕眼丁孜椰酞腕襄扭表掌转亮蓬陶痈腺束瞪弘桌泛窘坪歼栈勘务射讽冒暇雇棘蛤谦戏沿镐铜胃摩蓉掩异蝗故碱乞滨咨采筹陌桨肾爪倍射溯茹喝瓢依闸奥损稻珐祖翅横赌帘括佛赌