安全标准化体系文件.doc

安全标准化体系文件 文件编号 TLJSAQSC1.0 桐庐金狮涂料桐庐金狮涂料厂厂 安全标准化体系文件安全标准化体系文件 管理手册管理手册 【依据：AQ 3013-2008 标准编制】编制：安全生产厂部编制：安全生产厂部 审核：审核：批准：批准：2012-09-01 发布 2012-09-01 实施 安全管理手册颁布令安全管理手册颁布令 为了更好的落实与推进安全标准化工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规和标准，制定切实有效的安全生产规章制度、操作规程和标准，并在生产经营工作中形成“全员、全过程、全方位、全天候”安全标准化管理，使安全生产工作得到不断加强并持续改进，使本质安全水平不断得到提升，使人、机、环境始终处于和谐并保持在最佳状态下运行，我站依据 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范以及各级政府关于安全标准化工作的文件精神，结合本厂实际情况，成立安全标准化工作小组，制定安全标准化管理手册，完善各项规章制度，把安全标准化工作落实到实处，以 PDCA 模式不断推进与加强安全标准化工作。安全管理手册是纲领性文件，描述了本厂的安全方针，安全管理制度和安全作业文件是安全管理手册的支持性文件，这些体系文件是本站安全管理体系运行所应遵循的规定，是安全管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。安全管理手册同时还是本公司对外做出的安全承诺。为此，要求全站各部门和人员自发布之日起认真组织学习，严格按照手册规定的内容贯彻执行，全员参与，尽责尽力地履行安全管理职责和义务，以获得良好的安全业绩和优质的信誉，保证公司经营活动符合法律法规要求、做到清洁生产、保护环境，避免事故的发生。该手册经审定符合国家及行业的相关法律法规要求和本厂实际情况，现予以发布。桐庐金狮涂料厂 厂长：2012 年 9 月 1 日 管理手册修改记录管理手册修改记录 章节号 修改条款及性质 文件修改记录编号 记录人 修改日期 目录目录 1 引言 6 1.1 目的 6 1.2 适用范围 6 1.3 规范引用性文件 6 1.4 安全标准化手册的使用和保管 7 2 术语和定义 8 3 标准化实施要求 10 3.1 概述 10 3.2 规范要素 10 3.3 标准化实施原则 12 3.3.1 编写基本原则 12 3.3.2 实施原则 12 3.4 标准化实施过程 13 4 企业简介 13 4.1 企业概况 13 4.1.1 本厂基本情况 13 4.1.2 周边环境及平面布置 14 4.2 主要设备设施 14 5 相关规范要求 16 5.1 法律、法规和标准 16 5.1.1 法律、法规和标准的识别和获取 16 5.1.2 法律、法规和标准符合性评价 16 5.1.3 相关文件和记录 16 5.2 机构和职责 16 5.2.1 方针目标 16 5.2.2 负责人 17 5.2.3 职责 19 5.2.4 组织机构 20 5.2.5 安全投入 21 5.2.6 相关文件和记录 22 5.3 风险管理 23 5.3.1 范围与评价方法 23 5.3.2 风险评价 24 5.3.3 风险控制 24 5.3.4 隐患排查与治理 24 5.3.5 重大危险源（未构成重大危险源）25 5.3.6 风险信息更新 25 5.3.7 相关文件和记录 25 5.4 管理制度 26 5.4.1 安全管理制度 26 5.4.2 操作规程 26 5.4.3 修订 27 5.4.4 相关文件记录 27 5.5 教育培训 27 5.5.1 培训教育管理 27 5.5.2 管理人员培训教育 28 5.5.3 从业人员培训教育 28 5.5.4 新从业人员培训教育 28 5.5.5 其他人员培训教育 28 5.5.6 日常安全教育 28 5.5.7 相关文件和记录 29 5.6 生产设施和工艺安全 29 5.6.1 生产设施建设 29 5.6.2 安全设施 29 5.6.3 工艺安全 31 5.6.4 关键装置及重点部位 31 5.6.5 检维修 32 5.6.6 拆除和报废 32 5.6.8 相关文件和记录 32 5.7 作业安全 33 5.7.1 对危险作业和特殊作业实施作业许可制度 33 5.7.2 警示标志 33 5.7.3 作业环节 34 5.7.4 承包商和供应商 37 5.7.5 变更 37 5.7.6 相关文件和记录 37 5.8 职业危害 38 5.8.1 职业危害申报 38 5.8.2 作业场所职业危害管理 38 5.8.3 劳动防护用品 39 5.8.4 相关文件和记录 39 5.9 危险化学品管理 40 5.9.1 化学品档案 40 5.9.2 告知义务 40 5.9.3 相关文件和记录 40 5.10 事故与应急 40 5.10.1 事故报告 40 5.10.2 抢险与救护 40 5.10.3 事故调查和处理 41 5.10.4 应急指挥好救援系统 41 5.10.5 应急救援器材 41 5.10.6 应急救援预案与演练 42 5.10.7 相关文件和记录 42 5.11 检查与自评 42 5.11.1 安全检查 42 5.11.2 安全检查的形式与内容 42 5.11.3 整改 43 5.11.4 自评 43 5.11.5 相关文件和记录 43 附件 1：桐庐金狮涂料厂安全标准化部门职能分配表 45 附件 2：安全标准化标体系文件索引（页码为管理制度页码）错误错误!