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稽查管理办法.doc

上传人:天**** 文档编号:4115407 上传时间:2024-07-30 格式:DOC 页数:3 大小:27.04KB
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资源描述

1、鹤山市启明工艺制品有限公司文件编号CT-H-001版本A/1稽查管理办法页码制订审核核准日期2017-9-25一、目的1、为了提高公司管理科学化、规范化、制度化水平,使公司所有人员都能够按流程、规定等作业,提高公司的整体执行力;对违反流程、规定以及制度的行为追究责任(明确责任、落实责任、追究责任);根据流程、制度等规定,依据岗位说明书以及部门职责,让员工能自主做好职责范围内的事情,保证责任与工作落实,以提高员工的执行力.二、适用范围 全厂三、稽查事项所有规定范围内的作业,包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公

2、场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域.稽查组长(唐来有)99四、稽查小组组织架构图TS体系、品质、数据稽查员(左涵元)7S稽查员(唐来有)安全、设备维护保养稽查员(骆志勇)行政、人事稽查员(刘碗玲)下达整改通知书制定整改通知书拍照取证进行检查选定时间五、稽查工作流程: NG整改完成 OK四、稽查人员的权责(一)稽查人员的权利1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权;2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业;3、稽查会议决议事项,以及临时性需要跟踪和处理的工作事项;4、稽查宗旨:从小事做起,解决工作中的各种问题,不

3、断改善工作环境,提高工作效率;5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会;6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况,及时向违规人员提出警告,并列到稽查问题统计表,如日后仍未得到改善,稽查人员有权对其进行处罚。(二)稽查人员的工作分配:根据公司的实际情况,稽查人员主要分为四类:行政、人事稽查员;安全、设备维护保养稽查员;7S稽查员;TS体系、数据稽查员。1、行政、人事稽查员、稽查公司员工考勤、员工劳动纪律及员工规范穿戴。、稽查公司员工车辆是否按规定的位置停放。、稽查门卫车辆出入登记表是否按规定执行。 、整理稽查结果资料需要处理事项以及各部门需要改善的重

4、大事项,所有的问题都将汇总在稽查问题统计表中,稽查人员对相关项目进行追踪检查,看其是否在规定的时间内完成.2、安全、设备维护保养稽查员安全、设备稽查员主要负责检查厂区内的安全情况,贯彻落实“安全第一,预防为主的方针.严格按照安全管理制度对各项工作进行稽查,对存在安全隐患的设备设施以及违规操作等进行整改,并对其责任部门进行教育指导,情节严重的依据安全管理制度中的处罚条例进行处罚。3、7S稽查员7S稽查员主要负责检查公司内部7S及各项制度执行情况,对于违反7S规定和制度的人员,稽查员可根据7S管理办法中的处罚条例对其进行处罚。4、 TS体系、数据稽查员 1、检查生产运营是否按TS体系流程文件进行,相关表格是否正规按要求填写(执行).(只针对目前能执行的一些流程文件)。 2、检查仓库数据是否帐物相符,并统计公司不良成本数据及分析。 3、检查生产过程中员工是否七、附则本制度的解释、修改、废止权归稽查组。八、附件:一、稽查问题统计表二、整改通知书第 3 页

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