某电子厂ISO体系管理品质部QP-013-成品检验和试验控制程序.doc

Xx电子（深圳）有限公司
文件名称： 成品检验和试验控制程序
编号：SG-QP-013
版本：A0
页次： 4/4

1。目的：
通过对入库及出厂前之制成品进行检验，保证所交给客户的产品质量满足客户要求。
2。适用范围：
本程序适用于本公司加工完成品之入库及出货前的检验。
3。定义：
AQ：( Quality Assurance)质量保证。
4。职责:
4。1品质部：QA负责成品之检验和试验；
QE:负责制定成品检验和试验标准并负责对不合格品的分析及处理;
4。2生产部：负责产品的送检，返工及对不合格品的处理；
4。3工程部：协助负责对检验和试验不合格品的分析，纠正预防措施的制定;
5.程序：
5.1正常下线完成品的QA检验/入库检验
5.1.1完工成品检验:生产部将生产完工合格品包装作业完成后,依照《QA抽样计划》规定的批量范围，分批将成品送到QA检验区，并把完成品填写《产品交收单》交QA，QA检验员接收并确认数量无误后在交收单上签名,放置好“待检”牌，特殊情况（出货紧急时)QA上线检验；
5.1.2检验程序:
5。1。2。1QA抽样方案：QA检验员参照《QA抽样计划》《抽样检查方案》规范，查表确定“待检”批样本大小，执行取样；
5。1.2.2检验顺序：QA接到产品,先检产品的外观包装，再查产品的外观及产品的功能,功能检完后再整体检查包装外观；
5。1。2.3包装检查：QA依相关作业规范，BOM及检验标准对产品进行包装检查；
5.1。2。4外观检查:QA依首件样品、ECN、DCN、BOM、图纸及相关品质标准等进行外观检查；
5。1。2。5功能检查：经外观检验合格的产品，按照相关产品的测试作业指导书检验,客户有提供功能检验设备和元件时按客户要求执行。
5。1。3检验结果处理：
5。1.3。1检验合格时，QA在该批产品的外包装上盖合格印章,在生产部完工品的《产
品交收单》和《QA检验记录表》上填写结果，将“待检"牌换为“合格"牌，QA负责入库的成品,由QA组长或代理人通知仓库负责人入库.现场办理好产品交接手续，客户要求提供检验报告的，则按要求提拱。
5.1。3。2 QA检验不合格时，应立即贴不合格标识，并隔离不合格品,通知QA组长与生产、工程共同确认，不良现象填入《QA检验记录表》上交生产负责人确认。不良现象及相关信息记录于生产部完工品《产品交收单》备注样。“待检”牌换为“返工"牌,并将不合格批移到指定的不合格品区。生产部按返工方案进行返工，返工完成后重新送检.按日常品送检程序执行.
5。1。3.3不合格批退后,QA组长需提交《品质异常反馈单》给责任单位分析，并做改善措施，按《纠正、预防措施与持续改进控制程序》执行。若每天连续批退两批或一批被批退两次,报告经理级处理。
5.2出库QA检验程序;
5.2.1 QA依《QA检验规范》中的出货检验规范对仓库备好的货进行出货前检验，若检验合格则出货;
5。2。2若检验不合格,经QA组长或主管确认后，组织生产、工程、品质负责人共同确认分析，不合格批退返工，返工合格再提交QA检验；
5。2.3成品出货放行权限：经QA检验员检查合格的待出货品经QA组长审核后放行，特殊情况下经品质主管以上人员批准放行.
5。3库存超期产品的检验：
QA依《QA检验规范》中关于库存超期产品的检验规范进行检验.检验合格的放行，检验不合格的贴不合格品并隔离，报QA组长及生产、工程一起确认。QA将不合格信息记录于《QA检验记录表》上,生产部按返工方案将不良品领出并返工，返工后的成品按正常产品的送检程序进行.
5。4 样品的检验
样品的检验依《QA检验规范》中关于PP产品检验规范执行。
5。5 QA可靠性试验:
5。5。1可靠性试验的抽样比例依《QA抽样计划》执行；
5.5。2具体和业规范依照可靠性试验各项目的指导书进行。
5。6客户退货品的检验：
客户退回货物的检验依《QA抽样计划》与《QA检验规范》中关于客户退货品的处理规范执行.
5。7 QA即时检验作业：
5。7。1客户投诉时,QA负责厂内库存及在制品的重新检验工作的实施，确认厂内产品的状态,及各状态的分布状况，并做成报告知会QE，由QE召开会议决定厂内库存及在制品的处理办法;
5。7。2在ECN、DCN执行时，ECN、DCN要求立即切入,但现实厂内又存在变更前的产品，此时QA应主导统计并检查现有厂内所有该产品的状态，并作成报告知会QE，由QE负责召开会议决定该产品的处理办法。
5.8每日QA依据《QA检验记录表》形成《QA检验日报》每周形成周报，每周形成月报，经品管部主管审核，在经理会议上检讨，以求改进.
6.流程图：见附件
7。支持性文件
7。1《纠正预防措施与持续改进控制程序》 SG-QP—023
7.2《不合格品控制程序》 SG-QP—024
7。3《QA检验规范》 QW-QD—013
7.4《QA抽样计划》 QW—QD-015
7。5《QA抽样方案》 QW—QD—029
8。记录
8.1《QA检验记录表》 QR-QD—033
8。2《QA检验日报》 QR-QD-034
8.3《品质异常反馈单》 QR—QD-035
8。4《产品交收单》 QR-QD-088
产品生产
9。附件（流程图）

OK
返工
完成品包装/检验

QA包装检查

NG

OK
QA外观检验

NG
生产/工程/品质分析

OK
QA功能检查
NG
OK
维修/更换包装

QA检查结果判定
批退
OK

NG
外观检查
OK

NG
OK
QA入库

客户

产品生产

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