未定义书签。未定义书签。1 1 引言引言 1 1.1.1 目的目的 为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，规范本厂的安全生产活动，提升本厂整体安全管理水平，切实保护广大职工的生命安全和根本利益，依据危险化学品从业单位安全标准化规范 及相关文件精神，结合本厂涂料生产的实际情况，建立安全标准化体系，并编写此手册文件。1.21.2 适用范围适用范围 本手册依据国家相关的法律法规以及政府部门对本厂所涉及的涂料生产安全管理要求制定，是指导本厂安全有效运作的标准和依据。因此本手册的适用范围为本站所有的涂料生产活动。1.31.3 规范引用性文件规范引用性文件 下列规范及标准通过本手册的引用而成为本手册的条款，本厂各部门应及时收集并研究是否可适用这些文件的最新版本。危险化学品名录（2002 版）危险货物品名表GB12268-2005/XG1-2007 危险化学品重大危险源辩识 GB18218-2009 建筑设计防火规范 GB50016-2006 石油库设计规范 GB50074-2002 汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2002 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-1992 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 常用化学危险品贮存通则 GB15603-2005 易燃易爆性商品储藏养护技术条件 GB17914-1999 危险化学品经营企业开业条件和技术要求 GB18265-2000 职业性接触毒物危害程度分级 GB5044-1985 工业场所有害因素职业接触限值 GBZ2.1-2007 建筑物防雷设计规范GB50057-1994（2000）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006 成品油零售企业管理技术规范 SB/T10390-2004 汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求 AQ3001-2005 本厂作业安全规范AQ3010-2007 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008 1.41.4 安全标准化手册的使用和保管安全标准化手册的使用和保管 本手册依据 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本厂的实际情况，阐明了本厂的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现本厂的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁发后执行。手册由安全副厂长负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本。本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本厂时，将手册交回办公室，并办理有关手续。安全标准化管理手册的管理执行 管理制度评审和修订管理制度 和 文件、档案管理制度。2 2 术语和定义术语和定义 为了便于本手册的使用者更好的理解并实施安标的要求，以下直接引用标准中的相关术语和定义。2.1 危险化学品从业单位 chemical enterprise 依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的公司或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。2.2 安全标准化 safety standardization 为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。2.3 关键装置 Key facility 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。2.4 重点部位 key site 生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。2.5 资源 resources 实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。2.6 相关方 interested party 关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。2.7 供应商 supplier 为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。2.8 承包商 contractor 在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。2.9 事件 incident 导致或可能导致事故的情况。2.10 事故 accident 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。