-备用供应商导入管理办法.docx

REF. NO.文件编号:QG/TSSJ-054B-2017VER版本:BCOVER PAGETITLE 标题:合同管理制度Rev.修订Eff. Date实施日Amendment Details修订细节Prepared by修订人Dept部门B2017.05.043.5、4.4、4.5、4.6、8、10高欣欣文控部三级文件【备用供应商导入管理办法】文件编号:发布日期：实施日期：受控状态：版本号：A0编 制审 核批 准 REF. NO.文件编号：QG/TS3-CG-0002VER版本A0PAGE页码COVER PAGETITLE标题：备用供应商导入管理办法Rev。修订Eff。 Date实施日Amendment Details修订细节Prepared by修订人Dept部门REF. NO.文件编号：QG/TS3-CG-0002VER版本A0PAGE页码4/4TITLE标题：备用供应商导入管理办法1. 目的当主供应商不能满足公司质量、数量、交期需求时，为满足各车间生产物料需求,优化供货渠道，以确保为公司提供合格的产品和服务，特制定本管理办法.2. 范围本办法适用于所有主原材料、零组件和成品.3. 职责3。1采购部：a.负责对备用供应商的导入时机选择。b.负责对备用供应商的筛选和组织评审。c。负责对备用供应商样品的打样和试产跟进.3。2品管部：a。负责对备用供应商的稽核评审.b.负责备用供应商交货品质的认定和管理。3.3研发部：a.负责参与备用供应商的开发协助，对供应商的技术保证能力、制程能力进行评价。b。负责对备用供应商样品的承认。c。负责推动备用供应商新零件导入过程的问题检讨与改善。d。负责对备用供应商试产结果的确认、分析、总结.3。4工程部：a。负责备用供应商物料使用过程中的异常进行调查分析与异常责任划分。b。负责备用供应商试产时问题点的汇总、统计。3.5销售部：负责对客户提出备用供应商的导入申请.（根据合作情况，必要时由研发PM向客户提出导入申请）4。备用供应商导入内容:4。1备用供应商选择和评审的时机4。1。1主供应商产能不能满足现有生产物料需求；4.1.2主供应商一个季度内有多次出现交期延期(3次或以上），并影响到生产及公司出货交期;4.1。3主供应商突发（或一个月内连续出现多次）重大质量异常（2次或以上)，影响到生产和公司出货交期;4。1。4 主供应商配合度无法满足市场日益严格的质量要求和期望;4.1。5主供应商在价格上提出变更增长且超出预期的；4。1。6主供应商连续3个季度考核评分60分以下；4.1。7 无法提前预知的变故（如：政府政策性环保管控加严等），导致供应商无法正常生产和交货，需要导入备用供应商缓解交货压力;4.2 物料备用供应商选择对象4。2.1 战略性客户重点物料(如:喇叭、MIC、线材等）;4.2。2 来料品质不合格率高的物料（如：氧化铝盖、电泳表面喷涂件等)；4.2。3 交期偏长且交期长期不准时物料（如:芯片IC等电子料件和进口皮套类等);4。2。4 主供应商合作意向差的物料（如：品多量小(1K 以下)的料件）；4。2。5 同品质状况下，价格有优势物料；4。3备用新供应商导入评审4。3.1备用供应商如果是新物色厂商，采购在取得合作意向后召集研发(工程）和品管（SQE）进行新供应商评审;4.3.2 导入现有其它合格供应商，针对供应商QCDS即质量、价格、技术、服务等方面经过研发、采购和品管等权责部门的调查和评审.4.3。3 备用供应商若综合评价在C级的，由采购发出要求，相关部门支援供应商进行策略性持续辅导；4。3.4 备用供应商评审合格后，列入合格供应商目录;4。3。5 采购根据订单量和主供应商供货现状，提出备用供应商选用评审表；（有需要时由PM和销售报备客户知悉)5.样品打样承认 5.1 备用供应商打样涉及开模和电气性能的部分由研发协助，按样品打样流程进行; 5.2 备用供应商打样时料件须与原样品进行有区分识别；5.3 样品取得后按CER物料承认流程执行。 6.备用供应商料件试产 6.1 备用供应商物料样品确认合格后,由采购组织研发（工程）、品管共同到供方进行评估供应商试产. 6。2 试产经试产报告评审符合批量投产要求的,经研发(工程)和品管共同评审(外销由PM经销售报批客户同意）后，由研发部发出ECN(外销的PCN）,导入小批量成品试产； 6。3 导入备用供应商供货后持续跟进3个批次的小批量(数量递增)投产,进料和制程的料件因素合格率均达成98 以上，备用供应商方可进入大批量生产，转为主供应商；7。相关文件7.1 采购控制程序7。2 供应商评审和品质管理办法7.3 物料承认流程8.表单/记录8。1 合格供应商名目8。2 样品打样记录表8。3 备用供应商选用评审表9.流程图责任部门流 程 图表单表格采购部采购部品管部研发部采购部研发部研发部工程部品管部采购部制造办研发部销售部采购部品管部导入跟进导入执行试产总结备用供应商可靠性测试试 产异常调查样品承认申请打样综合评价合格供应商名目来料异常履历表供应商评审和品质管理办法备用供应商选用评审表样品打样记录表样品CER承认流程可靠性测试报告试产总结报告PCN、ECN等进料检验报告