2.11 危险、有害因素 hazardous elements 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。2.12 危险、有害因素识别 hazard identification 识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。2.13 风险 risk 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。2.14 风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。2.15 安全绩效 safe performance 基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。2.16 变更 change 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。2.17 隐患 potential accidents 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。2.18 重大事故隐患 serious potential accidents 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。3 3 标准化实施要求标准化实施要求 3.13.1 概述概述 本手册采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式。（1）策划阶段（Plan）对活动进行总体规划，包括确立组织的方针、目标；配备必要的资源，建立组织机构，规定相应职责、权限及相互关系；识别安全标准化运行的相互活动或过程，并规定活动或过程的实施程序和作业方法；（2）实施阶段（Do）按照计划所规定的程序（如组织机构、程序和作业方法等）加以实施；（3）检查阶段（Check）为了确保计划的有效实施，需要对计划实施效果进行检查，并报告结果；（4）处置阶段（Action）采取措施（如纠正措施、预防措施、管理评审等），以持续改进管理过程。3.23.2 规范要素规范要素 本规范有 11 个一级要素和 53 个二级要素组成。A 级要素 B 级要素 1 法律、法规和标准 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 1.2 法律、法规和标准符合性评价 ACTION PLAN DO CHECK 持续改进 安全生产方针 负责人与职责 风险管理 法律法规与管理制度 培训教育 生产设施及工艺安全 作业安全 产品安全与危害告知 职业危害 事故与应急 检查与自评 安全标准化运安全标准化运行模式行模式 2 机构和职责 2.1 方针目标 2.2 负责人 2.3 职责 2.4 组织机构 2.5 安全生产投入 3 风险管理 3.1 范围与评价方法 3.2 风险评价 3.3 风险控制 3.4 隐患排查与治理 3.5 重大危险源 3.6 变更 3.7 风险信息更新 3.8 供应商 4 管理制度 4.1 安全生产规章制度 4.2 操作规程 4.3 修订 5 培训教育 5.1 培训教育管理 5.2 从业人员岗位标准 5.3 管理人员培训 5.4 从业人员培训教育 5.5 其他人员培训教育 5.6 日常安全教育 6 生产设施及工艺安全 6.1 生产设施建设 6.2 安全设施 6.3 特种设备 6.4 工艺安全 6.5 关键装置及重点部位 6.6 检维修 6.7 拆除和报废 7 作业安全 7.1 作业许可 7.2 警示标志 7.3 作业环节 7.4 承包商 8 职业健康 8.1 职业危害项目申报 8.2 作业场所职业危害管理 8.3 劳动防护用品 9 危险化学品管理 9.1 危险化学品档案 9.2 化学品分类 9.3 化学品安全技术说明书和安全标签 9.4 化学事故应急咨询服务 xx 9.5 危险化学品登记 9.6 危害告知 9.7 储存和运输 10 事故与应急 10.1 应急指挥与救援系统 10.2 应急救援设施 10.3 应急救援预案与演练 10.4 抢险与救护 10.5 事故报告 10.6 事故调查 11 检查与自评 11.1 安全检查 11.2 安全检查形式与内容 11.3 整改 11.4 自评 3.33.3 标准化实施原则标准化实施原则 3.3.13.3.1 编写基本原则编写基本原则 （1）切合实际、依据规范、全面展开、科学合理；（2）以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机结合，注重科学性、规范性和系统性。3.3.23.3.2 实施原则实施原则 （1）体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。（2）企业自主管理，安全标准化评审机构评审、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效管理机制。3.43.4 标准化实施过程标准化实施过程 安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等 6 个阶段。（1）初始评审阶段：依据法律法规及本规范要求，对企业安全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。（2）策划阶段：根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标。（3）培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。（4）实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。（5）自评阶段：应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。（6）改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。4 4 企业简介企业简介 4.14.1 企业概况企业概况 4.1.14.1.1 本厂基本情况本厂基本情况 单位名称 桐庐金狮涂料厂 法定代表人 柳玉柱 单位性质 个人独资企业 营业执照号 3301222300560 占地面积 2086 平方米 注册资本 50 万元 单位地址 浙江省杭州市桐庐县横村镇仓里村 联系 xx 0571-64696028 邮政编码 311502 员工人数 16 人 主要负责人 柳玉柱 安全培训证号 1103305010000036 安全员 姚洪海 安全培训证号 1103306010000037 主要生产涂料：硝基清漆、醇酸调和漆、聚氨酯漆、稀释剂 备注：4.1.24.1.2 周边环境及平面布置周边环境及平面布置 位于 。加油岛位于本厂中部，加油岛西侧为站房，站房北侧为储罐区。区域位置示意图详见图 1、周边环境示意图详见图 2。图图 1 1 区域位置示意图区域位置示意图 主要建构筑物一览表 序号 名 称 长度（m）宽度（m）高度（m）层数 建筑面积（m2）结构 1 车间 37.42 9 7.6 1 336.78 砖混 2 仓库 27.5 9 6.3 1 248 砖混 4.24.2 主要设备设施主要设备设施 本厂主要生产设备设施表本厂主要生产设备设施表 序号 名称 型号、技术规格 数量（台）1 WS 型卧式砂磨机 WS-30 4（只）2 TFJ 调速分散机 TFJ-250 3（只）本厂主要消防设施表本厂主要消防设施表 序号 名称 型号 数量 状况 1 手推贮压式灭火器 MFZL35 型 8 只 良好 2 手提式 1211 火器 4KG 4 只 良好 3 灭火毯 2 块 良好 4 黄沙桶 1 只 良好 5 消防栓 65 6 个 良好 5 5 相关规范要求相关规范要求 5.15.1 法律、法规和标准法律、法规和标准 5.1.15.1.1 法律、法规和标准的识别和获取法律、法规和标准的识别和获取 （1）本厂应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。（2）本厂应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传教育和培训，提高从业人同的守法意识，规范安全生产行为。5.1.25.1.2 法律、法规和标准符合性评价法律、法规和标准符合性评价 本厂应每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。（1）每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；（2）对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；（3）编制符合性评价记录。5.1.35.1.3 相关文件和记录相关文件和记录 5.1.3.1 相关文件 识别和获取使用的安全生产法律法规标准及其他要求的管理制度（TLJS-ZD-1.1）5.1.3.2 相关记录（1）法规标准符合性评价表（2）法规标准清单（3）符合性评价报告（4）不符合项整改记录 5.25.2 机构和职责机构和职责 5.2.15.2.1 方针目标方针目标 5.2.1.1 本厂应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要 负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。5.2.1.2 企业应制定安全生产方针和目标，并发文。（1）本厂的安全生产方针为：安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进。安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进。安全方针释义：全员都树立安全管理的理念，以安全为重，并强管理功能，在此其础上实现本厂的长远经营发展。（2）安全生产目标 企业应在年初制定本年度安全生产目标。（3）安全生产指标 企业应在年初制定本年度安全生产指标。上述安全生产方针与本厂的其他方针和目标具有同等的重要性；按照方针目标的要求，各部门制定详细安全工作规划或计划，以保证安全方针目标的有效完成，并定期对目标的完成情况进行考核。5.2.1.3 本厂应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。5.2.25.2.2 负责人负责人 5.2.2.1 本厂主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。根据法律规定，本厂负责人对本厂安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本厂的安全生产责任制。（2）组织制定本厂安全生产规章制度和操作规程。（3）保证本厂安全生产投入的有效实施。（4）督促、检查本厂的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（5）组织制定并实施本厂的安全生产事故应急预案。（6）及时、如实报告安全生产事故。（7）全面负责成品油的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。（8）保证本厂具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。5.2.2.2 企业主要负责人组织实施安全标准化，建设本厂安全文化。5.2.2.3 企业主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。厂长的安全承诺 为实现本厂安全生产方针和目标，为保障本厂员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，本人郑重承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：（1）严格遵守安全生产的法律法规、标准规范，本着对本厂、对职工、对社会高度负责的态度，严加管理，杜绝重、特大事故的发生，减少一般安全生产事故的发生，保障员工工作安全和身体健康。（2）建立安全标准化管理体系，全面推行安全工作体系化、标准化管理，并定期进行安全标准化管理体系的检查与考核，实现持续改进，提高安全管理水平。（3）按照法律法规要求，提供足够的人力、物力和财力支持，为员工提供必要的劳动防护用品和职业卫生设施，保证足额的安全投入并有效实施，以实现安全管理目标。（4）始终贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进进”的工作方针，实现已制定的安全目标。（5）加强安全意识及技能培训，创建崇尚安全第一的企业文化；总经理对安全管理全面负责，每位员工都对安全管理事务负有不可推卸的责任。（6）严格执行项目建设“三同时”管理制度，持续改进设施装备，治理和消除事故隐患，实现安全生产。（7）强化关键装置、重点部位现场监控和直接作业环节安全监督管理，严 格执行作业许可证制度，确保装置安全稳定运行。（8）实施全过程风险管理，不间断进行危害识别、风险评价和隐患排查治理，有效预防和控制各类事故的发生。（9）完善承包商及供应商管理，确保其符合本厂安全标准化管理规定和要求（10）在本厂发生安全生产事故时，及时组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及时向上级主管部门报告。承诺人：日 期：2012-9-1 5.2.2.4 企业主要负责人定期组织召开安全领导小组会议。5.2.35.2.3 职责职责 5.2.3.1 安全领导小组的安全职责 安全领导小组是本厂安全管理标准化体系实施成功的最重要的因素之一，在履行承诺、推动和督促安全工作方面具有不可替代的关键作用。本厂安全领导小组成员的安全职责：（1）全面贯彻落实安全生产法，依法建立和完善各级安全生产责任制；（2）建立重大隐患整改制度，落实安全责任追究制度；（3）通过多种形式提高员工安全生产法制意识；（4）适应形势发展变化要求，全面推进安全生产标准化工作；（5）推动“关爱生命、关注安全”的企业安全文化建设；（6）研究和分析安全生产中的重大问题，指导全局性的安全生产工作；（7）就安全生产重大问题提出决策性意见。（8）安全领导小组要落实领导干部带班制度，主要负责人要对领导干部带班负全责。5.2.3.2 各部门参照组织机构和职责的原则和要求，明确和落实本单位各级员工的安全职责。各级部门、人员的安全职责履行本站安全生产责任制，并每年修订一次，特殊情况及时修订。安全生产责任制要满足：（1）要明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化；（2）要明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；（3）要明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。5.2.3.3 本厂安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，考核周期为每月和一年，对考核结果以经济方式体现。5.2.45.2.4 组织机构组织机构 （1）本厂应设置安全领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。（2）本厂应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。本站行政管理网络图见图 4。图图 4 4 本厂行政管理网络图本厂行政管理网络图 （3）本厂应建立、健全安全生产管理网络。本厂建立了安全生产委员会，厂 长 副厂长 技术科 生产科 财务科 供销科 保卫科 仓库 设备组 由本厂厂长担任主任，副厂长、安全员担任副主任，各职能部门的第一责任人为组员，员工为成员，并由此构成安全生产管理网络，日常的具体工作由安全生产厂部负责实施。图图 5 5 安全管理领导小组安全管理领导小组 （4）本厂应建立义务消防队伍，每月开展一次消防知识学习，每季度进行一次消防演练，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。5.2.55.2.5 安全投入安全投入 5.2.5.1 本厂的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企2006478 号），执行本厂的安全生产费用提取使用管理制定，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的 4%提取。5.2.5.2安全生产费用提取使用管理规定中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。本厂财务部门应建立安全费用使用台账，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。5.2.5.3 依据安全生产法、职业病防治法，本厂执行“职业卫生管理制度”，其中明确了本厂须按照 工伤保险条例 为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用。主任：柳玉柱 副主任：姚洪海 生产科：何宝权 仓管员：郑德良 设备组：何宝权 技术科：郑有强 供销科：郑德良 财务科：沈文君 保卫科：丁关银 5.2.5.4 本厂应按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括雇主责任险和公众责任险在内的安全生产责任保险，投保的赔偿限额标准不低于每人 30 万元和每次事故 100 万元。5.2.65.2.6 相关文件和记录相关文件和记录 5.2.6.1 相关文件（1）关于成立安全标准化工作领导小组的决定（2）关于实施安全标准化的通知（3）关于发布本年度安全生产方针和目标的通知（4）企业安全生产标准化实施计划（5）行政管理组织机构图（6）安全管理组织网络机构图（7）关于成立安全生产领导小组及设置安全管理机构的决定（8）各部门、岗位安全职责（9）各级安全责任考核制度（10）企业负责人与各部门签订的安全目标责任书（11）年度安全工作计划（12）关于发布总经理安全承诺的通知（13）相关制度（安全生产责任制管理制度、安全生产责任制、安全生产会议管理制度、安全生产投入保障制度、安全生产奖惩制度等）5.2.6.2 相关记录 各管理岗位安全考核表 安全工作计划 安全生产目标责任书 安全生产标准化实施方案 会议记录表 会议签到表 安全费用使用情况登记表 安全生产奖罚汇总表 安全生产考核奖惩情况登记表 安全生产考核奖惩情况汇总表 5.35.3 风险管理风险管理 5.3.1 5.3.1 范围与评范围与评价方法价方法 5.3.1.1 本厂制订了风险评价管理制度，明确了风险评价的目的、范围和准则，要求全员参与风险评价工作，并成立风险评价小组，评价小组的成员应该具备下列条件：（1）具备本厂相关技术知识和经验；（2）熟悉本厂安全生产法律法规、规范和标准；（3）熟悉风险评价方法；（4）包括技术、安全、设备等相关部门的人员。具体为厂长任风险评价小组组长，安全副厂长具体负责本厂的风险评价工作，并组织各部门实施风险评价工作。5.3.1.2 本厂应按照 AQ 3013-2008 第 5.2.2 条款规定进行风险评价，重点对以下工艺过程、场所、设备设施及作业活动等进行评价：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。5.3.1.3 本厂可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。5.3.1.4 本厂应依据以下内容制定风险评价准则：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本厂的安全管理标准、技术标准；本厂的安全生产方针和目标等。5.3.2 5.3.2 风险评价风险评价 5.3.2.1 本厂应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。本厂在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。5.3.2.2 本厂各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励员工积极参与风险评价和风险控制。5.3.3 5.3.3 风险控制风险控制 5.3.3.1 本厂应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。对照风险评价结果汇总，本厂应组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。5.3.3.2 本厂应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5.3.4 5.3.4 隐患排查与治理隐患排查与治理 5.3.4.1 隐患排查 5.3.4.1.1 本厂应定期组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。5.3.4.1.2 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：（1）有关安全生产法律、法规要求；（2）设计规范、管理标准、技术标准；（3）企业的安全生产目标等。5.3.4.1.3 排查范围与方法（1）隐患排查的范围应包括所有与本厂经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。（2）根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。5.3.4.2 隐患治理 5.3.4.2.1 本厂对集中式的隐患排查，对隐患项目下达隐患治理通知，并建立隐患治理台账。5.3.4.2.2 本厂应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。重大事故隐患，由本厂总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和应急预案。5.3.4.2.3 本厂无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向本厂直接主管部门和当地政府报告。5.3.5 5.3.5 重大危险源（未构成重大危险源）重大危险源（未构成重大危险源）（略）5.3.6 5.3.6 风险信息更新风险信息更新 5.3.6.1 本厂应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。5.3.6.2 本厂应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5.3.6.3 本厂应在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。5.3.75.3.7 相关文件和记录相关文件和记录 5.3.7.1 相关文件（1）风险评价管理制度（2）隐患治理管理制度（3）变更管理制度 5.3.7.2 记录 （1）危险源调查表（2）风险评价登记表（3）危险有害因素评价汇总表（4）作业活动清单、设备设施清单（5）风险评价报告（6）重大风险清单（7）风险控制措施（8）风险管理培训教育计划；（9）风险管理培训教育记录（10）隐患整改汇总表（11）隐患整改通知书 5.5.4 4 管理制度管理制度 5.4.15.4.1 安全管理制度安全管理制度 5.4.1.1 本厂依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。5.4.1.2 本厂制定并运行着的规章制度：（详见安全标准化体系文件安全管理制度SHJYZ-AQ-ZD-1.0），主要包括：（1）交接班制度；（2）加油机维修保养制度；（3 安全组织管理制度；（4）安全教育制度；（5）安全防火制度；（6 明火管理制度；（7）电气管理制度；（8）安全检查制度；（9）消防管理制度；（10）事故管理制度；（11）现金、票据管理制度；（12）临时动火管理制度；（13）临时用电管理制度等。5.4.1.3 本厂规定由安全科统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行“管理制度评审和修订管理制度”，回收过期或作废文件。5.4.25.4.2 操作规程操作规程 5.4.2.1 本厂目前运行的安全操作规程：（详见安全标准化体系文件安全作业指导书SHJYZ-AQ-ZYZDS-1.0），主要包括：（1）加油作业指导书；（2）卸油作业指导书；（3）发电作业指导书；（4）计量作业指导书；（5 清罐作业指 导书；（6）电器检修作业指导书；（7）加油机维护检修作业指导书；（8）交接班作业指导书；（9）灭火预案演练作业指导书；（10）消防设施维护作业指导书；（11）油罐维保作业指导书；（12）油罐验收作业指导书；（13）升降机作业指导书；（14）数质量校验作业指导书。5.4.35.4.3 修订修订 5.4.3.1 本厂应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。5.4.3.2 本厂应组织相关管理人员、技术人员、操作人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。5.4.45.4.4 相关文件记录相关文件记录 5.4.4.1 规章制度、规程登记表 5.4.4.2 新设（修改、废止）表单申请表 5.4.4.3 作废文件登记表 5.4.4.4 文件评审和修订记录 5.4.4.5 文件登记台账 5.4.4.6 文件收发登记表 5.4.4.7 文件传阅记录 5.4.4.8 文件销毁记录 5.55.5 教育培训教育培训 5.5.1 5.5.1 培训教育管理培训教育管理 5.5.1.1 本厂安全教育培训执行安全教育培训制度，归口管理部门为安全生产管理厂部。每年初，由安全生产管理厂部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，并按计划组织实施。5.5.1.2 本厂根据年度培训教育计划，编制资源配置，确定培训教育人员、资金和设施，并由安全生产管理厂部组织实施。5.5.1.3 安全生产管理厂部负责从业人员的安全培训教育台账和档案管理。5.5.1.4 安全培训教育的变更执行变更管理制度。5.5.1.5 安全生产管理厂部负责对安全培训教育的效果实施评价。5.5.1.6 安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能。5.5.2 5.5.2 管理人员培训教育管理人员培训教育 本厂主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。5.5.3 5.